Provvedimenti Amministrativi

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Dati presenti nel sistema per Provvedimenti Amministrativi a partire dal 02/01/2013 al 24/09/2020

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Numero Atto
Oggetto
949 Elementi per l'anno 2020 | Pagina 3 di 19
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Data Atto Numero Atto Oggetto Sintesi Contenuto Atto Dipartimento Ufficio Proponente Norma/Atto Attribuzione Beneficiario Modalità individuazione Beneficiario Contratto Spese
20/08/2020 11AU.2020/L.00344 L.R. n. 3/2016 art. 17 – D.G.R. n. 462/2016 - D.G.R. n. 179/2018 – Risorse vincolate per la copertura delle passività certe, liquide ed esigibili delle Gestioni Liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL. - Liquidazione su riparto parziale ANNO 2017 e passività prioritarie - Gestione Liquidatoria n. 5 di Montalbano Jonico Visualizza

trasferimento vincolato per liquidazione passività

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE AZIENDE SANITARIE UU.SS.LL. Delibera n. 462/2016 accertamento della Gestione Liquidatoria - Visualizza
20/08/2020 11AU.2020/L.00345 L.R. n. 3/2016 art. 17 – D.G.R. n. 462/2016 - D.G.R. n. 179/2018 – Risorse vincolate per la copertura delle passività certe, liquide ed esigibili delle Gestioni Liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL. - Liquidazione su riparto parziale ANNO 2017 e passività prioritarie - Gestione Liquidatoria n. 6 di Matera Visualizza

trasferimento vincolato per liquidazione passività

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE AZIENDE SANITARIE UU.SS.LL. Delibera n. 462/2016 accertamento della Gestione Liquidatoria - Visualizza
18/08/2020 13A2.2020/L.00106 PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse VII Inclusione sociale – Azione 9A.9.3.1. – Intervento “SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI - COMUNE DI EPISCOPIA” - COMUNE DI EPISCOPIA - C.U.P. I69F18000470002 – Codice Progetto SiFesr 13/2017/0208 - Liquidazione e pagamento INTERMEDI N.1 – Beneficiario: Comune di EPISCOPIA. Visualizza

Liquidazione e pagamento INTERMEDI N.1 per intervento “SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI - COMUNE DI EPISCOPIA”

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA DIR. GEN. DIP. POLITICHE DELLA PERSONA Delibera n. 713/2018 procedura negoziata - Visualizza
18/08/2020 12AL.2020/L.00120 Rendicontazione III SAL (01/04/2020-30/06/2020). Liquidazione oneri, fattura 7/PA del 04/08/2020, al Consorzio Informatico Integra nell’ambito del Contratto Rep. n. 269 del 05/03/2020 per l’acquisizione dei servizi di assistenza specialistica per la gestione e l’evoluzione del patrimonio software della Regione Basilicata - CIG: [8044731209]. Visualizza

Rendicontazione III SAL (01/04/2020-30/06/2020). Liquidazione oneri, fattura 7/PA del 04/08/2020, al Consorzio Informatico Integra nell’ambito del Contratto Rep. n. 269 del 05/03/2020 per l’acquisizione dei servizi di assistenza specialistica per la gestione e l’evoluzione del patrimonio software della Regione Basilicata - CIG: [8044731209].

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12al.2019/D.01163 Procedura negoziata ai sensi dell’ex art. 57, comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006. - Visualizza
14/08/2020 24AC.2020/L.00208 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Basilicata - Settore Prioritario - n. 4 – “Rete stradale infraregionale e regionale” - Interventi strategici delle due Province- Attuazione delibera CIPE 26/2016. Intervento n. 25 di cui alla tabella – Provincia di Potenza - Codice Intervento B041_25 - Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 142 "Bretella di Latronico", dell’importo complessivo di € 500,000,00 – CUP: H77H17000620001. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 15.643,07 in favore del Soggetto Attuatore - Provincia di POTENZA, quale rimborso delle spese da sostenere. Visualizza

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Basilicata - Settore Prioritario - n. 4 – “Rete stradale infraregionale e regionale” - Interventi strategici delle due Province- Attuazione delibera CIPE 26/2016. Intervento n. 25 di cui alla tabella – Provincia di Potenza - Codice Intervento B041_25 - Consolidamento e messa in sicurezza S.P. n. 142 "Bretella di Latronico", dell’importo complessivo di € 500,000,00 – CUP: H77H17000620001. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 15.643,07 in favore del Soggetto Attuatore - Provincia di POTENZA, quale rimborso delle spese da sostenere.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO INFRASTRUTTURE Delibera n. 399/2017 D.G.R. n. 399/2017 - Visualizza
13/08/2020 23AA.2020/L.00058 Delibera CIPE 87/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Bonifiche siti inquinati di interesse nazionale (SIN). Accordo diProgramma Quadro Interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale (SIN)“Tito” e “Val Basento” – liquidazione e pagamento fattura Consorzio Integra I SAL start up impianto TAF. Visualizza

liquidazione e pagamento fattura Consorzio Integra I SAL start up impianto TAF.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE Determina n. 19A2.2016/D.00288 D.Lgs. 163/2006 - Visualizza
13/08/2020 12AL.2020/L.00119 A&S Informatica - Contratto Rep.216 del 03/02/2020 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura n. 41/2020 del 31/07/2020 relativa al servizio erogato nel mese di luglio - Importo € 40.628,75. CIG: 7828404B56. Visualizza

Liquidazione fattura n. 41/2020 del 31/07/2020 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche relativa al servizio erogato nel mese di luglio - Importo € 40.628,75.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2019/D.01823 gara aperta - Visualizza
13/08/2020 11AO.2020/L.00328 Accordo quadro quadriennale dei lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale oltre al servizio di gestione degli impianti termici, idrico sanitari a servizio del fabbricato regionale sito in Potenza, al corso Garibaldi - CIG: Z980BE2038 - impresa PIETRAFESA CANIO S.r.l. - pagamento canone di manutenzione ordinaria periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 - fattura n. 24/2020/e del 5/8/2020 Visualizza

liquidazione fattura canone trimestrale periodo maggio-luglio 2020 ditta: Pietrafesa Canio srl importo euro 951,71 IVA compresa

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2018/D.00061 proroga tecnica - Visualizza
13/08/2020 11AO.2020/L.00329 Accordo Quadro quadriennale dei lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale oltre al servizio di gestione degli impianti termici ed idrico sanitari a servizio del fabbricato regionale sito in Potenza , Via Crispi - CIG: Z080BE1BB9- Tepedino Impianti srl - liquidazione fattura n. 12/2020 relativa al canone di manutenzione ordinaria per il periodo dal 1/5/2020 al 31/07/2020. Visualizza

liquidazione canone manutenzione trimestrale importo euro 206,40 IVA compresa ditta: Tepedino Impianti srl

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2018/D.00046 proroga tecnica - Visualizza
13/08/2020 11AO.2020/L.00330 Accordo quadro quadriennale dei lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale oltre al servizio di gestione degli impianti termici, idrico sanitari a servizio del fabbricato regionale sito in Matera, Via Annibale di Francia - CIG: Z9F0BE1E2F - Impresa affidataria MARAGNO Impianti - liquidazione fattura per canone di manutenzione ordinaria - periodo dal 1/5/2020 al 31/07/2020 Visualizza

liquidazione canone trimestrale manutenzione ordinaria impianti importo euro 1376,16 IVA compresa impresa. Maragno Impianti srl

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2018/D.00062 proroga tecnica - Visualizza
13/08/2020 11AO.2020/L.00331 Accordo quadro quadriennale dei lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale oltre al servizio di gestione degli impianti termici, idrico sanitari a servizio del fabbricato regionale sito in Matera, Via Annibale di Francia - CIG: Z9F0BE1E2F - Impresa affidataria MARAGNO Impianti - liquidazione fattura n. 203/2020 per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel trimestre maggio-luglio 2020. Visualizza

liquidazione fattura interventi di manutenzione straordinaria importo euro 4622,84 IVA compresa impresa Maragno Impianti srl

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2018/D.00062 proroga tecnica - Visualizza
13/08/2020 11AO.2020/L.00332 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Senise - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 47717837E5 - Fattura n. W310 del 30/06/2020 - Liquidazione Euro 7.785,71 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Senise - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 47717837E5 - Fattura n. W310 del 30/06/2020 relativa al mese di giugno 2020 - Liquidazione Euro 7.785,71

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO delibera di Giunta n. 1301 del 09/10/2012 Procedura aperta - Visualizza
13/08/2020 11AO.2020/L.00333 Cap. 03400 - Fornitura di dispenser e gel ad azione disinfettante - PAPALINI S.p.A - Fatt.n. 574/PA, Fatt. n. 692/PA, Nota credito n. 691/PA - Tot. E 37.606,06. CIG ZD42C6939F Visualizza

Fornitura di dispenser e gel ad azione disinfettante - PAPALINI S.p.A - Fatt. n. 574/PA del 18/05/2020, Fatt. n. 692/PA del 30/06/2020, Nota credito n. 691/PA del 30/06/2020 - Tot. E 37.606,06. CIG ZD42C6939F

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ODA n. 1235639 del 06/03/2020 Affidamento diretto - Visualizza
13/08/2020 11AO.2020/L.00334 Cap.03360 VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS -Fatt. n. 0782/2020/PA - 0781/2020/PA - 0783/2020/PA del 31/07/2020 -liquidazione imp. compl. E. 1.160,83 - fornitura carta per fotocopie -CIG 8222176248 Visualizza

VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS - Fatt. n. 0782/2020/PA - 0781/2020/PA - 0783/2020/PA del 31/07/2020 - liquidazione importo complessivo Euro 1.160,83.- fornitura carta per fotocopie.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2020/D.00252 Acquisizione da Me.Pa. - Visualizza
13/08/2020 11AO.2020/L.00335 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Matera - Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 7216911F58 - Fattura n. W387 del 31/07/2020 Fattura n. W380 del 31/07/2020 - Liquidazione Euro 26.240,04 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Matera - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 7216911F58 - Fattura n. W387 del 31/07/2020 misurtazione temperatura luglio 2020 Fattura n. W380 del 31/07/2020 relativa al mese di luglio 2020 - Liquidazione Euro 26.240,04

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.20AB.2019/D.00101 DEL 10/06/2019 Procedura aperta - Visualizza
12/08/2020 23AE.2020/L.00055 Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 - LIFE Egyptian vulture- Azione C2 - D.D.23AE.2020/D.00618 Rifornimento carnaio temporaneo nella ZPS IT9210271 “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” - Liquidazione primo acconto. Visualizza

Liquidazione primo acconto pari al 25%

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA Determina n. 23AE.2020/D.00618 art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2106 e s.m.i. - Visualizza
12/08/2020 23A2.2020/L.00056 D.D. n. 23A2.2020/D.00327 del 10/04/2020. Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC), per l'attuazione di programma di ricerca funzionale alla redazione del PPR. Liquidazione I Acconto. Visualizza

Liquidazione I Acconto

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA Determina n. 23A2.2020/D.00327 Diretta - Visualizza
11/08/2020 10AA.2020/L.00004 Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e Controllo 2014/2020: gara CONSIP, procedura aperta ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea, di cui al bando pubblicato sulla GUUE serie S-58 del 24.3.2015 e sulla GURI n. 35 del 23.3.2015 e aggiudicata, per il lotto n. 5, in data 5.5.2016 - CIG 6177418698 - CIG derivato 6148060347 - CUP G51E15000670001. Liquidazione XIX SAL relativo al bimestre gennaio-febbraio 2020 Visualizza

Liquidazione XIX SAL relativo al bimestre gennaio-febbraio 2020

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI Determina n. 10AA.2017/D.00019 Gara Consip - Visualizza
11/08/2020 10AA.2020/L.00005 Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e Controllo 2014/2020: gara CONSIP, procedura aperta ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea, di cui al bando pubblicato sulla GUUE serie S-58 del 24.3.2015 e sulla GURI n. 35 del 23.3.2015 e aggiudicata, per il lotto n. 5, in data 5.5.2016 - CIG 6177418698 - CIG derivato 6148060347 - CUP G51E15000670001. Liquidazione XX SAL relativo al bimestre marzo-aprile 2020 Visualizza

Liquidazione XX SAL relativo al bimestre marzo-aprile 2020

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI Determina n. 10AA.2017/D.00019 Gara Consip - Visualizza
11/08/2020 10AB.2020/L.00018 ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA. CIG - Z062CB712E. LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2020/D.00001 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - Visualizza
11/08/2020 24AF.2020/L.00203 O.C.D.P.C.. n. 151 del 21.02.2014 e n.242 del 23 aprile 2015, O.C. n. 3 del 27.06.2014 e O.C. 9 del 16 marzo 2015 – Comune di MONTESCAGLIOSO – Interventi sul sistema idrografico dell’area interessata dall’evento franoso verificatosi il 3 dicembre 2013– Intervento scheda 18C -“Zona A – Fossato Capoiazzo” – Liquidazione saldo lavori – Importo € 77.358,54. Visualizza

Trasferimento fondi a favore del Comune di Montescaglioso quale corrispettivo dei lavori urgenti eseguiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 1° al 3 dicembre 2013.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE O.C.D.P.C. n. 151 del 21 febbraio 2014 e n. 242 del 23 aprile 2015 O.C. n. 9 del 16 marzo 2015 - Visualizza
11/08/2020 24AF.2020/L.00204 O.C.D.P.C. n. 145 del 08.02.2014 e n. 239 del 22.04.2015 – D.D. 24AF.2018/D.00160 - Completamento degli interventi relativi ai danni causati dall’evento alluvionale del 7 e 8 ottobre 2013 – Comune di MONTESCAGLIOSO –– Intervento scheda 1 -“Versante abitato quartiere Lucito a ridosso di Via XX Settembre, Via Firenze , via XXI Aprile” – Liquidazione saldo finale – Importo € 11.403,58. Visualizza

Trasferimento fondi a favore del Comune di Montescaglioso quale corrispettivo dei lavori urgenti eseguiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 7 e 8 ottobre 2013.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE O.C.D.P.C. n. 145 del 08.02.2014 e n. 239 del 22.04.2015 D.D. 24AF.2018/D.00160 - Visualizza
11/08/2020 24AF.2020/L.00205 O.C.D.P.C.. n. 151 del 21.02.2014 e n.242 del 23 aprile 2015, O.C. n. 2 del 16.06.2014– Piano interventi: Comune di TOLVE – Intervento di “Rifacimento sede viaria della strada intercomunale Tolve – San Chirico Nuovo – Località Ponte Vecchio” - scheda 2C – Liquidazione saldo finale. Importo € 75.000,00. Visualizza

Trasferimento fondi a favore del Comune di Tolve quale corrispettivo dei lavori urgenti eseguiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 1° al 3 dicembre 2013.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE O.C.D.P.C. n. 151 del 21 febbraio 2014 e n. 242 del 23 aprile 2015 O.C. n. 8 del 10 febbraio 2015 - Visualizza
11/08/2020 24AF.2020/L.00206 O.C.D.P.C. n. 25 del 20.11.2012 e n. 98 del 25.06 2013 – D.G.R. n. 1422/2015 - DD n. 11AM.2016/D.00658: Comune di ROTONDA: “Interventi di ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative, e delle attivita economiche danneggiate dall’evento sismico del 26 ottobre 2012” – Intervento n. 30 – Liquidazione saldo finale- Importo € 15.044,36. Visualizza

Trasferimento fondi al Comune di Rotonda in attuazione della D.D. n. 11AM.2016/D.00658 relativi all'esecuzione di lavori di ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative, e delle attività economiche danneggiate dall’evento sismico del 26 ottobre 2012.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE O.C.D.P.C. n. 25 del 20.11.2012 e n. 98 del 25.06 2013 D.G.R. n° 1422/2015 - DD n° 11AM.2016/D.00658 - Visualizza
11/08/2020 24AF.2020/L.00207 O.C.D.P.C. n. 25 del 20.11.2012 e n. 98 del 25.06 2013 – D.G.R. n. 1422/2015 - DD n. 11AM.2016/D.00658: Comune di ROTONDA: “Interventi di ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative, e delle attivita economiche danneggiate dall’evento sismico del 26 ottobre 2012” – Intervento n. 32 – Liquidazione saldo finale- Importo € 9.218,21. Visualizza

Trasferimento fondi al Comune di Rotonda in attuazione della D.D. n. 11AM.2016/D.00658 relativi all'esecuzione di lavori di ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative, e delle attività economiche danneggiate dall’evento sismico del 26 ottobre 2012.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE O.C.D.P.C. n. 25 del 20.11.2012 e n. 98 del 25.06 2013 D.G.R. n° 1422/2015 - DD n° 11AM.2016/D.00658 - Visualizza
10/08/2020 12AL.2020/L.00117 Liquidazione oneri, fattura n. 512/PA del 29/06/2020, alla Publisys S.p.A., mandataria dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia, nell’ambito del Contratto Rep. n. 166/2019 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/09/2019 al 16/12/2019 - II SAL – CIG: [8083618C97]. Visualizza

Liquidazione oneri, fattura n. 512/PA del 29/06/2020, alla Publisys S.p.A., mandataria dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia, nell’ambito del Contratto Rep. n. 166/2019 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/09/2019 al 16/12/2019 - II SAL – CIG: [8083618C97].

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12al.2019/D.01086 Procedura negoziata ai sensi dell’ex art. 57, comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006. - Visualizza
10/08/2020 12AL.2020/L.00118 Acquisto di n.10 Personal Computer portatili mediante l’utilizzo della Convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 3 – Lotto 1”, CIG: Z842C727AE, CUP: G33D20000050002. Pagamento fattura n. 4/674 del 27/07/2020 di € 4.978,70 alla Ditta Bellucci S.P.A. di Torino. Visualizza

Pagamento fattura n. 4/674 del 27/07/2020 di € 4.978,70 alla Ditta Bellucci S.P.A. di Torino.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2020/D.00560 Convenzioni Consip - Visualizza
10/08/2020 11AB.2020/L.00314 Noleggio a 24 mesi del sistema Connect+2000 già installato sull’attuale Affrancatrice in uso presso il Servizio Movimento Corrispondenza dell’Ufficio Affari istituzionali e Affari Generali della Presidenza.- CIG Z12299DD4E- Periodo 12.09.2019-11.03.2020- Liquidazione Visualizza

Noleggio a 24 mesi del sistema Connect+2000 già installato sull’attuale Affrancatrice in uso presso il Servizio Movimento Corrispondenza dell’Ufficio Affari istituzionali e Affari Generali della Presidenza.- CIG Z12299DD4E- Periodo 12.09.2019-11.03.2020- Liquidazione

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA Determina n. 11AB.2019/D.00869 Trattativa Privata sul ME.PA -N. 1024054 - Visualizza
10/08/2020 11AC.2020/L.00315 L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. "DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO" . PUNTO L ) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO DI PARMA. Visualizza

L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. "DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO" . PUNTO L ) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO DI PARMA.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. PUNTO L ) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - Visualizza
10/08/2020 11AC.2020/L.00316 L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO PUNTO G) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI LUCANI IN SVIZZERA. Visualizza

L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO PUNTO F) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI LUCANI IN SVIZZERA.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. - Visualizza
10/08/2020 11AO.2020/L.00317 Capitolo 03220 - Societa' CTA UFFICIO S.R.L. - Liquidazione Fattura n. 156/PG del 30/06/2020 - Importo complessivo Euro 1.525,00. CIG: Z2622885CD. Visualizza

Societa' CTA UFFICIO S.R.L. - Liquidazione Fattura n. 156/PG del 30/06/2020 - Importo complessivo Euro 1.525,00. CIG: Z2622885CD.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2018/D.00161 del 01/03/2018 Affidamento diretto - Visualizza
10/08/2020 11AC.2020/L.00318 L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO . LETTERA A ) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LUCANI DI SIENA. Visualizza

L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO . LETTERA A ) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LUCANI DI SIENA.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO . LETTERA A ) PROGRAMMA ANNUALE 2019 L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. - Visualizza
10/08/2020 11AC.2020/L.00319 L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO LETTERA A) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TARANTELLA LUCANA "LUCANI DI REGGIO EMILIA". Visualizza

L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO LETTERA A) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TARANTELLA LUCANA "LUCANI DI REGGIO EMILIA".

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO LETTERA A) PROGRAMMA ANNUALE 2019 L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. - Visualizza
10/08/2020 11AC.2020/L.00320 L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO . LETTERA A ) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DEI LUCANI A ROMA CIRCOLO CULTURALE GIUSTINO FORTUNATO. Visualizza

L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO . LETTERA A ) PROGRAMMA ANNUALE 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DEI LUCANI A ROMA.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO . LETTERA A ) PROGRAMMA ANNUALE 2019. L.R. n. 16/2002 ES S.MM.II. - Visualizza
10/08/2020 11AC.2020/L.00321 DGR n. 1257/2017 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata scheda 22 “Matera Immersiva” – Attivazione convenzione CONSIP - Sistema Pubblico di Connettivita (SPC) “Servizi di cloud computing LOTTO 1” con Telecom Italia spa - Piano dei Fabbisogni n. 1880002950766001PJF – CUP: G15J17000010003 – Liquidazione Fattura n. 4222420800001185. Visualizza

Liquidazione Fattura 9 SAL.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Delibera n. 1217/2017 Convenzione Consip - Visualizza
10/08/2020 11AO.2020/L.00322 Capitolo 03200 - Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ02730046 del 30/06/2020 - Importo complessivo Euro 6.314,71. CIG: 78605066C0. Visualizza

Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ02730046 del 30/06/2020 - Importo complessivo Euro 6.314,71. CIG: 78605066C0.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2019/D.00283 del 03/04/2019 Adesione convenzione CONSIP - Visualizza
10/08/2020 11AO.2020/L.00323 Capitolo 03200 - Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ02848444 del 31/07/2020 - Importo complessivo Euro 8.379,31. CIG: 78605066C0. Visualizza

Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ02848444 del 31/07/2020 - Importo complessivo Euro 8.379,31. CIG: 78605066C0.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2019/D.00283 del 03/04/2019 Adesione convenzione CONSIP - Visualizza
10/08/2020 11AO.2020/L.00324 Capitolo - U03200 - Societa' Telepass S.p.a. - Liquidazione fattura n. 900012994T del 23/07/2020 - Importo complessivo Euro 22,68. CIG: ZC600EEC54. Visualizza

Societa' Telepass S.p.a. - Liquidazione fattura n. 900012994T del 23/07/2020 - Importo complessivo Euro 22,68. CIG: ZC600EEC54.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Contratto n. 959076140 del 08/05/1985 Affidamento diretto - Visualizza
10/08/2020 11AO.2020/L.00325 Capitolo - U03200 - Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 900011840D del 23/07/2020 - Importo complessivo Euro 382,30. CIG: ZC600EEC54. Visualizza

Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 900011840D del 23/07/2020 - Importo complessivo Euro 382,30. CIG: ZC600EEC54.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Contratto n. 959076140 del 08/05/1985 Affidamento diretto - Visualizza
10/08/2020 11AO.2020/L.00326 Servizio triennale di manutenzione degli infissi esterni ed interni presenti negli immobili adibiti ad uffici regionali siti nel comune di Potenza - ditta INFISSI MODRONE Srl - CIG Z2E2373909 - liquidazione fattura n. 417/2020 relativa ai servizi espletati nel bimestre maggio-giugno 2020 Visualizza

liquidazione fattura servizi espletati nel bimestre maggio-giugno 2016 importo Euro 1654,15 IVA compresa ditta: Infissi Modrone srl

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2018/D.00503 affidamneto diretto ex art. 36 DLgs 50/2016 - Visualizza
10/08/2020 11AO.2020/L.00327 Accordo quadro quadriennale dei Lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale oltre al servizio di gestione degli impianti termici, idrico sanitari a servizio del fabbricato regionale sito in Potenza al C.so Umberto I - ditta CLIMA SERVICE SRL di Potenza – liquidazione canone di manutenzione ordinaria trimestre dal 01/05/2020 al 31/07/2020 - CIG: ZCF0BE1C6A Visualizza

liquidazione fattura relativa al canone di manutenzione ordinaria trimestre maggio-luglio 2020 importo euro 547,10 IVA compresa

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2018/D.00039 proroga tecnica - Visualizza
07/08/2020 15AA.2020/L.00045 PO FESR Basilicata 2014/2020- ASSE 5 - Azione 6C.6.7.1 - INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (I.T.I.) Sviluppo Urbano Città di Matera - D.G.R. n. 208 del 15 marzo 2019 - Operazione: “Riqualificazione dell’asse di collegamento piazza della Visitazione – Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti – primo stralcio funzionale” C.U.P.: I17H18000850002 – Codice progetto SiFESR 14.20: 15/2017/0797 - Beneficiario: Comune di Matera – Liquidazione terzo acconto (2° S.A.L.). Visualizza

PO FESR Basilicata 2014/2020- ASSE 5 - Azione 6C.6.7.1 - INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (I.T.I.) Sviluppo Urbano Città di Matera - D.G.R. n. 208 del 15 marzo 2019 - Operazione: “Riqualificazione dell’asse di collegamento piazza della Visitazione – Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti – primo stralcio funzionale” C.U.P.: I17H18000850002 – Codice progetto SiFESR 14.20: 15/2017/0797 - Beneficiario: Comune di Matera – Liquidazione terzo acconto (2° S.A.L.).

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI Delibera n. 208/2019 D.G.R. n. 208 del 15 marzo 2019 - Visualizza
07/08/2020 23AC.2020/L.00053 PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse 5 – Azione 6B.6.3.1 – Intervento “Adeguamento della rete fognaria del comune di Maratea” - Codice SiFesr 23/2017/116 - liquidazione della nona domanda di rimborso del Beneficiario EGRIB Visualizza

liquidazione della nona domanda di rimborso del Beneficiario EGRIB

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO CICLO DELL'ACQUA Delibera n. 624/2018 accordo di programma - Visualizza
07/08/2020 23AA.2020/L.00054 Delibera CIPE 87/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Bonifiche siti inquinati di interesse nazionale (SIN). Accordo diProgramma Quadro Interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale (SIN)“Tito” e “Val Basento” – liquidazione e pagamento acconto al RUP e saldo all'Ufficio D.L. del compenso incentivante. Visualizza

liquidazione e pagamento acconto al RUP e saldo all'Ufficio D.L. del compenso incentivante.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE Determina n. 23AA.2018/D.01220 D.Lgs. 163/2006 - -
07/08/2020 12AN.2020/L.00116 PO FSE Basilicata 2014-2020 – Strategia di Comunicazione – Servizio di gestione canali social e aggiornamento sito web – Pagamento mese n. 19 Visualizza

PO FSE Basilicata 2014-2020 – Strategia di Comunicazione – Servizio di gestione canali social e aggiornamento sito web – Pagamento mese n. 19

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE AUTORITA' DI GESTIONE FSE 2007 - 2013 E 2014 Determina n. 12an.2018/D.03625 procedura di acquisto sul M.E.P.A. ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Visualizza
07/08/2020 24A2.2020/L.00195 Patto per lo sviluppo della Basilicata. Asse Tematico "Infrastrutture" - Tema Prioritario "Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale". Intervento denominato "B043_2 - Messa in sicurezza della strada comunale e lavori di consolidamento delle pareti rocciose, del piazzale ed opere di regimentazione acque presso il santuario Maria SS degli Angeli in località c.da Pantano". Comune di San Giorgio Lucano (MT) – Liquidazione anticipazione € 60.000,00. Visualizza

Liquidazione anticipazione € 60.000,00 al Comune di San Giorgio Lucano (MT) –Intervento denominato "B043_2 - Messa in sicurezza della strada comunale e lavori di consolidamento delle pareti rocciose, del piazzale ed opere di regimentazione acque presso il santuario Maria SS degli Angeli in località c.da Pantano".

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Determina n. 24A2.2020/D.00116 Avviso manifestazione di interesse - Visualizza
07/08/2020 24AB.2020/L.00196 Lavori di recupero e ristrutturazione edilizia del 2. padiglione dell’ex Ospedale Civile di Matera da adibire a residenza per studentiuniversitari - CUP G12J07000180003 - CIG ZEA299C52A. Servizi tecnici per l'aggiornamento alla normativa vigente del progetto esecutivo relativo agli impianti elettrici e termici - liquidazione del 90% dell'importo di affidamento dell'incarico. Visualizza

Liquidazione del 90% dell'importo di affidamento dell'incarico

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE Delibera n. 1588/2009 Affidamento diretto - art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016 - -
07/08/2020 24AC.2020/L.00197 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Basilicata - Settore Prioritario - n. 4 – “Rete stradale infraregionale e regionale” - Interventi strategici delle due Province- Attuazione delibera CIPE 26/2016. Intervento n. 1 di cui alla tabella – Provincia di Matera - Codice Progetto B042_1 - Messa in sicurezza S.P. ex S.S. 271 - Adeguamento della sede stradale dalla progr. 2+500 circa al limite di Provincia, dell’importo complessivo di € 3.000.000,00 – CUP: H14E17000980001. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 239.939,54 in favore del Soggetto Attuatore - Provincia di MATERA, per spese da sostenere (10% integrazione anticipazione contrattuale). Visualizza

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Basilicata - Settore Prioritario - n. 4 – “Rete stradale infraregionale e regionale” - Interventi strategici delle due Province- Attuazione delibera CIPE 26/2016. Intervento n. 1 di cui alla tabella – Provincia di Matera - Codice Progetto B042_1 - Messa in sicurezza S.P. ex S.S. 271 - Adeguamento della sede stradale dalla progr. 2+500 circa al limite di Provincia, dell’importo complessivo di € 3.000.000,00 – CUP: H14E17000980001. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 239.939,54 in favore del Soggetto Attuatore - Provincia di MATERA, per spese da sostenere (10% integrazione anticipazione contrattuale).

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO INFRASTRUTTURE Delibera n. 399/2017 D.G.R. n. 399/2017 - Visualizza
07/08/2020 24AC.2020/L.00198 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Basilicata - Settore Prioritario - n. 4 – “Rete stradale infraregionale e regionale” - Interventi strategici delle due Province- Attuazione delibera CIPE 26/2016. Intervento n. 8 di cui alla tabella – Provincia di Potenza - Codice Intervento B041_8 - Consolidamento e messa in sicurezza della S.P. 5 "Della Sellata", dell’importo complessivo di € 500.000,00 – CUP: H67H17000520001. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 192.214,28 in favore del Soggetto Attuatore - Provincia di POTENZA, di cui € 1.563,15 per spese sostenute (acconto incentivo e MAV) e € 290.651,06 per spese da sostenere (1° Stato di avanzamento dei lavori), al netto delle anticipazioni del 5% e del 15% per complessivi di € 100.000,00. Visualizza

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Basilicata - Settore Prioritario - n. 4 – “Rete stradale infraregionale e regionale” - Interventi strategici delle due Province- Attuazione delibera CIPE 26/2016. Intervento n. 8 di cui alla tabella – Provincia di Potenza - Codice Intervento B041_8 - Consolidamento e messa in sicurezza della S.P. 5 "Della Sellata", dell’importo complessivo di € 500.000,00 – CUP: H67H17000520001. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 192.214,28 in favore del Soggetto Attuatore - Provincia di POTENZA, di cui € 1.563,15 per spese sostenute (acconto incentivo e MAV) e € 290.651,06 per spese da sostenere (1° Stato di avanzamento dei lavori), al netto delle anticipazioni del 5% e del 15% per complessivi di € 100.000,00.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO INFRASTRUTTURE Delibera n. 399/2017 D.G.R. n. 399/2017 - Visualizza
07/08/2020 24AC.2020/L.00199 PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse VI – Azione 7B.7.4.1 – Intervento “Strada Provinciale Aliano Alianello-Ponte Agri - SS 598 Val D'agri (Relazione Aliano-Potenza)” - C.U.P. H77H18000180002 - Codice Progetto SiFesr 24/2017/0091. Importo progetto € 150.000,00. Liquidazione 3° acconto di € 33.913,81 – Beneficiario: Amministrazione Provinciale di Matera. Visualizza

PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse VI – Azione 7B.7.4.1 – Intervento “Strada Provinciale Aliano Alianello-Ponte Agri - SS 598 Val D'agri (Relazione Aliano-Potenza)” - C.U.P. H77H18000180002 - Codice Progetto SiFesr 24/2017/0091. Importo progetto € 150.000,00. Liquidazione 3° acconto di € 33.913,81 – Beneficiario: Amministrazione Provinciale di Matera.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO INFRASTRUTTURE Delibera n. 1395/2017 DGR n. 1395/2017 - Visualizza
949 Elementi per l'anno 2020 | Pagina 3 di 19
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