Provvedimenti Amministrativi

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Numero Atto
Oggetto
1661 Elementi per l'anno 2019 | Pagina 6 di 34
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Data Atto Numero Atto Oggetto Sintesi Contenuto Atto Dipartimento Ufficio Proponente Norma/Atto Attribuzione Beneficiario Modalità individuazione Beneficiario Contratto Spese
21/11/2019 12AL.2019/L.00179 Liquidazione e pagamento, fattura n. 4/289 del 15/10/2019, alla Cooperativa E.D.P. La Traccia nell’ambito del contratto per l’affidamento dei servizi di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del Sistema Informativo Integrato di Contabilità (S.I.C.) - Contratto Rep. Reg. Bas. n. 12 AP del 14/06/2018 – Saldo Attività periodo Luglio - Settembre 2019 (VI SAL). - CIG:[7495215F12]. Visualizza

Liquidazione e pagamento, fattura n. 4/289 del 15/10/2019, alla Cooperativa E.D.P. La Traccia nell’ambito del contratto per l’affidamento dei servizi di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del Sistema Informativo Integrato di Contabilità (S.I.C.) - Contratto Rep. Reg. Bas. n. 12 AP del 14/06/2018 – Saldo Attività periodo Luglio - Settembre 2019 (VI SAL). - CIG:[7495215F12].

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12al.2018/D.00390 Procedura negoziata - Visualizza
21/11/2019 12AL.2019/L.00180 Liquidazione e pagamento, fattura n. 19-VPA0252 del 21/10/2019, ad Aizoon Consulting S.r.l. nell’ambito del contratto per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) nel triennio 2014 – 2016 - Contratto Rep. Reg. Bas. n.16469 del 28/01/2016 – Saldo Attività periodo Luglio 2019 – Settembre 2019 (XII SAL) - CIG:[5420065B1F]. Visualizza

(SIA-RB) - Gara per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata nel triennio 2014-2016 – indetta con D.G.R. 1358 del 29/10/2013. Recepimento sentenza del Consiglio di Stato n. 3227/2015, pubblicata in data 26 giugno 2015. Conferma aggiudicazione definitiva alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese Aizoon Consulting S.r.l. (Mandataria) con sede in Torino – Ernst & Young Financial Business S.p.A (Mandante) con sede in Milano.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12Al.2015/D.01354 Gara Pubblica - Visualizza
21/11/2019 12AL.2019/L.00181 Contratto Rep. n.16334 del 24.07.2015 sottoscritto con la Società Wolters Kluwer Italia S.r.L. per l’accesso alle banche dati giuridiche e giurisprudenziali “Leggi d’Italia Professionale”. Pagamento fattura n. 0054518083 del 09.09.2019 di € 24.155,29, relativa al periodo 01.09.2018 – 31.08.2019. CIG 6384895608. Visualizza

Pagamento fattura n. 0054518083 del 09.09.2019 di € 24.155,29 alla Società Wolters Kluwer Italia S.r.L. relativa al periodo 01.09.2018 – 31.08.2019 per l’accesso alle banche dati giuridiche e giurisprudenziali “Leggi d’Italia Professionale”.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2015/D.00905 procedura ristretta - Visualizza
21/11/2019 12AE.2019/L.00182 DGR n. 527 del 18 aprile 2011 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggistici della Basilicata completamento dei lavori di rispristino funzionale di Villa Nitti - Maratea ulteriore erogazione. Visualizza

DGR n. 527 del 18 aprile 2011 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggistici della Basilicata completamento dei lavori di rispristino funzionale di Villa Nitti - Maratea ulteriore erogazione.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE Delibera n. 527/2011 atto di programmazione - Visualizza
20/11/2019 15AD.2019/L.00126 Oggetto: “PO FESR Basilicata 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC) Basilicata – Linea “Nuove Azioni” – Operazione: Infrastrutturazione e riqualificazione aree artigianali – Intervento: “Lavori di infrastrutturazione della nuova area artigianale sita nella zona D3 – I Lotto - Comune di Scanzano Jonico” – CUP B94H17000900002 - Liquidazione IV SAL - Visualizza

Oggetto: “PO FESR Basilicata 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC) Basilicata – Linea “Nuove Azioni” – Operazione: Infrastrutturazione e riqualificazione aree artigianali – Intervento: “Lavori di infrastrutturazione della nuova area artigianale sita nella zona D3 – I Lotto - Comune di Scanzano Jonico” – CUP B94H17000900002 - Liquidazione IV SAL -

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E COOPERAZIONE Delibera n. 90/2017 procedura negoziata - Visualizza
20/11/2019 15AH.2019/L.00127 PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse III - D.G.R. n. 230/2016 - Approvazione A.P. SPIC 2020 Sportello Impresa Formazione Continua - D.D. n.895/15AH/2019 - Approvazione esiti di selezione X^ Tranche - D.D. n.1151 /15AH del 24/06/2019 – Assegnazione progetto formativo Az. 27/L/AP/02/2016/REG all’ O.d.F. VITALMAST SOC.COOP. A R.L.- Liquidazione I^ rateo del finanziamento. Visualizza

PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse III - D.G.R. n. 230/2016 - Approvazione A.P. SPIC 2020 Sportello Impresa Formazione Continua - D.D. n.895/15AH/2019 - Approvazione esiti di selezione X^ Tranche - D.D. n.1151 /15AH del 24/06/2019 – Assegnazione progetto formativo Az. 27/L/AP/02/2016/REG all’ O.d.F. VITALMAST SOC.COOP. A R.L.- Liquidazione I^ rateo del finanziamento.

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA Determina n. 15ah.2019/D.01151 : D.G.R. n. 230/2016 - Approvazione AP SPIC 2020 – DD n. 895/15AH/2019 - Approvazione esiti di selezione X ^ tranche - Visualizza
20/11/2019 24AF.2019/L.00322 DGR n. 1548/2010 - Potenziamento dei sistemi comunali di protezione civile. Contributo di € 67.500,00 a favore del Comune di Ruvo del Monte. Liquidazione a saldo. Importo € 67.500,00. Visualizza

Liquidazione saldo a favore del Comune di Ruvo del Monte del contributo assegnato con DGR n. 1548/2010 per il potenziamento dei sistemi comunali di protezione civile.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 1548/2010 DGR 1548/2010 - Visualizza
19/11/2019 10AB.2019/L.00040 ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA. CIG - Z4F255653D. LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2018/D.00024 AFFIADMENTO IN ECONOMIA - Visualizza
19/11/2019 20AB.2019/L.00042 Servizio "Attività di supporto per il monitoraggio dei contratti pubblici" - Liquidazione fattura alla ditta "PUBLISYS S.p.A. Visualizza

Servizio "Attività di supporto per il monitoraggio dei contratti pubblici" - Liquidazione fattura alla ditta "PUBLISYS S.p.A.

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB) UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE Determina n. 20AB.2018/D.00024 Publisys SpA - Visualizza
19/11/2019 13AU.2019/L.00151 D.G.R. N.29/18 - D.G.R. N.170/18 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITA' E FRAGILITA' SOCIALE - PRIMA FINESTRA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE A BUONAVITA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI GRAVINA DI PUGLIA - CUP G49G18000140008 Visualizza

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE, FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITA' E FRAGILITA' SOCIALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA UFFICIO TERZO SETTORE Delibera n. 29/2018 D.G.R. N.29/18 - Visualizza
19/11/2019 13AO.2019/L.00152 DGR n.1089 del 16.09.2014-Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo -Potenza- P.O di Pescopagano-Progetto Centro Riabilitativo di Alta Specializzazione- Erogazione Acconto.- Visualizza

Erogazione all'AOR San Carlo di un acconto sul Progetto Centro Riabilitativo di Alta Specializzazione presso il P.O. di Pescopagano.

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA UFFICIO FINANZE DEL SSR Delibera n. 1089/2014 come previsto - Visualizza
19/11/2019 12AF.2019/L.00177 POR FESR Basilicata 2014-2020- POR FSE Basilicata 2014-2020 – Incontro Annuale 2019 fra la Commissione Europea e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020– Trieste 7 e 8 Novembre 2019–Servizio agenzia di viaggi/organizzazione viaggi - TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1069496- CUP: G39E19000800006 – CIG: Z0A2A3752F - liquidazione. Visualizza

POR FESR Basilicata 2014-2020- POR FSE Basilicata 2014-2020 – Incontro Annuale 2019 fra la Commissione Europea e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020– Trieste 7 e 8 Novembre 2019–Servizio agenzia di viaggi/organizzazione viaggi - TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1069496- CUP: G39E19000800006 – CIG: Z0A2A3752F - liquidazione.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA Determina n. 12AF.2019/D.01375 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DLGS 50/2016 E SS.MM.II - Visualizza
19/11/2019 11AC.2019/L.00594 L. R. n. 16/2002 e ss.mm.ii "Disciplina Generale degli Interventi in favore dei Lucani nel Mondo" . Punto D) Programma Annuale 2018 . Liquidazione a saldo contributo Progetto : Scambio socio Culturale Giovani Lucani . Associazione Volontariato Culturale "Non Solo 58". - Tursi. Visualizza

L. R. n. 16/2002 e ss.mm.ii "Disciplina Generale degli Interventi in favore dei Lucani nel Mondo" . Punto D) Programma Annuale 2018 . Liquidazione a saldo contributo Progetto : Scambio socio Culturale Giovani Lucani . Associazione Volontariato Culturale "Non Solo 58". - Tursi.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L. R. n. 16/2002 e ss.mm.ii "Disciplina Generale degli Interventi in favore dei Lucani nel Mondo" . Punto D) Programma Annuale 2018 . L.R. n. 16/2002 e ss. mm. ii. - Visualizza
19/11/2019 11AC.2019/L.00595 L.R. n. 16/2002 E SS.MM.II. "DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO" PUNTO B) PROGRAMMA ANNUALE 2018 LIQUIDAZIONE ACONTO CONTRIBUTO PROGETTO SCAMBIO SOCIO CULTURALE GIOVANI LUCANI - COMUNE DI PESCOPAGANO. Visualizza

L.R. n. 16/2002 E SS.MM.II. "DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO" PUNTO B) PROGRAMMA ANNUALE 2018 LIQUIDAZIONE ACONTO CONTRIBUTO PROGETTO SCAMBIO SOCIO CULTURALE GIOVANI LUCANI - COMUNE DI PESCOPAGANO.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. n. 16/2002 E SS.MM.II. "DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO" PUNTO B) PROGRAMMA ANNUALE 2018 L.R. N. 16/2002 E SS.MM.II. - Visualizza
19/11/2019 11AC.2019/L.00597 L.R. 37/2014. PIANO REGIONALE DELLO SPETTACOLO 2017. ART. 5 - APPROVAZIONE AZIONE MISURA 4. ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEPOLLINO LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO CUP G75J18000080003 Visualizza

LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. 37/2014 L.R.37/2014 - Visualizza
19/11/2019 11AC.2019/L.00598 DGR n. 447/2017 – L.R. n. 37/2014, art. 9 – Piano regionale dello Spettacolo, anno 2017. Concessione. Ditta: ASS. BASILICATA CIRCUITO MUSICALE – Settore: Musica. Misura 2. Liquidazione saldo. Visualizza

DGR n. 447/2017 – L.R. n. 37/2014, art. 9 – Piano regionale dello Spettacolo, anno 2017. Concessione. Ditta: ASS. BASILICATA CIRCUITO MUSICALE – Settore: Musica. Misura 2. Liquidazione saldo.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Delibera n. 447/2017 PIANO REGIONALE DELLO SPETTACOLO - ANNO 2017 - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00599 Cap. 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 2T19000530 del 20/02/2019 - Fattura n. 2T19000009 del 21/01/2019 - Tot. E 110,59. CIG Z841B396F4 Visualizza

TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 2T19000530 del 20/02/2019 - Fattura n. 2T19000009 del 21/01/2019 - Tot. E 110,59.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD. N. 289 del 12/04/2018 Affidamento diretto - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00600 Cap. 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A./TIM SPA. Fatt. n. 7X02617250 del 14/06/2019, n. 7X03912355 del 14/10/2019, fatt. n. 7X02302500 del 14/06/2019.Liquidazione importo complessivo Euro 904,26. Visualizza

TELECOM ITALIA S.P.A./TIM SPA TELECOM ITALIA SPA - Fattura n. 7X02302500 del 14/06/2019 - Fattura n. 7X02617250 del 14/06/2019 - Fattura n. 7X03912355 del 14/10/2019 - Liquidazione importo complessivo Euro 904,26.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD 683 del 12/07/2019 Adesione convenzione CONSIP - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00601 Capitolo - 03190 - Ditta PAVESE GOMME DI PAVESE ROCCO & C. SAS - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 1.068,85. CIG: ZA224FF5C6 . Visualizza

Ditta PAVESE GOMME DI PAVESE ROCCO & C. SAS - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 1.068,85. CIG: ZA224FF5C6.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2018/D.01090 DEL 07/11/2018 Acquisizione da Me.Pa. - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00603 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Potenza - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 477147059A - Fattura n. W387 del 31/10/2019 - Liquidazione Euro 218.693,19 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Potenza - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 477147059A - Fattura n. W387 del 31/10/2019 relativa al mese di ottobre 2019 - Liquidazione Euro 218.693,19

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Affidamento diretto - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00604 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Senise - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 47717837E5 - Fattura n. W389 del 31/10/2019 - Liquidazione Euro 7.785,71 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Senise - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 47717837E5 - Fattura n. W389 del 31/10/2019 relativa al mese di ottobre 2019 - Liquidazione Euro 7.785,71

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Procedura aperta - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00605 Cap. 9070 - Vigilanza S.M. di Orsoleo Sant'Arcangelo - CIG 6160910FC0 Ft n. W388 del 31/10/2019 - COSMOPOL BASILICATA SRL Liquidazione Euro 10.293,90 Visualizza

Vigilanza presso il Complesso Monastico di S.M. di Orsoleo sito in Sant'Arcangelo - CIG 6160910FC0 Fattura n. W388 del 31/10/2019 relativa al mese di ottobre 2019 - COSMOPOL BASILICATA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA Liquidazione Euro 10.293,90

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2016/D.00192 Procedura negoziata - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00607 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici di Lagonegro - CIG 47717940FB - Fattura n. W390 del 31/10/2019 - COSMOPOL BASILICATA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA - - Liquidazione Euro 6.875,29 Visualizza

Vigilanza Uffici di Lagonegro - CIG 47717940FB - Fattura n. W390 del 31/10/2019 relativa al mese di ottobre 2019 - COSMOPOL BASILICATA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA - - Liquidazione Euro 6.875,29

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Procedura aperta - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00608 Servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli uffici della Regione Basilicata - forniture e servizi integrativi - ditta SEA Servizi Globali srl - CIG Z3C1F1197C - rata di pagamento n. 4 per i servizi espletati a tutto il 31/10/2019 -liquidazione fattura n. 26/PA/2019 Visualizza

liquidazione rata n. 4 relativ al SAL n. 4 servizi integrativi impresa SEA Servizi Globali srl importo euro 579,63 IVA compresa

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2018/D.00702 affidamento diretto - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00609 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Matera - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 7115379480 - Fattura n. W402 del 31/10/2019 - Liquidazione Euro 27.421,98 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Matera - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 7115379480 - Fattura n. W402 del 31/10/2019 relativa al mese di ottobre 2019 - Liquidazione Euro 27.421,98

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD N. 1197 DEL 21-11-2017 Acquisizione da Me.Pa. - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00610 Cap. 03250 - FASTWEB SpA - Fattura n. PAE0033008 del 31/10/2019 - Tot. E 1.171,42. - CIG 7717250C27 Visualizza

FASTWEB SpA - Fattura n. PAE0033008 del 31/10/2019 - Tot. E 1.171,42. CIG 7717250C27

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD 1263 del 05/12/2018 Adesione convenzione CONSIP - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00611 Cap. 03280 - ESTRA ENERGIE S.R.L.- Fatt. n. 191902154102 del 25/09/2019 -191902461859 del 23/10/2019 - Liquidazione importo complessivo Euro 81,35 fornitura gas per riscaldamento CIG 7579407485 . Visualizza

ESTRA ENERGIE S.R.L. - Fatt. n. 191902154102 del 25/09/2019 - n. 191902461859 del 23/10/2019 - Liquidazione importo complessivo Euro 81,35 fornitura gas per riscaldamento

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11AO.2018/D.00703 Adesione convenzione SEL - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00612 Accordo quadro quadriennale dei lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale oltre al servizio di gestione degli impianti termici, idrico sanitari a servizio del fabbricato regionale sito in Potenza, al corso Garibaldi - CIG: Z980BE2038 - impresa PIETRAFESA CANIO S.r.l. - pagamento canone di manutenzione ordinaria periodo dal 01/08/2019 al 31/10/2019 - fattura n. 29/2019/e del 06/11/2019 Visualizza

liquidazione canone manutenzione III trimestre 2019 importo euro 951,71 IVA compresa ditta: Pietrafesa Canio srl

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2018/D.00061 proroga tecnica - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00613 Accordo Quadro quadriennale dei lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale oltre al servizio di gestione degli impianti termici ed idrico sanitari a servizio del fabbricato regionale sito in Potenza , Via Crispi - CIG: Z080BE1BB9- Tepedino Impianti srl - liquidazione fattura n. 32/2019 relativa al canone di manutenzione ordinaria per il periodo dal 1/8/2019 al 31/10/2019 (3° trimestre 2019) Visualizza

liquidazione fattura per canone di manutenzione trimestrale importo euro 206,40 IVA compresa ditta Tepedino impianti srl

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2018/D.00046 proroga tecnica - Visualizza
19/11/2019 11AO.2019/L.00614 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via Verrastro, Potenza-Contratto d'appalto REP.14167/2012-Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l.- Liquidazione materiali relativi al periodo 01.08.2019-30.09.2019 - Fattura nr.158 dell' 11/11/2019. Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via Verrastro, Potenza-Contratto d'appalto REP.14167/2012-Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l.- Liquidazione materiali relativi al periodo 01.08.2019-30.09.2019 - Fattura nr.158 dell' 11/11/2019.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71AL.2012/D.01238 GARA DI APPALTO - Visualizza
15/11/2019 23AA.2019/L.00049 Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Intervento strategico 9 “Rifiuti” - Intervento di chiusura definitiva e messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 della discarica controllata in località Farisi del comune di Sant’Angelo Le Fratte (PZ) – Soggetto beneficiario: Comune di Sant’Angelo Le Fratte. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO II ACCONTO Visualizza

Con la DD n. 23AA.2018/D.00595 del 15 giugno 2018 si è provveduto ad impegnare l'importo di € 250.000,00 concesso al Comune di Sant'Angelo Le Fratte con la DGR n. 227/2017 per l'intervento di chiusura definitiva e messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 della discarica controllata in località Farisi, interessata dalla procedura di infrazione comunitaria n. 2011/2215. Con il presente provvedimento si procede alla liquidazione di un secondo acconto del finanziamento concesso, sulla base della rendicontazione tecnico-contabile presentata dal beneficiario.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE Determina n. 23AA.2018/D.00595 delibera di giunta regionale - Visualizza
15/11/2019 24AF.2019/L.00320 DGR 670/2018. Accordo di collaborazione scientifica tra CNR-IMAA e Regione Basilicata. Saldo competenze Visualizza

erogazione competenze maturate

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 670/2018 convenzione - Visualizza
15/11/2019 24AD.2019/L.00321 Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo parco automobilistico regionale per il Trasporto Pubblico Locale ex DGR 1351/2017. Liquidazione e pagamento all'impresa TITO BUS srl di Tricarico per l'importo di €65.250,00 quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus. Visualizza

Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo parco automobilistico regionale per il Trasporto Pubblico Locale ex DGR 1351/2017. Liquidazione e pagamento all'impresa TITO BUS srl di Tricarico per l'importo di €65.250,00 quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO TRASPORTI Delibera n. 1351/2017 DGR 1351 DEL 2017 - Visualizza
14/11/2019 12AF.2019/L.00174 PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse V - Azione 6C.6.8.3 – D.G.R. n. 692 del 27 luglio 2018 di ammissione a finanziamento - C.U.P. D59F18000600002 – Codice Progetto SiFesr 12/2018/0145 – Importo €. 40.000,00 - Liquidazione della domanda di rimborso intermedia con spese da sostenere pari ad €. 36.909,10 a favore del Comune di Stigliano. Visualizza

Liquidazione della domanda di rimborso intermedia

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA Delibera n. 692/2018 Diretto - Visualizza
14/11/2019 12AF.2019/L.00175 PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse V - Azione 6C.6.8.3 – D.G.R. n. 692 del 27 luglio 2018 di ammissione a finanziamento - C.U.P. I69F18000630002 – Codice Progetto SiFesr 12/2018/0150 – Importo €. 40.000,00 - Liquidazione della domanda di rimborso intermedia con spese da sostenere pari ad €. 33.687,52 a favore del Comune di Oliveto Lucano. Visualizza

Liquidazione della domanda di rimborso intermedia

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA Delibera n. 692/2018 Diretto - Visualizza
14/11/2019 12AO.2019/L.00176 Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”; A.P.T. Basilicata. – Studio preordinato al progetto sul “Sistema turistico dell’area della Val d’Agri” Liquidazione spettanze APT. Visualizza

Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”; A.P.T. Basilicata. – Studio preordinato al progetto sul “Sistema turistico dell’area della Val d’Agri” Liquidazione spettanze APT.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" Determina n. 12ao.2018/D.01156 apt - Visualizza
13/11/2019 13AP.2019/L.00146 D.lgs n. 368/1999. Corsi di formazione in medicina generale. Trasferimento somme in favore dell'Azienda sanitaria ASP in attuazione dell'art. 3 comma 7 del D.L. 35/2013. Visualizza

Trasferimento all'ASP in attuazione dell'art. 3 comma 7 del d.l. 35/2013

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA UFFICIO PERSONALE DEL SSR Determina n. 13ap.2018/D.00440 nota n. 207068/7202 del 20.11.2012 - Visualizza
13/11/2019 13A2.2019/L.00147 D.D. n. 13A2.2019/D.00400 del 31/07/2019. Liquidazione e pagamento al Comune di Lauria del saldo del finanziamento complessivo assentito per la prosecuzione della sperimentazione denominata “Casa famiglia per disabili gravi Dopo di noi” - Annualità 2018-2019. Visualizza

Liquidazione e pagamento al Comune di Lauria del saldo del finanziamento complessivo assentito per la prosecuzione della sperimentazione denominata “Casa famiglia per disabili gravi Dopo di noi” - Annualità 2018-2019.

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA DIR. GEN. DIP. POLITICHE DELLA PERSONA Delibera n. 475/2019 Deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 23/07/2019 - Visualizza
13/11/2019 13AU.2019/L.00148 Liquidazione del Secondo Rateo intermedio del contributo assentito con DD. 114/2018 all'Associazione Capofila AUSER TRAMUTOLA per la realizzazione del Laboratorio di Comunità - Progetto "COMUNI-care" - CUP G41G17000010008 Visualizza

Liquidazione del Secondo Rateo intermedio del contributo assentito con DD. 114/2018 all'Associazione Capofila AUSER TRAMUTOLA per la realizzazione del Laboratorio di Comunità - Progetto "COMUNI-care" - CUP G41G17000010008

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA UFFICIO TERZO SETTORE DD. 329/2018 giusta DGR 970/2017 e DD. 114/2018 DD. 114/2018 - Visualizza
13/11/2019 13AU.2019/L.00149 D.G.R. N.175/18 “PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' E DELL'AUTOGOVERNO PER PERSONE CON LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA”- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE A "ARCA SOC.COOP. SOCIALE" DI VIGGIANELLO (PZ) . CUP G11H18000010009. Visualizza

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' E DELL'AUTOGOVERNO PER PERSONE CON LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA UFFICIO TERZO SETTORE Delibera n. 175/2018 D.G.R. N.175/18 - Visualizza
13/11/2019 13AO.2019/L.00150 DGR n.1636 del 15.12.2015-Programma di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della dotazione tecnologica della A.O.R. San Carlo di Potenza.- Erogazione fondi -6 Acconto- Visualizza

Erogazione all'AOR San Carlo di Potenza del 6 acconto relativo al programma di interventi per l'ammodernamento della dotazione tecnologica dell'Azienda.

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA UFFICIO FINANZE DEL SSR Delibera n. 1636/2015 ciome previsto - Visualizza
13/11/2019 24AF.2019/L.00318 DD.G.R. n. 569/2006, n. 1643/2009 e n. 1234/2012 - Eccezionali precipitazioni nevose del 25/30 gennaio 2005 - Comune di Potenza: Bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell' Area di Bosco Piccolo - Intervento n. 3 "SISTEMAZIONE AREA DI CULTO" - Liquidazione 1° S.A.L. e spese per la redazione di atti tecnici e di cessione volontaria dei terreni - Importo € 65.388,24. Visualizza

Liquidazione del 1° SAL lavori e spese per atti tecnici per cessione volontaria terreni relativi all' intervento n° 3 "SISTEMAZIONE AREA DI CULTO"

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 1643/2009 DGR 569/2006 - DGR 1643/2009 - Visualizza
13/11/2019 24AF.2019/L.00319 DD.G.R. n. 569/2006, n. 1643/2009 e n. 1234/2012 - Eccezionali precipitazioni nevose del 25/30 gennaio 2005 - Comune di Potenza: Bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell' Area di Bosco Piccolo - Intervento n. 4 "VIABILITA" - Liquidazione Fondo Incentivante- Importo € 4.838,88. Visualizza

Liquidazione Fondo Incentivante relativo all' intervento n° 1 "VIABILITA’"

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 1643/2009 DGR 569/2006 - DGR 1643/2009 - Visualizza
13/11/2019 11AF.2019/L.00588 D.G.R. n.1586/2015 di attuazione della L.R. n.23/97. Soppressa Comunità Montana "Marmo Platano" - Liquidazione - Visualizza

Trattasi di liquidazione in favore della C.M. Marmo Platano

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO D.G.R. n.1586/2015 di attuazione della L.R. n.23/97 D.G.R. n.1586/2015 di attuazione della L.R. n.23/97 - Visualizza
13/11/2019 11AC.2019/L.00589 DGR n. 18/2018 – L.R. n. 37/2014, art. 9 – Piano regionale dello Spettacolo, anno 2018. Ditta: LABOTATORIO ARTE MUSICA E SPETTACOLO (LAMS) – Settore: MUSICA. Misura 1. Saldo contributo assentito con DD n. 249/2019. Visualizza

DGR n. 18/2018 – L.R. n. 37/2014, art. 9 – Piano regionale dello Spettacolo, anno 2018. Ditta: LABOTATORIO ARTE MUSICA E SPETTACOLO (LAMS) – Settore: MUSICA. Misura 1. Saldo contributo assentito con DD n. 249/2019.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Determina n. 11ac.2019/D.00249 Piano Annuale per lo Spettacolo 2018. - Visualizza
13/11/2019 11AO.2019/L.00590 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V. Verrastro, Potenza - Contratto d'Appalto REP. 14167/2012 - Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l. - P.IVA 01681150767 - Liquidazione fattura n.140 del 14/10/2019 per recupero trattenute contrattuali del 5% e fattura nr.141 del 14/10/2019 relativa all' Adeguamento Canone periodo 31/07/2018-31/07/2019. Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V. Verrastro, Potenza - Contratto d'Appalto REP. 14167/2012 - Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l. - P.IVA 01681150767 - Liquidazione fattura n.140 del 14/10/2019 per recupero trattenute contrattuali del 5% e fattura nr.141 del 14/10/2019 relativa all' Adeguamento Canone periodo 31/07/2018-31/07/2019.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2012/D.01238 GARA DI APPALTO - Visualizza
13/11/2019 11AO.2019/L.00591 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del Polo Regionale di Via Verrastro-Potenza-Contratto d'appalto REP 14167/2012 - Impresa esecutrice EDIL TERMOTECNICA s.r.l. - P.IVA 01681150767 - Liquidazione canone relativo al periodo Agosto - Settembre 2019 - Liquidazione fattura n.146 del 17/10/2019. Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del Polo Regionale di Via Verrastro-Potenza-Contratto d'appalto REP 14167/2012 - Impresa esecutrice EDIL TERMOTECNICA s.r.l. - P.IVA 01681150767 - Liquidazione canone relativo al periodo Agosto - Settembre 2019 - Liquidazione fattura n.146 del 17/10/2019.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2012/D.01238 GARA DI APPALTO - Visualizza
13/11/2019 11AO.2019/L.00592 SISTEMAZIONE CONTABILE - Cap. 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 2T18006032 del 20/12/2018 - Fattura n. 2T18005496 del 20/11/2018 - Tot. E 16,77. CIG Z592313390 Visualizza

TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 2T18006032 del 20/12/2018Fattura n. 2T18005496 del 20/11/2018 - Tot. E 16,77. CIG Z592313390

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD. N. 289 del 12/04/2018 Affidamento diretto - Visualizza
13/11/2019 11AO.2019/L.00593 Servizio di manutenzione del giardino del fabbricato regionale sito in Potenza, Corso Umberto I - CIG ZFA2406B38 - ditta TELESCA NICOLA con sede in Potenza - liquidazione canone semestrale per il servizio di manutenzione ordinaria - periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019 Visualizza

liquidazione canone semestrale servizi di manutenzione importo euro 1500,00 + IVA ditta: Telesca Nicola

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2018/D.00504 trattativa diretta sul MePA - Visualizza
12/11/2019 10AA.2019/L.00013 Liquidazione fattura della Ditta "Autonoleggio da rimessa Amico Padula Pasquale", n.157 del 30/09/2019. Visualizza

Liquidazione Fattura n. 157 del 30/09/2019

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI Determina n. 10AA.2018/D.00011 DD 10AA.2018/D.00011 del 07/06/2018 - Visualizza
1661 Elementi per l'anno 2019 | Pagina 6 di 34
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