Provvedimenti Amministrativi

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Numero Atto
Oggetto
755 Elementi per l'anno 2020 | Pagina 13 di 16
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Data Atto Numero Atto Oggetto Sintesi Contenuto Atto Dipartimento Ufficio Proponente Norma/Atto Attribuzione Beneficiario Modalità individuazione Beneficiario Contratto Spese
17/02/2020 23AC.2020/L.00008 FSC 2014-2020 "Settore Ambiente - Intervento Strategico 10 Risorse idriche - Grande adduzione primaria". Intervento 10.a3: ADDUTTORE DEL SINNI – Riefficientamento delle centraline oleodinamiche”, CUP H78H17000240006, CIG 7643849FBA - Codice GESPRO: B101_6 – Liquidazione della seconda domanda di rimborso Visualizza

PO FESR BASILICATA 2014-2020 - FSC 2014-2020 - PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI GRANDE ADDUZIONE PRIMARIA E MANTENIMENTO E RIPRISTINO DELLE CAPACITA' DI IMMAGAZZINAMENTO DI INVASI ESISTENTI, AVVIATA CON DGR 562/2017 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE BASILICATA E EIPLI, CONSORZIO ASI POTENZA, CONSORZIO ASI MATERA, CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO CICLO DELL'ACQUA Delibera n. 881/2018 Procedura negoziale - Visualizza
14/02/2020 12AE.2020/L.00029 Procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R. – F.S.E. – F.E.A.S.R. - F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.” - CUP G49D15001620009 – CIG 6582343148: Liquidazione e pagamento 13° SAL a favore delle società del RTI aggiudicataria Consedin S.P.A, P.A. ADVICE S.P.A, e Deloitte Consulting srl. Visualizza

Affidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R. – F.S.E. – F.E.A.S.R. - F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE Delibera n. 1649/2015 Gara aperta - Visualizza
14/02/2020 11AG.2020/L.00044 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA BIENNALE PER STAMPANTE TERMOGRAFICA FARGO HDP5000 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). LIQUIDAZIONE FATTURA Visualizza

LIQUIDAZIONE FATTURA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Determina n. 11AG.2019/D.01140 TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P. A. (MEPA). - -
14/02/2020 11AO.2020/L.00045 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Senise - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 47717837E5 - Fattura n. W58 del 31/01/2020 - Liquidazione Euro 7.785,71 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Senise - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 47717837E5 - Fattura n. W58 del 31/01/2020 relativa al mese di gennaio 2020 - Liquidazione Euro 7.785,71

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Procedura aperta - Visualizza
14/02/2020 11AO.2020/L.00046 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici di Lagonegro - CIG 47717940FB - Fattura n. W59 del 31/01/2020 - COSMOPOL BASILICATA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA - - Liquidazione Euro 6.875,29 Visualizza

Vigilanza Uffici di Lagonegro - CIG 47717940FB - Fattura n. W59 del 31/01/2020 relativa al mese di gennaio 2020 - COSMOPOL BASILICATA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA - - Liquidazione Euro 6.875,29

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Procedura aperta - Visualizza
14/02/2020 11AO.2020/L.00047 Capitolo U03400 - Ditta DIENNE SERVICE SRL - Liquidazione Fattura n. 3 del 20/01/2020 - Importo complessivo Euro 938,57. CIG: ZB629CBCBD. Visualizza

Ditta DIENNE SERVICE SRL - Liquidazione Fattura n. 3 del 20/01/2020 - Importo complessivo Euro 938,57 servizio di derattizzazione - CIG: ZB629CBCBD.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD n. 11AO.2019/D.00911 del 26/09/2019 Affidamento diretto - Visualizza
14/02/2020 11AO.2020/L.00048 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via Verrastro, Potenza-Contratto d'appalto REP.14167/2012-Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l.- Via Maratea n.2/A - Potenza - P.I. 01681150767 -Liquidazione materiali relativi al periodo 01.10.2019-30.11.2019 - Fattura nr.11 del 20/01/2020. Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via Verrastro, Potenza-Contratto d'appalto REP.14167/2012-Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l.- Via Maratea n.2/A - Potenza - P.I. 01681150767 -Liquidazione materiali relativi al periodo 01.10.2019-30.11.2019 - Fattura nr.11 del 20/01/2020.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2012/D.01238 Gara di Appalto - Visualizza
14/02/2020 11AO.2020/L.00049 Capitolo 03190 - Ditta VINCENZO ALOISIO s.n.c. - liquidazione Fattura n. 2/E del 23/01/2020 - Importo complessivo Euro 1.000,40. CIG:Z4629E8DB0. Visualizza

Ditta VINCENZO ALOISIO s.n.c. - liquidazione Fattura n. 2/E del 23/01/2020 - Importo complessivo Euro 1.000,40. CIG:Z4629E8DB0.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2019/D.01237 del 09/12/2019 Acquisizione da Me.Pa. - Visualizza
14/02/2020 11AO.2020/L.00050 Cap. 03400 - Servizio di pulizia per gli Uffici Regionali siti in Lagonegro - Lotto n. 5 - DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 81 del 31/01/2020 - CIG 00332395AF Liquidazione Euro 2.220,47 Visualizza

Servizio di pulizia per gli Uffici Regionali siti in Lagonegro - Lotto n. 5 - DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 81 del 31/01/2020 relativa al mese di gennaio 2020 - CIG 00332395AF Liquidazione Euro 2.220,47

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO determinazione dirigenziale n. 662/200871AL del 06/04/2008 Procedura ristretta - Visualizza
13/02/2020 12AE.2020/L.00028 Procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R. – F.S.E. – F.E.A.S.R. - F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.” - CUP G49D15001620009 – CIG 6582343148: Liquidazione e pagamento 13° SAL a favore della società del RTI aggiudicataria Fleurs International s.r.l. Visualizza

Affidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R. – F.S.E. – F.E.A.S.R. - F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE Delibera n. 1649/2015 Gara aperta - Visualizza
11/02/2020 14AJ.2020/L.00006 Liquidazione emolumenti personale per attività SOUP Campagna AIB 2019 - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio. Visualizza

Liquidazione emolumenti personale per attività SOUP Campagna AIB 2019

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Delibera n. 1038/2018 DGR. n. 652/2018 - Visualizza
11/02/2020 13AQ.2020/L.00011 Ditta Marno SRL - contratto rep. n 9 del 2/5/2018 - Liquidazione e pagamento fattura n. 630/2019 Visualizza

liquidazione fattura n. 630/2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E FARMACEUTICO Determina n. 20ac.2018/D.00047 gara - Visualizza
11/02/2020 12AF.2020/L.00024 PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse V - Azione 6C.6.8.3 – D.G.R. n. 692 del 27 luglio 2018 di ammissione a finanziamento - C.U.P. C17J18001130002 – Codice Progetto SiFesr 12/2018/0148 – Importo €. 40.000,00 - Liquidazione della domanda di rimborso intermedia con spese da sostenere pari ad €. 22.381,95 a favore del Comune di Cirigliano. Visualizza

Liquidazione della domanda di rimborso intermedia con spese da sostenere pari ad €. 22.381,95 a favore del Comune di Cirigliano.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA Delibera n. 692/2018 diretto - Visualizza
11/02/2020 12AE.2020/L.00025 DGR.402/2015 Fondo sviluppo coesione 2007-2013 Delibera CIPE28/2015. SAD1(strumento di attuazione diretta-intervento di riqualificazione energetica polo delle biotecnologie c/o ALSIA c.-Da Pantanelle Metaponto -azione 3 riqualificazione energetica delle aziende AESD gestite dell'ALSIA. terza erogazione Visualizza

DGR.402/2015 Fondo sviluppo coesione 2007-2013 Delibera CIPE28/2015. SAD1(strumento di attuazione diretta-intervento di riqualificazione energetica polo delle biotecnologie c/o ALSIA c.-Da Pantanelle Metaponto -azione 3 riqualificazione energetica delle aziende AESD gestite dell'ALSIA. terza erogazione

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE Delibera n. 402/2015 atto di programmazione - Visualizza
11/02/2020 12AE.2020/L.00026 DD.DD. 3775/2018 e 46/2019 - Corso di Conservazione e Restauro di beni culturali. Liquidazione anticipazione all'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro. Visualizza

Liquidazione anticipazione.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE Determina n. 12ae.2019/D.00046 diretta - Visualizza
11/02/2020 12AO.2020/L.00027 P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di riqualificazione ed adeguamento Via Miraglia. Amministrazione Comunale di Accettura. Liquidazione spese di attuazione e gestione dell’appalto, 1° e 2° S.A.L. Visualizza

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di riqualificazione ed adeguamento Via Miraglia. Amministrazione Comunale di Accettura. Liquidazione spese di attuazione e gestione dell’appalto, 1° e 2° S.A.L.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" Determina n. 12ao.2019/D.01174 Amministrazione Comunale di Accettura - Visualizza
11/02/2020 11AB.2020/L.00028 Poste Italiane- Accreditamento Fondi - Conto Contrattuale n. 601004308101 intestato a Regione Basilicata per le spese postali degli uffici regionali ubicati a Potenza Visualizza

Poste Italiane- Accreditamento Fondi - Conto Contrattuale n. 601004308101 intestato a Regione Basilicata per le spese postali degli uffici regionali ubicati a Potenza

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA Poste Italiane- Accreditamento Fondi - Conto Contrattuale n. 601004308101 intestato a Regione Basilicata per le spese postali degli uffici regionali ubicati a Potenza Accreditamento Fondi su macchina affrancatrice acquistata tramite ODA MEPA - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00029 Accordo quadro rep. 16511 del 16/3/2016 - lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici regionali presso varie strutture regionali: SEDE DI MATERA UFFICI GIUNTA E CONSERVATORIO; SEDE DI POTENZA: EX GENIO CIVILE; SEDE DI SENISE: UFFICI REGIONALI; SEDE DI VILLA D’AGRI: UFFICI REGIONALI; SEDE DI TRICARICO: UFFICI REGIONALI - LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA CESAL SNC Visualizza

Accordo quadro rep. 16511 del 16/3/2016 - lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici regionali presso varie strutture regionali - LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA CESAL SNC

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 120A.2014/D.00621 ACCORDO QUADRO - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00030 accordo quadro per lavori di manutenzione di tipo edile rientranti nella categoria OG1 stipulato sul MEPA il 7/12/2017 - Lavori urgenti di messa in sicurezza del cornicione del fabbricato sede del Dip. infrastrutture, sito in Potenza, Corso garibaldi n. 139 - CIG: Z2E2B85E71 - impresa Ruggiero Group srl - liquidazione saldo finale lavori Visualizza

liquidazione fattura n. 2/50/2020 a saldo dei lavori eseguiti importo euro 1976,13 IVA compresa

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11AO.2017/D.01151 affidamento diretto nell'ambito di accordo quadro preceduto da gara d'appalto - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00031 Cap. 03400 - Servizio di pulizia lotto n. 6 sedi di Policoro - Metaponto - Senise HYGIEN SERVICE SOC. COOP. A R.L. - Fattura n. 1 PA del 30/01/2020 - CIG 0033241755 Liquidazione Euro 5.423,95 Visualizza

Servizio di pulizia lotto n. 6 sedi di Policoro - Metaponto - Senise HYGIEN SERVICE SOC. COOP. A R.L. - Fattura n. 1 PA del 30/01/2020 relativa al mese di gennaio 2020 - CIG 0033241755 Liquidazione Euro 5.423,95

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO determina dirigenziale n. 71AL/2008/D.00858 del 02/06/2008 Trattativa privata - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00032 Cap. 09070 - Servizio vigilanza Uffici di Metaponto di Bernalda (MT); - Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 291 del 31/01/2020 - CIG 4771516B8E. Liquidazione Euro 9.438,52 Visualizza

Servizio vigilanza Uffici di Metaponto di Bernalda (MT); - Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 291 del 31/01/2020 relativa al mese di gennaio 2020 - CIG 4771516B8E. Liquidazione Euro 9.438,52

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO D.D. n. 71AL.2014/D00013 del 27/01/2014 Procedura aperta - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00033 Cap. 09070 - Vigilanza Lagonegro - COSMOPOL BASILICATA SRL CIG 47717940FB - Ft n. W432 del 30/11/2019 - Ft n. W13 del 14/01/2020 - Liquidazione Euro 13.750,58 Visualizza

Vigilanza Lagonegro - COSMOPOL BASILICATA SRL CIG 47717940FB - Ft n. W432 del 30/11/2019 relativa al mese di novembre 2019- Ft n. W13 del 14/01/2020 relativa al mese di dicembre 2019 - Liquidazione Euro 13.750,58

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Procedura aperta - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00034 Cap. 09070 - Vigilanza Senise - Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 47717837E5 - Ft n. W34 del 14/01/2020 Ft n. W431 del 30/11/2019 Ft n. W12 del 14/01/2020 - Liquidazione Euro 16.340,02 Visualizza

Vigilanza Senise - Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 47717837E5 - Fattura n. W34 del 14/01/2020 servizio extra - Fattura n. W431 del 30/11/2019 relativa al mese di novembre 2019 Fattura n. W12 del 14/01/2020 relativa al mese di dicembre 2019 - Liquidazione Euro 16.340,02

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Procedura aperta - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00035 Cap. 03400 - FACILITY S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 2 - Fattura n. 10/PA del 31/01/2020 - CIG 0033227BC6 - Liquidazione Euro 17.245,38 Visualizza

FACILITY S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 2 - Fattura n. 10/PA del 31/01/2020 relativa al mese di gennaio 2020 - CIG 0033227BC6 - Liquidazione Euro 17.245,38

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determinazioni Dirigenziali n. 71AL/2008/D.819 del 17/05/2008 e n. 71AL/2008/D.1416 del 10/09/2008 Procedura ristretta - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00036 Capitolo 03280 - COM.PASS SPA - Fattura n. 6 del 14/01/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 2.241,71 fornitura gas per riscaldamento CIG Z63216F03E . Visualizza

COM.PASS SPA - Fattura n. 6 del 14/01/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 2.241,71 fornitura gas per riscaldamento

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11AO.2017/D.01257 Affidamento diretto - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00037 Capitolo 03280 - COM.PASS SPA - Fattura n. 5130 del 19/12/2019 n. 5118 del 11/12/2019 - Liquidazione importo complessivo Euro 3.450,21 fornitura gas per riscaldamento CIG Z63216F03E . Visualizza

COM.PASS SPA - Fattura n. 5130 del 19/12/2019 n. 5118 del 11/12/2019 - Liquidazione importo complessivo Euro 3.450,21 fornitura gas per riscaldamento.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11AO.2017/D.01257 Affidamento diretto - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00038 Capitolo 03200 - Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ02203185 del 31/01/2020 - Importo complessivo Euro 7.850,41. CIG: 78605066C0. Visualizza

Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ02203185 del 31/01/2020 - Importo complessivo Euro 7.850,41. CIG: 78605066C0.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2019/D.00283 del 03/04/2019 Adesione convenzione CONSIP - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00039 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Potenza - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 477147059A - Fattura n. W56 del 31/01/2020 - Liquidazione Euro 218.693,19 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Potenza - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 477147059A - Fattura n. W56 del 31/01/2020 relativa al mese di gennaio 2020 - Liquidazione Euro 218.693,19

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Affidamento diretto - Visualizza
11/02/2020 11AC.2020/L.00040 DGR n. 18/2018 – L.R. n. 37/2014, art. 9 – Piano regionale dello Spettacolo, anno 2018. Ditta: DISABATO NUNZIO NICOLA CINETEATRO N. ANDRISANI – Settore: CINEMA. Misura 1. Saldo contributo assentito con DD n. 249/2019. Visualizza

DGR n. 18/2018 – L.R. n. 37/2014, art. 9 – Piano regionale dello Spettacolo, anno 2018. Ditta: DISABATO NUNZIO NICOLA CINETEATRO N. ANDRISANI – Settore: CINEMA. Misura 1. Saldo contributo assentito con DD n. 249/2019.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Determina n. 11ac.2019/D.00249 Piano Annuale per lo Spettacolo 2018. - Visualizza
11/02/2020 11AC.2020/L.00041 DGR n. 18/2018 – L.R. n. 37/2014, art. 9 – Piano regionale dello Spettacolo, anno 2018. Ditta: ASS. L’ALBERO – Settore: TEATRO. Misura 1. Saldo contributo assentito con DD n. 249/2019. Visualizza

DGR n. 18/2018 – L.R. n. 37/2014, art. 9 – Piano regionale dello Spettacolo, anno 2018. Ditta: ASS. L’ALBERO – Settore: TEATRO. Misura 1. Saldo contributo assentito con DD n. 249/2019.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Determina n. 11ac.2019/D.00249 Piano Annuale per lo Spettacolo 2018. - Visualizza
11/02/2020 11AO.2020/L.00042 Capitolo 03220 - Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 295,81. CIG; 66365649DB. Visualizza

Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 295,81. CIG; 66365649DB.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO D.D. n. 11AO.2016/D.00256 DEL 18/03/2016 Adesione convenzione CONSIP - Visualizza
10/02/2020 12AF.2020/L.00018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 9 “Assistenza Tecnica”- “IV° Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020” - CUP G39E19001080006 – “servizio ristorazione e catering”- CIG: Z962B1A842 – LIQUIDAZIONE-. Visualizza

PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 9 “Assistenza Tecnica”- “IV° Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020” - CUP G39E19001080006 – “servizio ristorazione e catering”- CIG: Z962B1A842 – LIQUIDAZIONE-.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA Determina n. 12AF.2019/D.01826 affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs 50/2016 - Visualizza
10/02/2020 12AB.2020/L.00019 CONVENZIONE DI STUDIO NUCLEO REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI DELLA BASILICATA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA DIMIE - CIG Z7E2510A5E, CUP G35J18000100001. Pagamento fattura seconda tranche. Visualizza

pagamento fattura

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO Determina n. 12ab.2018/D.03103 art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - -
10/02/2020 12AL.2020/L.00020 CONVENZIONE REGIONE BASILICATA – ACI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.31468 DEL 13/12/2019 E N.2664 16/01/2020 PER ACCESSI CRONOLOGICI PROPRIETA' E CONSULTAZIONI DATI NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 ALL’AUTOMOBILE CLUB ITALIA. CIG Z3C027AF1F. Visualizza

LIQUIDAZIONE FATTURE N.31468 DEL 13/12/2019 E N.2664 16/01/2020 ALL’AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER ACCESSI CRONOLOGICI PROPRIETA' E CONSULTAZIONI DATI NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Delibera n. 370/2001 procedura ristretta - Visualizza
10/02/2020 12AL.2020/L.00021 Liquidazione e pagamento, fattura n. 4/6 del 24/01/2020, alla Cooperativa E.D.P. La Traccia nell’ambito del contratto per l’affidamento dei servizi di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del Sistema Informativo Integrato di Contabilità (S.I.C.) - Contratto Rep. Reg. Bas. n. 12 AP del 14/06/2018 – Saldo Attività periodo Ottobre - Dicembre 2019 (VII SAL). - CIG:[7495215F12]. Visualizza

Liquidazione e pagamento, fattura n. 4/6 del 24/01/2020, alla Cooperativa E.D.P. La Traccia nell’ambito del contratto per l’affidamento dei servizi di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del Sistema Informativo Integrato di Contabilità (S.I.C.) - Contratto Rep. Reg. Bas. n. 12 AP del 14/06/2018 – Saldo Attività periodo Ottobre - Dicembre 2019 (VII SAL). - CIG:[7495215F12].

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12al.2018/D.00390 Procedura negoziata - Visualizza
10/02/2020 12AL.2020/L.00022 Rendicontazione XIII e ultimo SAL (01/10/2019-11/10/2019). Liquidazione oneri, fattura 1/PA del 30/01/2020, al Consorzio Informatico Integra nell’ambito del Contratto Rep. n. 16727 del 12/10/2016 per l’acquisizione dei servizi di assistenza specialistica per la gestione e l’evoluzione del patrimonio software della Regione Basilicata - CIG: [6395528CA7]. Visualizza

Rendicontazione XIII e ultimo SAL (01/10/2019-11/10/2019). Liquidazione oneri, fattura 1/PA del 30/01/2020, al Consorzio Informatico Integra nell’ambito del Contratto Rep. n. 16727 del 12/10/2016 per l’acquisizione dei servizi di assistenza specialistica per la gestione e l’evoluzione del patrimonio software della Regione Basilicata - CIG: [6395528CA7].

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12al.2016/D.01179 Procedura aperta - Visualizza
10/02/2020 12AL.2020/L.00023 A&S Informatica - Contratto Rep. 16615 del 17/06/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura n. 79/2019 del 31/12/2019 relativa al servizio erogato nel mese di dicembre - Importo € 34.099,00. CIG: 6671484AC0. Visualizza

Liquidazione fattura n. 79/2019 del 31/12/2019 alla società A&S Informatica relativa al servizio erogato nel mese di dicembre per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2019/D.00348 procedura ristretta - Visualizza
07/02/2020 24AB.2020/L.00052 Accordo di Programma Quadro BAR 2 - Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Matera Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “cantierabile” Codice BAR 2 – 08 denominato “Completamento Ipogei Piazza Vittorio Veneto” . Importo €. 1.000.000,00 - CUP I15F14000240001 Liquidazione quarto rimborso intermedio pari ad €. 227.721,96. Visualizza

Accordo di Programma Quadro BAR 2 - Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Matera Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “cantierabile” Codice BAR 2 – 08 denominato “Completamento Ipogei Piazza Vittorio Veneto” . Importo €. 1.000.000,00 - CUP I15F14000240001 Liquidazione quarto rimborso intermedio pari ad €. 227.721,96.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE Delibera n. 701/2013 Accordo di Programma - Visualizza
07/02/2020 24AC.2020/L.00053 P.R.V. - Accordo di Programma tra Regione e Provincia di Potenza (DGR n. 2447/2004) "Strada di collegamento tra diga Acerenza e Forenza con SS 658 PZ/Melfi - 2° LOTTO. DGR n. 952 /2009 - Importo € 11.200.000,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO di € 759,75 per oneri istruttori V.I.A. – D.Lgs. 152/2006. Visualizza

P.R.V. - Accordo di Programma tra Regione e Provincia di Potenza (DGR n. 2447/2004) "Strada di collegamento tra diga Acerenza e Forenza con SS 658 PZ/Melfi - 2° LOTTO. DGR n. 952 /2009 - Importo € 11.200.000,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO di € 759,75 per oneri istruttori V.I.A. – D.Lgs. 152/2006.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO INFRASTRUTTURE Delibera n. 2447/2004 D.G.R. n. 2447/2004 - Visualizza
07/02/2020 24AC.2020/L.00054 PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse VI – Azione 7B.7.4.1 – Intervento “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP N. 83 (CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO - I STRALCIO)” C.U.P. H87H18000580002 – Codice Progetto SiFesr 24/2017/0168. Importo progetto € 700.000,00 - Liquidazione 3° acconto di € 50.193,98. Beneficiario: Provincia di Potenza. Visualizza

PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse VI – Azione 7B.7.4.1 – Intervento “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP N. 83 (CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO - I STRALCIO)” C.U.P. H87H18000580002 – Codice Progetto SiFesr 24/2017/0168. Importo progetto € 700.000,00 - Liquidazione 3° acconto di € 50.193,98. Beneficiario: Provincia di Potenza.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO INFRASTRUTTURE Delibera n. 1395/2017 DGR 1395/2017 - Visualizza
07/02/2020 24AD.2020/L.00055 Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo parco automobilistico regionale per il Trasporto Pubblico Locale ex DGR 1351/2017. Liquidazione e pagamento all'impresa REPOLE DONATO snc con sede in Rapone per l'importo di €101.250,00 quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus. Visualizza

Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo parco automobilistico regionale per il Trasporto Pubblico Locale ex DGR 1351/2017. Liquidazione e pagamento all'impresa REPOLE DONATO snc con sede in Rapone per l'importo di €101.250,00 quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO TRASPORTI Determina n. 24ad.2018/D.00890 DD 890_2018 - Visualizza
07/02/2020 24AD.2020/L.00056 Oneri derivanti dall’applicazione del contratto addetti al settore T.P.L. - Attuazione dell’art. 23 legge n. 47/2004, del decreto-legge 21/2/2005 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 22/4/2005 n. 58 e dell'art 1, comma 1230, legge 296/2006 – Liquidazione acconto anno 2018 all’azienda Miccolis Spa per complessivi € 176.705,55 Visualizza

Oneri derivanti dall’applicazione del contratto addetti al settore T.P.L.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO TRASPORTI Determina n. 24ad.2019/D.00998 contributo rinnovo CCNL - Visualizza
05/02/2020 14AJ.2020/L.00005 Piano Operativo Annuale 2019 - Liquidazione Stato Avanzamento Lavori III Stralcio degli interventi di forestazione - Annualità 2019 del Consorzio di Bonifica della Basilicata Visualizza

Liquidazione SAL

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Delibera n. 818/2019 L.R. n. 39/2017 - Visualizza
05/02/2020 13A2.2020/L.00009 PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse VII Inclusione sociale – Azione 9A.9.3.1. – Intervento “SEZIONE PRIMAVERA E LUDOTECA - COMUNE DI MONTALBANO JONICO”- C.U.P. I35B18000650002 Codice Progetto SiFesr 13/2017/0497 – Liquidazione e pagamento INTERMEDI N. 1 – Beneficiario: Comune di MONTALBANO JONICO Visualizza

Liquidazione e pagamento INTERMEDI N. 1 per intervento “SEZIONE PRIMAVERA E LUDOTECA - COMUNE DI MONTALBANO JONICO”

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA DIR. GEN. DIP. POLITICHE DELLA PERSONA Delibera n. 713/2018 procedura negoziata - Visualizza
05/02/2020 12AA.2020/L.00016 TRASFERIMENTO FONDI AL CONSIGLIO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - LIQUIDAZIONE SALDO. Visualizza

trattasi di trasferimento di fondi tra organi interni dell'Ente

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE ai sensi dell’art. 24 comma 3 dello Statuto approvato con Legge Statutaria n. 1 del 17/11/2016 ai sensi dell’art. 24 comma 3 dello Statuto approvato con Legge Statutaria n. 1 del 17/11/2016 - Visualizza
04/02/2020 12AB.2020/L.00014 Acquisizione del servizio di manutenzione software INSITO e relativa assistenza tecnica ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Pagamento fattura. Visualizza

acquisto servizio manutenzione piattaforma insito

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO Determina n. 12ab.2019/D.01635 art. 3 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Visualizza
04/02/2020 12AL.2020/L.00015 A&S Informatica - Contratto Rep. 16615 del 17/06/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura n. 4/2020 del 31/01/2020 relativa al servizio erogato nel mese di gennaio - Importo € 34.099,00. CIG: 6671484AC0. Visualizza

Liquidazione fattura n. 4/2020 del 31/01/2020 alla società A&S Informatica per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche relativa al servizio erogato nel mese di gennaio 2020.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2019/D.00348 procedura ristretta - Visualizza
04/02/2020 11AC.2020/L.00017 L.R. 37/2014 PIANO SPETTACOLO 2018 - ART. 5 - MISURA 4 CENTRO EUROPEO TOSCOLANO LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO CUP. G14F18000860002 Visualizza

LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. 37/2014 L.R. 37/2014 - Visualizza
04/02/2020 11AO.2020/L.00018 Cap. 9070 - Vigilanza S.M. di Orsoleo Sant'Arcangelo - CIG 6160910FC0 Fat. n. W430 del 30/11/2019 - Fat. n. W11 del 14/01/2020 - COSMOPOL BASILICATA SRL Liquidazione Euro 20.587,80 Visualizza

Vigilanza Complesso Monastico di S.M. di Orsoleo Sant'Arcangelo - CIG 6160910FC0 Fat. n. W430 del 30/11/2019 novembre 2019 - Fat. n. W11 del 14/01/2020 dicembre 2019 - COSMOPOL BASILICATA SRL Liquidazione Euro 20.587,80

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2016/D.00192 Procedura negoziata - Visualizza
04/02/2020 11AO.2020/L.00019 Cap. 03250 - FASTWEB SpA - Fattura n. PAE0042436 del 31/12/2019 - Tot. E 1.886,74. CIG 7717250C27 Visualizza

FASTWEB SpA - Fattura n. PAE0042436 del 31/12/2019 - Tot. E 1.886,74. CIG 7717250C27

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD 1263 del 05/12/2018 Adesione convenzione CONSIP - Visualizza
755 Elementi per l'anno 2020 | Pagina 13 di 16
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