Provvedimenti Amministrativi
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| Data Atto | Numero Atto | Oggetto | Sintesi Contenuto Atto | Dipartimento | Ufficio Proponente | Norma/Atto Attribuzione Beneficiario | Modalità individuazione Beneficiario | Contratto | Spesa Prevista | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00236 | Cap. 03280 - EDISON S.P.A. - Fatt. n. 5700204710 -204718 -204722 -204726 - .233428 - 233436 - 233440 - 233444 - Liquid. imp. compl. Euro 2.021,34 - forn. di energia elettrica. |
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Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatt. n. 5700204710 - n. 5700204718 - n. 5700204722 - n. 5700204726 del 12/06/2014 - n. 5700233428 - n. 5700233436 - n. 5700233440 - n. 5700233444 del 14/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 2.021,34 - fornitura di energia elettrica. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 242/2010 | Adesione convenzione SEL | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00237 | Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatt. n. 5700204681 - n. 5700215846 - n.5700233399 n. 5700249788 - Liquidazione importo complessivo Euro 92.578,44 - fornitura di energia elettrica. |
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Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatt. n. 5700204681 - n. 5700215846 - n.5700233399 n. 5700249788 - Liquidazione importo complessivo Euro 92.578,44 - fornitura di energia elettrica. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 242/2010 | Adesione convenzione SEL | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00238 | Cap. 09070 -Vigilanza presso gli Uff. reg.li di Matera - COOP. MEDAGLIA D'ORO MAGgG CARABINIERI ROCCO LAZAZZERA S.R.L.- Fatt. n. 1429 del 30/07/2014 - Liquidazione importo compl.vo Euro 27.441,67 |
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Cap. 09070 -Vigilanza presso gli Uff. reg.li di Matera - COOPERATIVA MEDAGLIA D'ORO MAGGIORE CARABINIERI ROCCO LAZAZZERA S.R.L.- Fattura n. 1429 del 30/07/2014 relativa al servizio di vigilanza mese di luglio 2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 27.441,67 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2010/D.00600 | gara d'appalto | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00239 | Cap. 09070 - Vigilanza presso gli Uffici reg.li di Matera - COOP. MEDAGLIA D'ORO MAGG.CARABINIERI ROCCO LAZAZZERA S.R.L.- Fatt. n. 1583 del 28/08/2014 - Liquidazione importo comp.vo Euro 27.441,67 |
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CaP. 09070 - Servizio di vigilanza presso gli Uffici regionali di Matera - COOPERATIVA MEDAGLIA D'ORO MAGGIORE CARABINIERI ROCCO LAZAZZERA S.R.L. - Fattura n. 1583 del 28/08/2014 relativa al mese di agosto 2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 27.441,67 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2010/D.00600 | gara d'appalto | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00240 | Cap. 09070 - Vigilanza presso gli Uffici regionali di Potenza - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA "LA RONDA" - Fatt n. 3991 del 31/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 218.693,19 |
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Cap. 09070 - Vigilanza presso gli Uffici regionali di Potenza - Ditta ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA "LA RONDA" - Fattura n. 3991 del 31/07/2014. - relativa al servizio di vigilanza svolto presso le sedi di Potenza. Liquidazione importo complessivo Euro 218.693,19 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 1301/2012 | Procedura aperta | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00241 | Capitolo 09070 - ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 1167 del 31/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 9.768,09 |
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Capitolo 09070 - ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 1167 del 31/07/2014 relativa al servizio di vigilanza lotto n. 3 sedi di Metaponto - Scanzano Jonico - mese di luglio 2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 9.768,09 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2014/D.00013 | Procedura aperta | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00242 | Capitolo 03200 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. 2814133493 del 31/07/2014 - Importo complessivo Euro 5.215,58 |
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Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante aglia autoveicoli regionali nel mese di luglio 2014. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | D.D. n. 71AL.2013/D.00307 del 09/03/2013 | Adesione convenzione CONSIP | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00243 | Capitolo 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Fatture nn. 8T00642780/14, 8T00651319/14, 8T00642760/14, 4220814800016080/14, 8T00646431/14 e 8T0064538514 - Liquidazione importo complessivo Euro 7.510,50 |
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Liquidazione fatture telecom per servizio di telefonia fissa. Capitolo 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Fatture nn. 8T00642780/14, 8T00651319/14, 8T00642760/14, 4220814800016080/14, 8T00646431/14 e 8T0064538514 - Liquidazione importo complessivo Euro 7.510,50. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determinazione dirigenziale n. 2693 del 03/12/2011 | Adesione convenzione CONSIP | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00244 | Capitolo 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Fattura n. 7X03315268 del 14/08/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 102,30 |
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Capitolo 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Fattura n. 7X03315268 del 14/08/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 102,30. Telefonia mobile |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | determina dirigenziale n. 25 del 31/01/2013 | Acquisizione in economia (art. 125 D.Lgs. 163/06) | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00245 | Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatt. n. 5700204792 -204797-204802 -204807 -204813 - 204818 -233518 -233523 -233528 -233533 -233539 -233544 Liq. imp. compl. E. 1.040,66 - forn. di energia elett.. |
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Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatture n. 5700204792 - n. 5700204797 - n. 5700204802 - n. 5700204807 - n. 5700204813 - n. 5700204818 del 12/06/2014 - n. 5700233518 - n. 5700233523 - n. 5700233528 - n. 5700233533 - n. 5700233539 - n. 5700233544 del 14/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 1.040,66 - fornitura di energia elettrica. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 242/2010 | Adesione convenzione SEL | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00246 | Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatt. n. 5700204774 - 204779 -204783 -.204787 - 233498-233503 -233508 -233513 - Liquidazione imp. compl. Euro 1.018,15 - fornitura di energia elettrica. |
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Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatt. n. 5700204774 - n. 5700204779 - n. 5700204783 n. 5700204787 del 12/06/2014 - n. 5700233498- n. 5700233503 - n. 5700233508 - n. 5700233513 del 14/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 1.018,15 - fornitura di energia elettrica. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 242/2010 | Adesione convenzione SEL | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00247 | Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatt. n. 5700204758 -204762 -204766 -204770-233479 -233484 - 233488 -233493 - Liq. imp. compl. Euro 840,77 - fornitura di energia elettrica. |
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Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fattura n. 5700204758 - n. 5700204762 - n. 5700204766 n. 5700204770 del 12/06/2014 - n. 5700233479 - n. 5700233484 - n. 5700233488 - n. 5700233493 del 14/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 840,77 - fornitura di energia elettrica. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 242/2010 | Adesione convenzione SEL | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00248 | Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatt. n. 5700204746 -204750 -204754 -.233466 -233469 - 233474 - Liquidazione imp. compl. Euro 3.446,59 - fornitura di energia elettrica. |
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Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fattura n. 5700204746 - n. 5700204750 - n. 5700204754 del 12/06/2014 - n. 5700233466 - n. 5700233469 - n. 5700233474 del 14/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 3.446,59 - fornitura di energia elettrica. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 242/2010 | Adesione convenzione SEL | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00249 | Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatt. n. 5700204730 - 204734 -204738 - 204742 -233448 - 233453 - 233458 -233463 - Liquidazione importo complessivo Euro 6.552,55 - fornitura di energia elettrica. |
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Capitolo 03280 - EDISON S.P.A. - Fatture n. 5700204730 - n. 5700204734 - n. 5700204738 - n. 5700204742 del 12/06/2014 - n. 5700233448 - n. 5700233453 - n. 5700233458 - n. 5700233463 del 14/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 6.552,55 - fornitura di energia elettrica. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 242/2010 | Adesione convenzione SEL | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00250 | Cap. 09070 - Vigilanza presso gli Uffici regionali di Senise - Ditta ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA "LA RONDA" - Fattura n. 3993 del 31/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 7.785,71 |
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Capitolo 09070 - Servizio di vigilanza presso gli Uffici regionali di Senise - Ditta ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA "LA RONDA" - Fattura n. 3993 del 31/07/2014 relativa al mese di luglio 2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 7.785,71 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 1301/2012 | Procedura aperta | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00251 | CAP. 03360 – Impegno Contabile di Euro 19.014,74 – Fornitura di materiale di cancelleria e informatico – RdO n° 464582 del 16/09/2014. |
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CAP. 03360 – Impegno Contabile di Euro 19.014,73 – Fornitura di materiale di cancelleria e informatico – RdO n° 464582 del 16/09/2014. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71AL.2014/D.00344 | Acquisto su mercato elettronico delle P.A. | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00252 | Capitolo 03360 - PISANI DISTRIBUZIONE S.R.L. - Fattura n. 12126 del 29/08/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 2.588,35 |
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Capitolo 03360 - PISANI DISTRIBUZIONE S.R.L. - Fattura n. 12126 del 29/08/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 2.588,35 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2013/D.02824 | Acquisizione da Me.Pa. | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00253 | Capitolo 03400 - DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 404 del 31/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 2.220,47 |
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Capitolo 03400 - DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 404 del 31/07/2014 - relativa al servizio di pulizia lotto n. 5 - Uffici di Lagonegro mese di luglio 2014. Liquidazione importo complessivo Euro 2.220,47 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | determinazione dirigenziale n. 662/200871AL del 06/04/2008 | Procedura ristretta | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00254 | Cap. 09070 - Vigilanza presso gli Uffici regionali di Senise - Ditta ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA "LA RONDA" - Fattura n. 2783 del 31/05/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 7.785,71 |
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Cap. 09070 - Vigilanza presso gli Uffici regionali di Senise - ISTITUTO ROVINCIALE DI VIGILANZA "LA RONDA" - Fattura n. 2783 del 31/05/2014 relativa al servizio di vigilanza lotto n. 5 - sede di Senise - mese di maggio 2014- Liquidazione importo complessivo Euro 7.785,71 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 1301/2012 | Procedura aperta | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00255 | Cap. 09070 - Vigilanza presso gli Uffici regionali di Senise - Ditta ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA "LA RONDA" - Fattura n. 3427 del 30/06/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 7.785,71 |
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Cap. 09070 - Vigilanza presso gli Uffici regionali di Senise - Ditta ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA "LA RONDA" - Fattura n. 3427 del 30/06/2014 relativa al servizio di vigilanza lotto n. 5 - sede di Senise - mese di giugno 2014. Liquidazione importo complessivo Euro 7.785,71 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 1301/2012 | Procedura aperta | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00257 | Cap.09070 - Vigilanza presso gli Uffici regionali di Potenza - Ditta ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA "LA RONDA" - Fattura n. 4353 del 31/08/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 218.693,19 |
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Cap.09070 - Vigilanza presso gli Uffici regionali di Potenza - Ditta ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA "LA RONDA" - Fattura n. 4353 del 31/08/2014 relativa al servizio di vigilanza svolto presso le sedi di Potenza - Lotto n. 1- mese di agosto 2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 218.693,19 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 1301/2012 | Procedura aperta | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00258 | Capitolo 03400 - PULIRAPIDA S.R.L. - Fattura n. 2668 del 31/07/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 38.277,74 |
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Capitolo 03400 - PULIRAPIDA S.R.L. - Fattura n. 2668 del 31/07/2014 relativa al servizio di pulizia degli edifici della Regione Basilicata e dell'Autoparco regionale . Potenza - Lotto n. 1 - mese di luglio 2014; Liquidazione importo complessivo Euro 38.277,74 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71AL.2010/D.02196 | Procedura aperta | - | - | - |
| 22/09/2014 | 11AO.2014/D.00260 | Capitolo 09070 - ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 1335 del 31/08/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 9.768,09 |
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Capitolo 09070 - ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 1335 del 31/08/2014 - Liquidazione importo complessivo Euro 9.768,09 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2014/D.00013 | Procedura aperta | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AL.2014/D.00420 | PO FSE Basilicata 2007-2013 – Asse VI “Assistenza Tecnica” – D.D. n.1200/7402 del 19/12/2013 - Proroga tecnica del contratto originario rep. n.14525 del 17/1/2013 “Ripetizione dei servizi analoghi ai servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013”. Impegno e liquidazione corrispettivo alla Società Meridiana Italia srl per le attività svolte dal 20/1/2914 al 19/04/2014. CUP G31I12000840009 - CIG 480723824B |
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Impegno e liquidazione corrispettivo alla Società Meridiana Italia srl per le attività svolte dal 20/1/2914 al 19/04/2014 nell'ambito della proroga tecnica del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013 |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL FSE | Determina n. 7402.2013/D.01200 | D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AH.2014/D.00421 | PO Basilicata FSE 2007-2013 - Asse I "Adattabilità" - DGR n. 1087/2012 Avviso Pubblico Sperimentale SPIC "Sportello Impresa Formazione Continua" Assegnazione progetto Az. 16D/AP/06/2012/REG a FO.RI.S di Pepe Canio & C. sas - Potenza Approvazione rendiconto finale - Impegno e Liquidazione somme. |
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AVVISO PUBBLICO SPERIMENTALE "SPIC" n. 1087/2012 |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA | Determina n. 74AB.2013/D.00941 | AVVISO PUBBLICO SPERIMENTALE "SPIC" n. 1087/2012 | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00422 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione della seconda quota delle spese d’iscrizione e frequenza a ESCLA di Nova Siri per delega all’incasso per conto di CIRIGLIANO ANTONELLA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Tecnologo in resource e development per prodotti di IV e V gamma” . |
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CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DI ALTA FORMAZIONE - II EDIZIONE |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00423 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza a FORSAGE di Potenza per delega all’incasso per conto di BENEVENTO GIUSEPPE + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Fitness trainer” . |
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CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DI ALTA FORMAZIONE - II EDIZIONE |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00424 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione della seconda quota delle spese d’iscrizione e frequenza a ELDAIFP di Potenza per delega all’incasso per conto di ARRESTA FABRIZIO + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Manager tecnico esperto nella gestione delle filiere agroalimentari” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00425 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza a ELDAIFP di Potenza per delega all’incasso per conto di ARRESTA FABRIZIO + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Manager tecnico esperto nella gestione delle filiere agroalimentari” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00426 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione della seconda quota delle spese d’iscrizione e frequenza a IFOR di Matera per delega all’incasso per conto di BARBALINARDO GRAZIA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Esperto dei processi formativi” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | avviso pubblico | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00427 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza a IFOR di Matera per delega all’incasso per conto di BISACCIA COSTANZA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Esperto dei processi formativi” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | avviso pubblico | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00428 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza a NEW FORM di Potenza per delega all’incasso per conto di ALLEGRETTI GIOVANNI + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Strumenti informatici per la pianificazione economica e territoriale” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | avviso pubblico | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00429 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza a NEW FORM di Potenza per delega all’incasso per conto di BRANCATI CARLA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Pianificazione dei distretti turistici locali” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | avviso pubblico | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00430 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza a FORCOPIM di Potenza per delega all’incasso per conto di CANCELLIERE EUSTACHIO VINCENZO + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Esperto in risparmio energetico, fonti rinnovabili e domotica” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00431 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza ad ARCHÈ di Potenza per delega all’incasso per conto di BARONE FABIO + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Esperto di tecnologie informatiche per il monitoraggio ambientale” . |
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CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DI ALTA FORMAZIONE- II EDIZIONE |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00432 | DD N. 137/15AJ/2014 - DGR N. 1242/2013 - LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N.448, ART 27. FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI |
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LIQUIDAZIONE SALDO AI COMUNI PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Determina n. 15AJ.2014/D.00137 | DGR 1242/2013 | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00433 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione della seconda quota delle spese d’iscrizione e frequenza ad AKTIVA di Rionero in Vulture per delega all’incasso per conto di BISCAGLIA LUCIA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Specialisti in amministrazione ed innovazione d’impresa” . |
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CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DI ALTA FORMAZIONE- II EDIZIONE |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | avviso pubblico | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AI.2014/D.00434 | PO FSE BASILICATA 2007-2013- ASSE II OCCUPABILITA’ AVVISO PUBBLICO “ ATTIVAZIONE DI WORK EXPERIENCE PER FAVORIRE L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE NELLE IMPRESE DELLA REGIONE BASILICATA”-D.G.R. N.1304 DEL 02/08/2010 – DD 1300/74AG del 16/11/2011 PROGETTO COD 112/AP/10/2010/REG Cuccarese Filomena di Policoro Approvazione Rendiconto- erogazione saldo – disimpegno somme |
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Approvazione rendiconto liquidazione saldo disimpegno somme |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA | Determina n. 74AG.2011/D.01300 | DGR 1304/2010 | 0001360 | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00435 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione della seconda quota delle spese d’iscrizione e frequenza a FORCOPIM di Potenza per delega all’incasso per conto di ANGEROSA ROSANNA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Esperto nelle nuove modalità di messa in valore, fruizione e gestione del patrimonio culturale locale” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AI.2014/D.00436 | PO FSE BASILICATA 2007-2013- ASSE II OCCUPABILITA’ AVVISO PUBBLICO “ ATTIVAZIONE DI WORK EXPERIENCE PER FAVORIRE L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE NELLE IMPRESE DELLA REGIONE BASILICATA”-D.G.R. N.1304 DEL 02/08/2010 – DD 1242/74AG del 09/11/2011 PROGETTO COD 50/AP/10/2010/REG Uniservice srl di Matera Approvazione Rendiconto- erogazione saldo – disimpegno somme |
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approvazione rendiconto liquidazione saldo disimpegno somme |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA | Determina n. 74AG.2011/D.01242 | DGR 1304/2010 | 0001362 | - | - |
| 22/09/2014 | 15AI.2014/D.00437 | PO FSE BASILICATA 2007-2013- ASSE II OCCUPABILITA’ AVVISO PUBBLICO “ ATTIVAZIONE DI WORK EXPERIENCE PER FAVORIRE L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE NELLE IMPRESE DELLA REGIONE BASILICATA”- D.G.R. N.1304 DEL 02/08/2010 – D.D. N. 1342/74AG DEL 22/11/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO COD. 671/AP/10/2010/REG. – MEDICOOP SOC. COOP. SOCIALE DI MATERA EROGAZIONE SOMME. - DISIMPEGNO SOMME. |
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APPROVAZIONE RENDICONTO |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - MATERA | Determina n. 74AG.2011/D.01342 | DGR 1304 DEL 02/08/2010 AVVISO PUBBLICO | 0001363 | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00438 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione della seconda quota delle spese d’iscrizione e frequenza a PROGEA di Potenza per delega all’incasso per conto di ANNECCA SILVIO + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Esperto in logistica, organizzazione aziendale e della supply chain management” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00439 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza a PROGEA di Potenza per delega all’incasso per conto di ANNECCA SILVIO + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Esperto in logistica, organizzazione aziendale e della supply chain management” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00440 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza a STUDIO RISORSE di Matera per delega all’incasso per conto di BARBARO ANNALISA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Management e internazionalizzazione d’impresa” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00441 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione della seconda quota delle spese d’iscrizione e frequenza a S.I.T. di Potenza per delega all’incasso per conto di CATALANO IMMA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Esperto in analisi, sviluppo e valutazione del lavoro” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00442 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza a S.I.T. di Potenza per delega all’incasso per conto di CATALANO IMMA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Esperto in analisi, sviluppo e valutazione del lavoro” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | AVVISO PUBBLICO | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00443 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione della seconda quota delle spese d’iscrizione e frequenza a SEREA di Potenza per delega all’incasso per conto di ABBRUZZESE ROSA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Fiscalità d’impresa” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | avviso pubblico | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00444 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione del saldo delle spese d’iscrizione e frequenza a SEREA di Potenza per delega all’incasso per conto di ABBRUZZESE ROSA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Fiscalità d’impresa” . |
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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | avviso pubblico | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AJ.2014/D.00445 | PO FSE BASILICATA 2007-2013 – ASSE “IV” CAPITALE UMANO - D.G.R. n.37 del 15-01-2013 – “CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DELL’ALTA FORMAZIONE –II EDIZIONE ” –: Assegnazione, Impegno e Liquidazione della seconda quota delle spese d’iscrizione e frequenza a STUDIO RISORSE di Matera per delega all’incasso per conto di BARBARO ANNALISA + ALTRI . Corso Alta Formazione: “Management e internazionalizzazione d’impresa” . |
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CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL CATALOGO REGIONALE DI ALTA FORMAZIONE - II EDIZIONE |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | Delibera n. 37/2013 | avviso pubblico | - | - | - |
| 22/09/2014 | 15AA.2014/D.00446 | P.O. F.E.S.R. Basilicata 2007/2013 – Linea d’intervento VI.1.2.A – “INCLUSIONE SOCIALE”, relativo alla attuazione del piano di offerta integrato di servizi (POIS) dell’ambito “BRADANICA MEDIO BASENTO” - Progetto di “Centro Polivalente attrezzato per attività culturali” (scheda n. 33) - Codice SIMIP: 73/2010/184 – CUP C73B11000050006 - Soggetto Capofila: Comune di IRSINA – Beneficiario finale : Comune di GRASSANO – Liquidazione saldo finale e disimpegno economia. |
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P.O. FESR Basilicata 2007-2013 – Asse VI linea di intervento VI.1.2.A “ INCLUSIONE SOCIALE”, relativo alla attuazione del piano di offerta integrato di servizi (P.O.I.S.) dell’ambito “Bradanica Medio Basento” - Progetto del “CENTRO POLIVALENTE ATTREZZATO PER ATTIVITA’ CULTURALI - Comune di GRASSANO (Scheda n. 33)”. Potenziamento centro di aggregazione. |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI | Determina n. 73AB.2011/D.00617 | Comune di Grassano. | - | - | - |
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