Provvedimenti Amministrativi

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Numero Atto
Oggetto
949 Elementi per l'anno 2020 | Pagina 12 di 19
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Data Atto Numero Atto Oggetto Sintesi Contenuto Atto Dipartimento Ufficio Proponente Norma/Atto Attribuzione Beneficiario Modalità individuazione Beneficiario Contratto Spese
27/04/2020 11AO.2020/L.00155 Capitolo 03360 - KARTOS SRL - Fattura n. 000070/2020 del 22/04/2020 - fornitura carta per fotocopie- Liquidazione importo complessivo Euro 1.228,05 - CIG. ZBD2674748. Visualizza

KARTOS SRL - Fattura n. 000070/2020 del 22/04/2020 - fornitura carta per fotocopie- Liquidazione importo complessivo Euro 1.228,05.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD 11AO.2019/D.00098 Acquisizione da Me.Pa. - Visualizza
27/04/2020 11AO.2020/L.00156 Capitolo 03220 - Societa' Xerox S.p.A._- Liquidazione fattura relativa al nolo di un fotocopiatore a colore - Importo complessivo Euro 295,81. CIG; 66365649DB. Visualizza

Societa' Xerox S.p.A._- Liquidazione fattura relativa al nolo di un fotocopiatore a colore - Importo complessivo Euro 295,81. CIG; 66365649DB.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO D.D. n. 11AO.2016/D.00256 DEL 18/03/2016 Adesione convenzione CONSIP - Visualizza
24/04/2020 15AA.2020/L.00023 PO FESR Basilicata 2014/2020- ASSE 5 - Azione 6C.6.8.3 – Strategia Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento - D.G.R. n. 392 del 28 giugno 2019 – Intervento: “Riqualificazione e messa in sicurezza del Sentiero Paraturo”, di € 120.000,00, (Scheda 3.1.8) – del Comune di Rotonda (PZ) - C.U.P.: B15D19000060006 – Codice progetto SiFESR 14.20: 15/2019/0049 – Liquidazione 2° acconto (1° S.A.L.). Visualizza

PO FESR Basilicata 2014/2020- ASSE 5 - Azione 6C.6.8.3 – Strategia Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento - D.G.R. n. 392 del 28 giugno 2019 – Intervento: “Riqualificazione e messa in sicurezza del Sentiero Paraturo”, di € 120.000,00, (Scheda 3.1.8) – del Comune di Rotonda (PZ) - C.U.P.: B15D19000060006 – Codice progetto SiFESR 14.20: 15/2019/0049 – Liquidazione 2° acconto (1° S.A.L.).

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI Delibera n. 392/2019 D.G.R. n. 392/2019 - Visualizza
21/04/2020 14AJ.2020/L.00022 Liquidazione somme a favore della ex Area Programma Basento Bradano Camastra per liquidazione spettanze relative a lavori di forestazione effettuati nell'anno 2017. Visualizza

Liquidazione spettanze

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Delibera n. 977/2017 delibera di giunta - Visualizza
21/04/2020 12A2.2020/L.00053 Determinazione Dirigenziale n. 12A2.2019/D.01784 del 05/12/2019 - “D.G.R. n. 1490/2014 e DGR n. 570/2017. Approvazione Progetto "Realizzazione Programmi Regionali per lo Sviluppo Sostenibile (D.G.R. 1264/1999): “Sostegno ad interventi per la promozione territoriale" – Dipartimento Programmazione e Finanze - Scheda 20 “Sostegno ad interventi per la promozione territoriale” DD - 12A2.2017/D.01222 del 05/07/2017- Rimodulazione Scheda intervento progetto di cui alla lettera C. della scheda 20 denominato “Autostrada del Mediterraneo” - Affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - “Guida di Repubblica ai Sapori e ai Piaceri della Basilicata 2019 – Matera” - Pagamento fattura. Visualizza

Determinazione Dirigenziale n. 12A2.2019/D.01784 del 05/12/2019 - “D.G.R. n. 1490/2014 e DGR n. 570/2017. Approvazione Progetto "Realizzazione Programmi Regionali per lo Sviluppo Sostenibile (D.G.R. 1264/1999): “Sostegno ad interventi per la promozione territoriale" – Dipartimento Programmazione e Finanze - Scheda 20 “Sostegno ad interventi per la promozione territoriale” DD - 12A2.2017/D.01222 del 05/07/2017- Rimodulazione Scheda intervento progetto di cui alla lettera C. della scheda 20 denominato “Autostrada del Mediterraneo” - Affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - “Guida di Repubblica ai Sapori e ai Piaceri della Basilicata 2019 – Matera” - Pagamento fattura.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE DIR. GEN. DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE Determina n. 12a2.2019/D.01784 Affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - - Visualizza
21/04/2020 11AC.2020/L.00147 DGR n. 18 del 2018, LR n. 37 del 2014. Piano regionale dello spettacolo, ano 2018. Ditta: QUASAR settore cinema, misura 3. Saldo contributo. Visualizza

DGR18 del 2018. Piano regionale spettacolo 2018

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DGR n. 18 del 2018. Piano spettacolo 2018 LR 37 del 2014 Piano spettacolo 2018 - Visualizza
21/04/2020 11AC.2020/L.00148 DGR N. 18 DEL 2018. LR N. 37 DEL 2014, ART. 9 - Piano regionale dello spettacolo, anno 2018. Ditta: Basilicata Circuito Musicale. Settore Musica, misura 2. Saldo contributo. Visualizza

DGR n. 18 del 2018, LR n. 37 del 2014 - Piano spettacolo anno 2018. Saldo contributo misura 2 Basilicata circuito musicale

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DGR n. 18 del 2018 - Piano regionale dello spettacolo 2018 Piano spettacolo 2018 - Visualizza
21/04/2020 11AO.2020/L.00149 Cap. 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 4220820800005453 del 06/04/2020 - Tot. E 1.144,27. CIG Z592313390 Visualizza

TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 4220820800005453 del 06/04/2020 - Tot. E 1.144,27. CIG Z592313390

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD. N. 289 del 12/04/2018 Affidamento diretto - Visualizza
20/04/2020 23AC.2020/L.00025 Compensazione per oneri derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10/10/2008. - liquidazione II acconto al Beneficiario - EGRIB - Ente di governo per i rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata. Visualizza

liquidazione II acconto al Beneficiario - EGRIB - Ente di governo per i rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO CICLO DELL'ACQUA Determina n. 23AC.2019/D.01293 Sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10/10/2008. - Visualizza
20/04/2020 13AT.2020/L.00061 Interventi a favore dei dializzati, dei talassemici e dei cittadini affetti da altre patologie del sangue, ai sensi delle LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e 47/2015. Pagamento 1. acconto 2020 (gennaio-febbraio) in favore del Comune di Pignola. Visualizza

Interventi a favore dei dializzati, dei talassemici e dei cittadini affetti da altre patologie del sangue, ai sensi delle LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e 47/2015. Pagamento 1. acconto 2020 (gennaio-febbraio) in favore del Comune di Pignola. € 2.704,00

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e 47/2015. Richiesta al Comune di residenza con certificato medico ospedaliero e Isee - Visualizza
20/04/2020 11AO.2020/L.00145 Cap. 03400 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 4 - Fatt. n. R520000601 del 31/03/2020 - Fatt. n. R520000357 del 29/02/2020- CIG 00332330BD - Liquidazione Euro 10.323,28 Visualizza

LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 4 - Fattura n. R520000601 del 31/03/2020 - Fattura n. R520000357 del 29/02/2020 - CIG 00332330BD - Liquidazione Euro 10.323,28

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD 200871AL/D.0903 del 07/06/2008 Procedura ristretta - Visualizza
20/04/2020 11AO.2020/L.00146 Cap. 03400 - PAPALINI S.p.A - Servizio di pulizia Lotto n. 1 - Fattura n. 497/PA del 16/04/2020 - CIG 0033226AF3 - Liquidazione Euro 151,28 Visualizza

PAPALINI S.p.A - Servizio di pulizia Lotto n. 1 - Fattura n. 497/PA del 16/04/2020 - CIG 0033226AF3 - Liquidazione Euro 151,28

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determinazioni dirigenziali n. 71AL.2010/D.02196 del 22/10/2010 e n. 71AL. 2011/D. 00001 del 10/01/2011 Procedura aperta - Visualizza
17/04/2020 12AL.2020/L.00052 Acquisizione "Servizi di consulenza per la certificazione di qualità e l’auditing interno ed esterno del servizio di posta elettronica certificata” mediante affidamento ai sensi dell’art.36, n.2, let. a) del D.Lgs. 50/2016 . Liquidazione fattura alla ditta TAB S.R.L. Visualizza

Pagamento seconda fattura

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2018/D.02720 RdO su MePA di CONSIP - Visualizza
17/04/2020 11AC.2020/L.00126 DGR n. 1257/2017 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata scheda 22 “Matera Immersiva” – Attivazione convenzione CONSIP - Sistema Pubblico di Connettività (SPC) “Servizi di cloud computing LOTTO 1” con Telecom Italia spa - Piano dei Fabbisogni n. 1880002950766001PJF – Liquidazione 6° SAL - CUP G15J17000010003 Visualizza

Servizi di cloud computing LOTTO 1” con Telecom Italia spa - Piano dei Fabbisogni n. 1880002950766001PJF – Liquidazione 6° SAL.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Delibera n. 1257/2017 convenzione consip - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00127 Capitolo 03280 - COM.PASS SPA - Fatture n. 1493 e n. 1494 del 18/03/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 4.609,26 fornitura gas per riscaldamento CIG Z63216F03E . Visualizza

COM.PASS SPA - Fatture n. 1493 e n. 1494 del 18/03/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 4.609,26 fornitura gas per riscaldamento.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD11AO.2017/D.01257 DEL 30/11/2017 Affidamento diretto - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00128 Capitolo 03220 - Societa' CTA UFFICIO S.R.L. - Liquidazione Fattura n. 55/PG del 16/03/2020 - Importo complessivo Euro 1.525,00. CIG: Z2622885CD. Visualizza

Societa' CTA UFFICIO S.R.L. - Liquidazione Fattura n. 55/PG del 16/03/2020 - Importo complessivo Euro 1.525,00. CIG: Z2622885CD.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2018/D.00161 del 01/03/2018 Affidamento diretto - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00129 Cap. 03400 - Servizio di pulizia lotto n. 6. HYGIEN SERVICE SOC. COOP. A R.L. - Fattura n. 3 PA del 31/03/2020 Fattura n. 4 PA del 31/03/2020 - CIG 0033241755 Liquidazione Euro 6.944,46 Visualizza

Servizio di pulizia lotto n. 6 sedi di Policoro - Metaponto - Senise HYGIEN SERVICE SOC. COOP. A R.L. - Fattura n. 3 PA del 31/03/2020 - Fattura n. 4 PA del 31/03/2020 - CIG 0033241755 Liquidazione Euro 6.944,46

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO determina dirigenziale n. 71AL/2008/D.00858 del 02/06/2008 Trattativa privata - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00130 Cap. 03400 - FACILITY S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 2 - Fattura n. 50/PA del 31/03/2020 - Fattura n. 56/PA del 31/03/2020 - CIG 0033227BC6 - Liquidazione Euro 19.852,89 Visualizza

FACILITY S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 2 - Fattura n. 50/PA del 31/03/2020 - Fattura n. 56/PA del 31/03/2020 - CIG 0033227BC6 - Liquidazione Euro 19.852,89

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determinazioni Dirigenziali n. 71AL/2008/D.819 del 17/05/2008 e n. 71AL/2008/D.1416 del 10/09/2008 Procedura ristretta - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00131 Cap. 03400 - Servizio di pulizia per gli Uffici Regionali siti in Lagonegro - Lotto n. 5 - DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 223 del 31/03/2020 - CIG 00332395AF Liquidazione Euro 2.220,47 Visualizza

Servizio di pulizia per gli Uffici Regionali siti in Lagonegro - Lotto n. 5 - DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 223 del 31/03/2020 - CIG 00332395AF Liquidazione Euro 2.220,47

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO determinazione dirigenziale n. 662/200871AL del 06/04/2008 Procedura ristretta - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00132 Cap. 09070 - Servizio vigilanza Uffici di Metaponto di Bernalda (MT); - Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 901 del 31/03/2020 - CIG 4771516B8E. Liquidazione Euro 9.438,52 Visualizza

Servizio vigilanza Uffici di Metaponto di Bernalda (MT); - Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 901 del 31/03/2020 - CIG 4771516B8E. Liquidazione Euro 9.438,52

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO D.D. n. 71AL.2014/D00013 del 27/01/2014 Procedura aperta - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00133 Cap. 03400 - PAPALINI S.p.A - Pulizie lotto n. 1 - Fatt. n. 62/PA del 31/01/2020, Fatt. n. 411/PA del 31/03/2020, Fatt. n. 211/PA del 28/02/2020 - CIG 0033226AF3 - Liquidazione Euro 121.495,08 Visualizza

PAPALINI S.p.A - Servizio di pulizia Lotto n. 1 - Fatt. n. 62/PA del 31/01/2020, Fatt. n. 411/PA del 31/03/2020, Fatt. n. 211/PA del 28/02/2020 - CIG 0033226AF3 - Liquidazione Euro 121.495,08

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determinazioni dirigenziali n. 71AL.2010/D.02196 del 22/10/2010 e n. 71AL. 2011/D. 00001 del 10/01/2011 Procedura aperta - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00134 Cap. 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 6820200314002220 del 25/03/2020 - Tot. E 51,02. CIG Z5825EC1F8 Visualizza

TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 6820200314002220 del 25/03/2020 - Tot. E 51,02. CIG Z5825EC1F8

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD 1234 del 30/11/2018 Affidamento diretto - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00135 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del Polo Regionale di Via Verrastro-Potenza-Contratto d'appalto REP 14167/2012 - Impresa esecutrice EDIL TERMOTECNICA s.r.l. - Via Maratea n.2/A - Potenza - P.I. 01681150767 - Liquidazione canone relativo al periodo Febbraio 2020 - Marzo 2020 - Liquidazione fattura n.121 del 06/04/2020. Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del Polo Regionale di Via Verrastro-Potenza-Contratto d'appalto REP 14167/2012 - Impresa esecutrice EDIL TERMOTECNICA s.r.l. - Via Maratea n.2/A - Potenza - P.I. 01681150767 - Liquidazione canone relativo al periodo Febbraio 2020 - Marzo 2020 - Liquidazione fattura n.121 del 06/04/2020.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2012/D.01238 Gara di Appalto - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00136 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via Verrastro, Potenza-Contratto d'appalto REP.14167/2012-Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l.- Via Maratea n.2/A - Potenza - P.I. 01681150767 -Liquidazione materiali relativi al periodo 01.02.2020-31.03.2020 - Fattura nr.123 del 10/04/2020. Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via Verrastro, Potenza-Contratto d'appalto REP.14167/2012-Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l.- Via Maratea n.2/A - Potenza - P.I. 01681150767 -Liquidazione materiali relativi al periodo 01.02.2020-31.03.2020 - Fattura nr.123 del 10/04/2020.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2012/D.01238 Gara di Appalto - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00137 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento CANONE dal 19/01/2020 al 18/03/2020-Fattura n°9/PA del 19.03.2020 Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza - Pagamento CANONE dal 19/01/2020 al 18/03/2020 - DITTA GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71AL.2013/D.00133 CONTRATTO - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00138 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Senise - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 47717837E5 - Fattura n. W145 del 31/03/2020 - Liquidazione Euro 7.785,71 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Senise - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 47717837E5 - Fattura n. W145 del 31/03/2020 - Liquidazione Euro 7.785,71

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Procedura aperta - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00139 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Potenza - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 477147059A - Fattura n. W143 del 31/03/2020 - Liquidazione Euro 218.693,19 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Potenza - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 477147059A - Fattura n. W143 del 31/03/2020 - Liquidazione Euro 218.693,19

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Affidamento diretto - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00140 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici di Lagonegro - CIG 47717940FB - Fattura n. W146 del 31/03/2020 - COSMOPOL BASILICATA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA - - Liquidazione Euro 6.875,29 Visualizza

Vigilanza Uffici di Lagonegro - CIG 47717940FB - Fattura n. W146 del 31/03/2020 - COSMOPOL BASILICATA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA - - Liquidazione Euro 6.875,29

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Procedura aperta - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00141 Cap. 03290 - TRADE MARKET DI PACE SALVATORE & C. S.N.C. - Nota credito n. 2/22 - Nota credito n. 2/24- Fatt. n. 2/23 del 07/04/2020, Fatt. n. 2/21 del 18/03/2020 - Tot. E 1.209,60. CIG Z2F2C3628A Visualizza

TRADE MARKET DI PACE SALVATORE & C. S.N.C. - Nota credito n. 2/22 del 07/04/2020, nota credito n. 2/24 del 08/04/2020. Fattura n. 2/23 del 07/04/2020, Fattura n. 2/21 del 18/03/2020 - Tot. E 1.209,60. CIG Z2F2C3628A

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 156 09/03/2020 Affidamento diretto - Visualizza
17/04/2020 11AO.2020/L.00142 Sistemazione Contabile-Cap. 03280 EDISON S.P.A. - Fattura n. 5950108138 del 17/01/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 36.684,27 - CIG 8005509304. Visualizza

EDISON S.P.A. - Fattura n. 5950108138 del 17/01/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 36.684,27

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD.n.11AO.2019/D.00808 del 12/08/2019 Adesione convenzione SEL - -
17/04/2020 11AO.2020/L.00143 Sistemazione Contabile - Cap. 03280 EDISON S.P.A. - Fattura n. 5750921196 del 20/01/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 687,02 - CIG 7703501A1F. Visualizza

EDISON S.P.A. - Fattura n. 5750921196 del 20/01/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 687,02 .

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD11AO.2018/D.01151 Adesione convenzione SEL - -
17/04/2020 11AO.2020/L.00144 Cap. 03400 - SERVIZI INTEGRATI S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 4 - Fattura n. 196/PA del 29/02/2020 - Fattura n. 342/PA del 31/03/2020 - CIG 0033237409 - Liquidazione Euro 3.827,32 Visualizza

SERVIZI INTEGRATI S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 4 - Fattura n. 196/PA del 29/02/2020 - Fattura n. 342/PA del 31/03/2020 - CIG 0033237409 - Liquidazione Euro 3.827,32

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO determina dirigenziale n. 824/200871AL del 19/05/2008 Trattativa privata - Visualizza
15/04/2020 12AL.2020/L.00051 DD n. 12AL.2019/D.01172 del 30/09/2019 di proroga tecnica del contratto rep. n. 11285 del 22/01/2010 - “Soluzioni e Servizi di Contact Center e Supporto ai processi di innovazione regionale”. Pagamento fatture Datacontact s.r.l. periodo gennaio – marzo 2020. Codice CIG: 0230872997 e Codice CUP: G31E19000110009. Visualizza

Pagamento fatture Datacontact s.r.l. periodo gennaio – marzo 2020

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12al.2019/D.01172 Proroga tecnica - Visualizza
15/04/2020 11A2.2020/L.00124 L.R. n. 35 del 21 /12/2012 art. 12. Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Basilica. Pagamento delle prestazioni rese dal Rag. Giovanni Brenna nel mese di maggio 2019. Visualizza

liquidazione compendo al revisore dei conto Brenna G.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DIR. GEN. DIPARTIMENTO PRESIDENZA L.R. n. 35 del 21 /12/2012 art. 12. D.C.R. n. 868/2019 - Visualizza
14/04/2020 14AJ.2020/L.00018 D.D. n.14A2.2018/D. 00744 del 01.10.2018. Liquidazione fattura n.17/2020 per accertamento e stima danni provocati dalla fauna selvatica ai veicoli al perito Sig. Magro Gerardo Visualizza

Liquidazione fattura

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Determina n. 14AJ.2018/D.00848 Avviso pubblico - Visualizza
14/04/2020 14AJ.2020/L.00019 D.D. n. 14AJ.2019/D.01359 del 23.12.2019. Liquidazione anticipazione all'Associazione AMSCIL con sede in Filiano (PZ). Visualizza

Anticipazione 50%

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Determina n. 14AJ.2019/D.01359 Avviso pubblico - Visualizza
14/04/2020 14AJ.2020/L.00020 PROGRAMMA ANNUALE ANTINCENDIO BOSCHIVO 2018 – SOMME PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

Liquidazione DPI

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Delibera n. 670/2018 determinazione dirigenziale - Visualizza
14/04/2020 14AJ.2020/L.00021 PROGRAMMA ANNUALE ANTINCENDIO BOSCHIVO 2018 – SOMME PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO – LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

Liquidazione spesa per attrezzature e mezzi AIB

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Delibera n. 670/2018 Determinazione dirigenziale - Visualizza
14/04/2020 12AL.2020/L.00049 DD n. 12AL.2019/D.01172 del 30/09/2019 di proroga tecnica del contratto rep. n. 11285 del 22/01/2010 - “Soluzioni e Servizi di Contact Center e Supporto ai processi di innovazione regionale”. Pagamento fatture Lucana Sistemi periodo gennaio – marzo 2020. Codice CIG: 0230872997 e Codice CUP: G31E19000110009. Visualizza

Pagamento fatture Lucana Sistemi periodo gennaio – marzo 2020

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2019/D.01172 proroga tecnica - Visualizza
14/04/2020 12AL.2020/L.00050 Contratto MePA prot. n. 35448/12AL del 23/02/2018 di Acquisizione del servizio di Posta Elettronica Certificata in modalita outsourcing. Pagamento fattura. CIG 7310669AE6 - CUP G47H17001300002. Visualizza

Pagamento seconda fattura

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2018/D.00301 RdO sul MePA di CONSIP - Visualizza
13/04/2020 15AA.2020/L.00022 Legge Regionale n. 26/04 – Art. 11 lett. a) – Piano regionale annuale per lo sviluppo dello Sport – Anno 2011 – Liquidazione all’Istituto per il Credito Sportivo – Rata interessi in scadenza al 30/04/2020. Visualizza

Liquidazione all'Istituto per il Credito Sportivo - Rate interessi.

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI Legge Regionale 26/2004 - Art. 11 lett. a) - D.G.R. 1642/2011. Avviso pubblico - Visualizza
10/04/2020 10AB.2020/L.00010 Acquisizione servizi di monitoraggio dell'opinione pubblica per orientare l'azione amministrativa dell'Ente verso i bisogni e le esigenze della Comunita di Basilicata. CIG Z0E2A4FF6E. Liquidazione spesa. Visualizza

Liquidazione spese al fornitore dei servizi di monitoraggio dell'opinione pubblica per orientare l'azione amministrativa dell'Ente verso i bisogni e le esigenze della Comunità di Basilicata.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2019/D.00016 AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AD UNICO FORNITORE - Visualizza
10/04/2020 10AB.2020/L.00011 ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA. CIG - Z4F255653D.LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESA AL FORNITORE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2018/D.00024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - Visualizza
10/04/2020 12AL.2020/L.00048 A&S Informatica - Contratto Rep.216 del 03/02/2020 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura n. 16/2020 del 31/03/2020 relativa al servizio erogato nel mese di marzo - Importo € 40.628,75. CIG: 7828404B56. Visualizza

Liquidazione fattura n. 16/2020 del 31/03/2020 alla società A&S Informatica per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche relativa al servizio erogato nel mese di marzo - Importo € 40.628,75.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2019/D.01823 procedura aperta - Visualizza
10/04/2020 11AC.2020/L.00120 DGR N 18 DEL 2018 - LR N. 37-2014, ART. 9 - Piano regionale dello spettacolo, anno 2018. Ditta: Ass. CENTRO MEDITERRANEO DELLE ARTI. SETTORE: TEATRO, MISURA 3. Saldo contributo. Visualizza

DGR N. 18 DEL 2018 - LR N. 37 DEL 2014, ART. 9 - PIANO SPETTACOLO 2018

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DGR N. 18 DEL 2018. Piano regionale spettacolo 2018 Piano spettacolo 2018 - Visualizza
10/04/2020 11AO.2020/L.00121 Servizio di conduzione, manutenzione degli impianti elettrici a servizio del fabbricato di Via Pretoria n.277 (ex INPS) di Potenza - Ditta: ELETTRICA SERVICE S.R.L. Corso Italia n.33 - Pietragalla (PZ) P.I. 01847630769 - Liquidazione fattura n.33/2020 del 14/03/2020 relativa al canone dal mese di Gennaio 2019 a Dicembre 2019. Visualizza

Servizio di conduzione, manutenzione degli impianti elettrici a servizio del fabbricato di Via Pretoria n.277 (ex INPS) di Potenza - Ditta: ELETTRICA SERVICE S.R.L. Corso Italia n.33 - Pietragalla (PZ) P.I. 01847630769 - Liquidazione fattura n.33/2020 del 14/03/2020 relativa al canone dal mese di Gennaio 2019 a Dicembre 2019.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2017/D.01103 Trattativa Diretta MEPA - Visualizza
10/04/2020 11AO.2020/L.00122 Servizio di conduzione, manutenzione degli impianti elettrici a servizio del fabbricato di Via Pretoria n.277 (ex ATER) di Potenza - Liquidazione fattura n.42/2020 del 26/03/2020, relativa ad intervento di manutenzione impianto elettrico, ditta ELETTRICA SERVICE srl - Corso Italia n.1 - 85020 Pietragalla (PZ) - P.I. 01847630769. Visualizza

Servizio di conduzione, manutenzione degli impianti elettrici a servizio del fabbricato di Via Pretoria n.277 (ex ATER) di Potenza - Liquidazione fattura n.42/2020 del 26/03/2020, relativa ad intervento di manutenzione impianto elettrico, ditta ELETTRICA SERVICE srl - Corso Italia n.1 - 85020 Pietragalla (PZ) - P.I. 01847630769.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2017/D.01103 Trattativa Diretta MEPA - Visualizza
10/04/2020 11AO.2020/L.00123 Cap. 03220 - Societa' Olivetti S.p.a. - Liquidazione - Fattura n. A20020201000008344 del 31/03/2020 - Importo complessivo Euro 2.038,77. CIG: Z1F1E3AA07. Visualizza

Societa' Olivetti S.p.a. - Liquidazione - Fattura n. A20020201000008344 del 31/03/2020 - Importo complessivo Euro 2.038,77. CIG: Z1F1E3AA07.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2017/D.00581 del 21/03/2017 Adesione convenzione CONSIP - Visualizza
09/04/2020 20AB.2020/L.00013 Servizio di "Pubblicazione bandi e avvisi di gara su quotidiani edizioni nazionali/locali relativi alle gare bandite dalla SUARB" - Liquidazione fatture alla ditta AGI Srl Visualizza

Servizio di "Pubblicazione bandi e avvisi di gara su quotidiani edizioni nazionali/locali relativi alle gare bandite dalla SUARB" - Liquidazione fatture alla ditta AGI Srl

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB) UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE Determina n. 20ab.2019/D.00231 DD affidamento 20AB.2019/D.00231 - Visualizza
09/04/2020 15AA.2020/L.00021 FSC 2014-2020 – Attuazione Patto per lo Sviluppo della Basilicata - D.G.R. n. 1155/2016 – Linea di intervento n. 22 - “Interventi di riqualificazione di aree verdi e spazi pubblici” - CUP: I11E16000690001 - Soggetto attuatore: Comune di Matera (MT). – Liquidazione 3° acconto (1° e 2° S.A.L. e spese di progettazione). Visualizza

FSC 2014-2020 – Attuazione Patto per lo Sviluppo della Basilicata - DGR 1155/2016 – Linea di intervento n. 22 - “Interventi di riqualificazione di aree verdi e spazi pubblici” - CUP I11E16000690001 - Soggetto attuatore: Comune di Matera (MT). – Liquidazione 3° acconto (1° e 2° S.A.L. e spese di progettazione).

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI Delibera n. 1155/2016 D.G.R. n. 1155/2016 - Visualizza
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