Provvedimenti Amministrativi
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Dati presenti nel sistema per Provvedimenti Amministrativi a partire dal 02/01/2013 al 07/02/2023
| Data Atto | Numero Atto | Oggetto | Sintesi Contenuto Atto | Dipartimento | Ufficio Proponente | Norma/Atto Attribuzione Beneficiario | Modalità individuazione Beneficiario | Contratto | Spesa Prevista | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | 11AO.2017/L.00427 | Sistemazione Contabile -Cap. 03280 ENEL ENERGIA S.P.A. - fatture varie del 30/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 2.711,32 fornitura energia elettrica- CIG 7187631CBA. |
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ENEL ENERGIA S.P.A. - Fattura n. 004801696456 - 004801696457 - 004801696447 - 004801696451 - 004801696443 -004801696458 - 004801696455 - 004801696452 - 004801696445 - 004801696448 - 004801696454 - 004801696446 del 30/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 2.711,32 fornitura energia elettrica- CIG 7187631CBA. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11AO.2017/D.01035 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | - |
| 21/12/2017 | 11AO.2017/L.00423 | Sistemazione Contabile-Cap. 03280 ENEL ENERGIA S.P.A. - fatture varie emesse il 28/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 6.095,73 fornitura energia elettrica - CIG 7187631CBA. |
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ENEL ENERGIA S.P.A. - Fatt. n. 004801675528 - 004801684267-004801684263- 004801684269 -004801684268 - 004801696442 - 004801684262 - 004801684270 - 004801675536-004801684264-004801675538 - 004801684274 - 004801675524 - 004801684275 - 004801675530 - 004801684271 - 004801684276 - 004801675527 - 004801675526 - 004801684265 - 004801675531 - 004801675529 - 004801675535 - 004801684266-004801675523 - 004801675525 - 004801684273 - 004801675534 - 004801675537 - 004801684277 del 28/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 6.095,73 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | DD n. 11AO.2017/D.01035 del 09/10/2017 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | - |
| 21/12/2017 | 11AO.2017/L.00424 | Sistemazione Contabile-Cap. 03280 ENEL ENERGIA S.P.A. - Fatt.n. 004801689910 e n. 004801689911 del 29/11/2017- Liquidazione importo complessivo Euro 7.796,97 fornitura energia elet.-CIG 7187631CBA. |
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Cap. 03280 ENEL ENERGIA S.P.A. - Fattura n. 004801689910 e n. 004801689911 del 29/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 7.796,97. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11AO.2017/D.01035 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | - |
| 21/12/2017 | 11AO.2017/L.00425 | Sistemazione Contabile-Cap. 03280 ENERGETIC S.P.A. - Fatture varie emesse in data 11/10/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 507,75 - fornitura gas naturale CIG 7009584BB2. |
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03280 ENERGETIC S.P.A. - Fattura n. EX46977/2017 - EX46986/2017 - EX46992/2017 - EX46981/2017 - EX46983/2017 - EX46968/2017 - EX47193/2017 - EX46984/2017 - EX46974/2017 - EX46976/2017 - EX46979/2017 - EX46988/2017 - EX46990/2017 del 11/10/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 507,75 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11ao.2017/D.00171 | Adesione convenzione SEL | - | € 0,00 | - |
| 21/12/2017 | 11AO.2017/L.00426 | Sistemazione Contabile-Cap. 03280 ENEL ENERGIA S.P.A. - Fattura n. 004801662348 del 27/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 3.483,42 - forn. energia elettrica -CIG 7187631CBA. |
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ENEL ENERGIA S.P.A. - Fattura n. 004801662348 del 27/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 3.483,42 fornitura energia elettrica |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11AO.2017/D.01035 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | - |
| 18/12/2017 | 11AO.2017/L.00422 | Sistemazione Contabile- -Cap. 03280 ENEL ENERGIA S.P.A. - Fattura n. 004801636031 del 17/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 78.934,01 - CIG 7187631CBA. |
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ENEL ENERGIA S.P.A. - Fattura n. 004801636031 del 17/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 78.934,01 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | DD n. 11AO.2017/D.01035 del 09/10/2017 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 11/12/2017 | 24AB.2017/L.00128 | OGGETTO: Legge regionale 28.04.2017, n. 6 – art. 7 “Contributo straordinario al Comune di Irsina” – Erogazione 2° Acconto di € 50.000,00. |
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Con la presente determinazione, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Irsina, si liquida al Comune medesimo l’importo di € 50.000,00, quale 2° acconto del contributo “una tantum” riconosciuto al medesimo comune con legge regionale 18.04.2017, n. 6 – art.7, pari ad € 150.000,00 di cui € 100.000,00 per l’esercizio 2017 ed € 50.000,00 per l’anno 2018, per il sostentamento delle famiglie residenti presso gli alloggi di E.R.P. in Via Togliatti, via Lamarmora e Via Di Vittorio oggetto di O.S. n. 111/2016 e n. 220/2017, per l’autonoma sistemazione delle famiglie medesime. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | Legge regionale 18.04.2017, n. 6 – art. 7 | Legge regionale 18.04.2017, n. 6 – art. 7 | - | € 50.000,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 14AJ.2017/L.00094 | D.G.R. n. 977 del 25.09.2017 - LIQUIDAZIONE 2° ANTICIPAZIONE IN FAVORE ALL’AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO MELANDRO – COMUNE CAPOFILA TITO. |
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Liquidazione II° acconto. |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Delibera n. 977/2017 | l’art.48 della L.R. n. 26 del 18.08.2014 | - | € 87.503,84 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 14AJ.2017/L.00095 | D.G.R. n. 1098 del 13.10.2017 - LIQUIDAZIONE 2° ANTICIPAZIONE IN FAVORE ALL’AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO MELANDRO – COMUNE CAPOFILA TITO. |
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Liquidazione II° acconto |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Delibera n. 1098/2017 | l’art.48 della L.R. n. 26 del 18.08.2014 | - | € 108.157,50 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 14AJ.2017/L.00096 | D.G.R. n. 1039 del 29.09.2017 e D.G.R. n. 1098 del 13.10.2017 - LIQUIDAZIONE 2° ANTICIPAZIONE IN FAVORE DELL’AREA PROGRAMMA VAL D’AGRI – COMUNE CAPOFILA SANT’ARCANGELO. |
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Liquidazione II° acconto |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Delibera n. 1098/2017 | l’art.48 della L.R. n. 26 del 18.08.2014 | - | € 412.563,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 14AJ.2017/L.00097 | D.G.R. n. 1098 del 13.10.2017 - LIQUIDAZIONE 2° ANTICIPAZIONE IN FAVORE ALL’AREA PROGRAMMA LAGONEGRESE POLLINO – COMUNE CAPOFILA TEANA. |
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Liquidazione II° acconto |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Delibera n. 1098/2017 | l’art.48 della L.R. n. 26 del 18.08.2014 | - | € 392.782,50 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 15AG.2017/L.00099 | P.O. FSE Basilicata 2014-2020 - Asse 2 - Priorita di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - D.G.R. n. 921 del 9 agosto 2016 - Avviso Pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilita di cittadini diversamente abili in ambito agricolo” - Progetto Formativo denominato “Coltivazione, Trasformazione e Confezionamento di Piante Officinali” assegnato all'A.T.I. Evolutioncisf S.r.l. - Risorse S.r.l. -ForCopim con Determinazione Dirigenziale n. 1327/15 AG del 16/8/2017 - Az. 1/AP/04/2016/REG - ID SIRFO 704 - Liquidazione e pagamento del I Rateo. |
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P.O. FSE Basilicata 2014-2020 - Asse 2 - Priorita di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - D.G.R. n. 921 del 9 agosto 2016 - Avviso Pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilita di cittadini diversamente abili in ambito agricolo” - Progetto Formativo denominato “Coltivazione, Trasformazione e Confezionamento di Piante Officinali” assegnato all'A.T.I. Evolutioncisf S.r.l. - Risorse S.r.l. – ForCopim con Determinazione Dirigenziale n. 1327/15 AG del 16/8/2017 - Az. 1/AP/04/2016/REG - ID SIRFO 704 - Liquidazione e pagamento del I Rateo. |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO | Delibera n. 921/2016 | D.G.R. n. 921 del 9 agosto 2016. | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 15AG.2017/L.00100 | P.O. FSE Basilicata 2014-2020 - Asse 2 - Priorita di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - D.G.R. n. 921 del 9 agosto 2016 - Avviso Pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilita di cittadini diversamente abili in ambito agricolo” - Progetto Formativo denominato “AGRI.PRO.DI.G.I.O.” assegnato all'A.T.S. E.SC.LA. - I.I.S. “G. Fortunato” Pisticci -Società Cooperativa Genesis e Soc. Anfas Onlus Impresa Sociale con Determinazione Dirigenziale n. 1327/15 AG del 16/8/2017 - Az. 2/AP/04/2016/REG - ID SIRFO 705 - Liquidazione e pagamento del I Rateo. |
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P.O. FSE Basilicata 2014-2020 - Asse 2 - Priorita di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - D.G.R. n. 921 del 9 agosto 2016 - Avviso Pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilita di cittadini diversamente abili in ambito agricolo” - Progetto Formativo denominato “AGRI.PRO.DI.G.I.O.” assegnato all'A.T.S. E.SC.LA. - I.I.S. “G. Fortunato” Pisticci -Società Cooperativa Genesis e Soc. Anfas Onlus Impresa Sociale con Determinazione Dirigenziale n. 1327/15 AG del 16/8/2017 - Az. 2/AP/04/2016/REG - ID SIRFO 705 - Liquidazione e pagamento del I Rateo. |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO | Delibera n. 921/2016 | D.G.R. n. 921 del 9 agosto 2016. | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 15AH.2017/L.00101 | PO FSE Basilicata 2014/2020 – Asse III – D.G.R. n. 230/2016 – Approvazione A.P. SPIC 2020 – Sportello Impresa Formazione Continua – Approvazione esiti di selezione V^ Tranche – D.D. 1164/15AH – Progetto formativo assegnato all ’OdF CONFINDUSTRIA BASILICATA FORMAZIONE SOC. CONS. UNIPERSONALE - CONFORMA - POTENZA - Az. 5/E/AP/02/2016/REG – Liquidazione I^ rateo del finanziamento. |
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PO FSE Basilicata 2014/2020 – Asse III – D.G.R. n. 230/2016 – Approvazione A.P. SPIC 2020 – Sportello Impresa Formazione Continua – Approvazione esiti di selezione V^ Tranche – D.D. 1164/15AH – Progetto formativo assegnato all ’OdF CONFINDUSTRIA BASILICATA FORMAZIONE SOC. CONS. UNIPERSONALE - CONFORMA - POTENZA - Az. 5/E/AP/02/2016/REG – Liquidazione I^ rateo del finanziamento |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA | Determina n. 15AH.2017/D.01437 | Avviso Pubblico SPIC 2020 “Sportello Impresa Formazione Continua” | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 15AH.2017/L.00102 | PO FSE Basilicata 2014/2020 – Asse III – D.G.R. n. 230/2016 – Approvazione A.P. SPIC 2020 – Sportello Impresa Formazione Continua – Approvazione esiti di selezione V^ Tranche – D.D. 1164/15AH – Progetto formativo assegnato all ’OdF Formazione- Ricerca - Sviluppo di Smaldone Canio & C. sas - POTENZA - Az. 18/E/AP/02/2016/REG – Liquidazione I^ rateo del finanziamento. |
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PO FSE Basilicata 2014/2020 – Asse III – D.G.R. n. 230/2016 – Approvazione A.P. SPIC 2020 – Sportello Impresa Formazione Continua – Approvazione esiti di selezione V^ Tranche – D.D. 1164/15AH – Progetto formativo assegnato all ’OdF Formazione- Ricerca - Sviluppo di Smaldone Canio & C. sas - POTENZA - Az. 18/E/AP/02/2016/REG – Liquidazione I^ rateo del finanziamento. |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA | Determina n. 15AH.2017/D.01454 | Avviso Pubblico SPIC 2020 “Sportello Impresa Formazione Continua | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 13AT.2017/L.00118 | Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2014. Bando per il finanziamento di interventi mirati a realizzare centri/forme di aggregazione - Progetto Regionale "Centro anch'io". Liquidazione all'APS "Le Rose di Atacama" di Potenza del saldo del 30 %. |
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Bando finanziamento |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE | Delibera n. 1538/2015 | Le rose di Atacama | - | € 13.110,30 | - |
| 07/12/2017 | 13AT.2017/L.00119 | Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2014. Bando per il finanziamento di interventi mirati a realizzare centri/forme di aggregazione - Progetto Regionale Centro anch'io. Liquidazione all'Associazione di volontariato Archeoclub d'Italia "La Siritide" di Montalbano Jonico del saldo del 30 %. dell'importo finanziato. |
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bando politiche giovanili |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE | Delibera n. 1538/2015 | diversi | - | € 10.965,01 | - |
| 07/12/2017 | 13AN.2017/L.00120 | DGR 1191 DEL 19 OTTOBRE 2016 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO “ ISTITUTO REUMATOLOGICO LUCANO ( IREL) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA DI FONDI DI CUI AL PROGETTO “PROTOCOLLO ATTUATIVO IReL |
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Liquidazione dei fondi rendicontati riconosciuti all'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza per l'attuazione del Progetto IREL approvato con la DGR 1191/2016 |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA | Delibera n. 1191/2016 | non applicabile | - | € 222.096,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 12A2.2017/L.00120 | Determinazione Dirigenziale n.12A2.2016/D.01296 del 29/09/2016 - e n. 12A2.2017/D.02044 del 13/11/2017 - Progetto per lo “svolgimento di attivita e iniziative di comunicazione finalizzate alla promozione nazionale ed internazionale e al marketing turistico della Regione Basilicata all’estero e all’attuazione del programma “Basilicata 2019” presentato da Rai Com in esecuzione della D.G.R. n. 293 del 17/03/2015” - Liquidazione Attività 01/01/2017 - 31/07/2017 |
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Determinazione Dirigenziale n.12A2.2016/D.01296 del 29/09/2016 - e n. 12A2.2017/D.02044 del 13/11/2017 - Progetto per lo “svolgimento di attivita e iniziative di comunicazione finalizzate alla promozione nazionale ed internazionale e al marketing turistico della Regione Basilicata all’estero e all’attuazione del programma “Basilicata 2019” presentato da Rai Com in esecuzione della D.G.R. n. 293 del 17/03/2015” - Liquidazione Attività 01/01/2017 - 31/07/2017 |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | DIR. GEN. DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | Delibera n. 1296/2016 | DD 12A2.2016/D.01296 | - | € 198.860,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 12AF.2017/L.00121 | PO FESR Basilicata 2014-2020: partecipazione al Convegno “La nuova Frontiera dei finanziamenti alle PMI: i Piani individuali di Risparmio” - CUP G39G17000340006 - CIG 7199679310: Liquidazione |
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PO FESR Basilicata 2014-2020: partecipazione al Convegno “La nuova Frontiera dei finanziamenti alle PMI: i Piani individuali di Risparmio” - CUP G39G17000340006 - CIG 7199679310: Liquidazione |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA | Determina n. 12af.2017/D.01911 | art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 13AN.2017/L.00121 | DD 13AN.2017/D00057 DEL 26.01.2017- LIQUIDAZIONE SPETTANZE SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA PER LA COLLABORAZIONE DI CUI ALLA DGR 490 DEL 13 MAGGIO 2016 PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE II TRANCHE 2017 |
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Liquidazione fondi dovuti quale II tranche dell'attività 2017 alla Scuola Superiore S.Anna di Pisa - Lab MES- per la collaborazione alla attività di valutazione della performance del sistema sanitario regionale |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA | Delibera n. 490/2016 | NON APPLICABILE | - | € 23.500,00 | - |
| 07/12/2017 | 13AT.2017/L.00122 | RIMBORSO DELL'INDENNIZZO VITALIZIO E ASSEGNO UNATANTUM ANTICIPATI DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI AMS E ASP, NELL'ANNO 2017, AI BENEFICIARI DELLE LEGGI NN 210/92 E 238/97, IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE FINALE. |
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rimborso indennizzo vitalizio e assegno unatantum anticipato alle aziende sanitarie locali. acconto pagamento anno 2017. |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE | l.210/92 l.238/97.a | aziende sanitarie locali. | - | € 2.046.401,06 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 13AP.2017/L.00123 | D.G.R. N. 593/2013 - CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI PER LA FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA A.A 2013/2014-LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI PER LA FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA A.A. 2012/2013 |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO PERSONALE DEL SSR | Delibera n. 593/2013 | dgr 593/2013 | - | € 101.000,00 | - |
| 07/12/2017 | 13AP.2017/L.00124 | D.G.R. n. 731/2013- CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI PER LA FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA A.A. 2012/2013-LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
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LIQUIDAZIONE DI SPESA |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO PERSONALE DEL SSR | Delibera n. 731/2013 | dgr 731/2013 | - | € 50.000,00 | - |
| 07/12/2017 | 13AO.2017/L.00125 | DGR n.293 DEL 07.04.2017-"APPROVAZIONE DEL RIPARTO DEFINITIVO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE A DESTINAZIONE VINCOLATA ED INTEGRATIVE A VALERE SUL FSR RELATIVO ALL'ANNO 2016- EROGAZIONE DI ULTERIORE ACCONTO.- |
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Erogazione alle AA.SS. del sistema sanitario regionale di un ulteriore acconto sul saldo del FSR anno 2016 |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO FINANZE DEL SSR | Delibera n. 293/2017 | COME PREVISTO | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 13AU.2017/L.00128 | D.G.R. N.2289/2009 - PROGETTI SPERIMENTALI E INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLA ASSISTENTI FAMILIARI - EROGAZIONE SALDO ALLA PROVINCIA DI POTENZA |
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CORSI DI QUALIFICAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO TERZO SETTORE | Delibera n. 2289/2009 | D.G.R. N.2289/2009 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 11AC.2017/L.00411 | LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2002 N.16 E SS.MM.II. "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO" - LETTERA L) PROGRAMMA ANNUALE 2017 - RICERCA SOCIOLOGICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2002 N.16 E SS.MM.II. "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO" - LETTERA L) PROGRAMMA ANNUALE 2017 - RICERCA SOCIOLOGICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | Delibera n. 398/2017 | Codice SIC | - | € 10.000,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 11AO.2017/L.00412 | Capitolo 03280 - ENEL ENERGIA S.P.A.- Fatt. n. 004801696453 -004801675532-004801606398-004801684272 - fornitura energia elettrica uffici regionali- Liq. imp. compl. Euro 2.838,80 - CIG. 7187631CBA. |
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Fatture n. 004801696453 del 30/11/2017 - n. 004801675532 del 28/11/2017- n. 004801606398 del 14/11/2017- n. 004801684272 del 28/11/2017 - fornitura energia elettrica uffici regionali- Liquidazione importo complessivo Euro 2.838,80. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11ao.2017/D.01035 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 11AO.2017/L.00413 | Sistemazione Contabile-Cap. 03280 ENEL ENERGIA S.P.A. - Fattura varie emesse il 14/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 7.007,28 - fornitura energia elettrica - CIG 7187631CBA. |
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ENEL ENERGIA S.P.A. - Fatture n. 004801606380 - 004801606385- 004801606404 -004801606383 -004801606399 - 004801606397-004801606403- 004801606389 - 004801606395 - 004801606381 -004801606386 - 004801606392 - 004801606393 - 004801606394-004801606382- 004801606388 - 004801606405 - 004801606391 - 004801606401 - 004801606390 - 004801606384 -004801606406 -004801606400 del 14/11/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 7.007,28. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11AO.2017/D.01035 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 11AO.2017/L.00414 | Cap. 3405 - Servizio di disinfestazione di alcuni locali della Regione Basilicata. DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 00000168/001 del 30/11/2017 - CIG Z962048C0D. Liquidazione Euro 3.048,36 |
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Servizio di disinfestazione e disinfezione di alcuni locali della Regione Basilicata. DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 00000167/001 del 30/11/2017 relativa ad interventi di disinfestazione e varie presso le sedi del polo regionale di Via V. Verrastro - CIG Z962048C0D. Liquidazione Euro 1.100,00. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11AO.2017/D.01076 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 11AO.2017/L.00415 | Capitolo 03220 - Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 15.879,50. CIG: 6636504858 |
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Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 15.879,50. CIG: 6636504858. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 11AO.2016/D.00256 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 11AO.2017/L.00416 | Capitolo 03220 - Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 8.931,49. CIG; 68135352F4. |
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Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 8.931,49. CIG; 68135352F4. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | D.D. n. 11AO.2016/D.00919 DEL 20/09/2016 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 11AO.2017/L.00417 | Capitolo 03280 - GALA S.p.A. - Fatture e Note credito emesse in data 30/08/2017 e 18/10/2017- Liquidazione importo complessivo Euro 15.309,50 - fornitura energia elettrica- CIG 6773876B4D . |
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GALA S.p.A. - Fattura n. E000180310 -Nota credito n. E000197305 - Fatture n. E000180369 - n. E000180308 -n. E000180070 -Nota credito n. E000197304 Fatt. n. E000180370 - n. E000180371 - n. E000180068 -Nota credito n. E000180307 -Fatt. n. E000180072 - n. E000180073 - n. E000180071 -Nota credito n. E000197262 -Fatt. n. E000197181 - n. E000180373 - n.E000180305 - n. E000180028 - n. E000197260 -Nota credito n. E000197258 - n. E000197261 -Fatt. n. E000179949 - n. E000197099 - n. E000179910 - n. E000179908 - n. E000180027 - E000180372 - n. E000179948 - n. E000179909 - n. E000197263 - n. E000180374 -Nota credito n. E000197098 -Fatt. n. E000180309 - n. E000180069 - n. E000180306 - n. E000180304 - n. E000180029 -Nota credito n. E000197360 - Fatt. n. E000180375 credito n. E000197359 Fatt. n. E000180376 - Liquidazione importo complessivo Euro 15.309,50 - fornitura energia elettrica- CIG 6773876B4D . |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11AO.2016/D.00842 | Adesione convenzione SEL | - | € 0,00 | - |
| 07/12/2017 | 11AO.2017/L.00418 | Cap. 3400 - Servizio di disinfestazione di alcuni locali della Regione Basilicata. DIENNE SERVICE SRL - Fatt.n. 00000167/001 del 30/11/2017 - CIG Z962048C0D. Liquidazione Euro 1.100,00 |
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Servizio di disinfestazione e disinfezione di alcuni locali della Regione Basilicata. DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 00000167/001 del 30/11/2017 relativa ad interventi di disinfestazione e varie presso le sedi del polo regionale di Via V. Verrastro - CIG Z962048C0D. Liquidazione Euro 1.100,00. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11AO.2017/D.01076 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 07/12/2017 | 11AO.2017/L.00421 | Cap. 09070 - Servizio di vigilanza svolto presso gli Uffici di Matera - Ditta ISTITUTO VIGILANZA METRONOTTE S.R.L. - Fattura n. 162/PA del 31/10/2017 - CIG 6923133E12 Liquidazione Euro 30.446,32 |
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Servizio di vigilanza svolto presso gli Uffici di Matera - Ditta ISTITUTO VIGILANZA METRONOTTE S.R.L. - Fattura n. 162/PA del 31/10/2017 relativa al mese di ottobre 2017 - CIG 6923133E12 Liquidazione Euro 30.446,32 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | D.D. n. 1346 del 14.12.2016 | Acquisto con lettera ordinativo | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 23AA.2017/L.00045 | D.G.R. n. 586 del 20.05.2014 "Concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di attività, iniziative e progetti inerenti il ciclo dei rifiuti solidi urbani. Ammissione a finanziamento ed impegno di spesa" - COMUNE di MONTALBANO JONICO - LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO CONTRIBUTO CONCESSO. |
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Con il suddetto provvedimento sono stati concessi contributi ai Comuni per interventi sul ciclo dei rifiuti. In particolare al Comune di Montalbano Jonico è stato concesso un contributo per la pulizia ed il risanamento di siti oggetto di abbandono di rifiuti da parte di ignoti. Si procede alla liquidazione ed al pagamento del finanziamento assentito al suddetto Comune. |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | Delibera n. 586/2014 | delibera di giunta regionale | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 10AB.2017/L.00065 | ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO. SEMINARIO INFORMATIVO CORPO NAZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE - NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI. CIG Z602OD1997. LIQUIDAZIONE SPESA. |
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LIQUIDAZIONE SPESA AL FORNITORE DEI SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO. SEMINARIO INFORMATIVO CORPO NAZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE - NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI. |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA | Determina n. 10AB.2017/D.00067 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 15AA.2017/L.00098 | FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.88/2012 – APQ rafforzato BAOT “Completamento e rafforzamento Pacchetti Turistici Integrati PIOT”. – Intervento “Le antiche vie - dal tratturo preistorico alla SS 106” PIOT METAPONTINO CUP I77B15000020002 - Soggetto attuatore: Comune di TURSI (MT). – Liquidazione 5° Acconto (4° ed ultimo S.A.L. - Lavori). |
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FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.88/2012 – APQ rafforzato BAOT “Completamento e rafforzamento Pacchetti Turistici Integrati PIOT”. – Intervento “Le antiche vie - dal tratturo preistorico alla SS 106” PIOT METAPONTINO CUP I77B15000020002 - Soggetto attuatore: Comune di TURSI (MT). – Liquidazione 5° Acconto (4° ed ultimo S.A.L. - Lavori). |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI | Delibera n. 708/2014 | DGR n. 708/2014 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 12AF.2017/L.00114 | PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE 9 – Assistenza Tecnica – Operazione “Potenziamento e perfezionamento del sistema informativo e di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del PO – FASE 2” – CUP: G39H12000440008 – CIG: 478678431E- liquidazione avanzamento e consuntivo delle attività al 30/11/2017 |
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PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE 9 – Assistenza Tecnica – Operazione “Potenziamento e perfezionamento del sistema informativo e di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del PO – FASE 2” – CUP: G39H12000440008 – CIG: 478678431E- liquidazione avanzamento e consuntivo delle attività al 30/11/2017 |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA | Determina n. 12af.2015/D.01111 | procedura negoziata d.lgs. 163/2006 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 12AF.2017/L.00115 | Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata– Operazione “Campagna pubblicitaria servizio di Alta Velocità “Frecciarossa” tratta Taranto-Milano”- CUP G39D17000050009 – “servizio di stampa e affissione manifesti pubblicitari” – CIG: Z561E0561E – Liquidazione Agebas S.r.l. - |
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acquisto spazi media consistente ne: “acquisto spazio pubblicitario di ½ pagina a colori per la durata di 4 uscite funzionale alla pubblicazione di materiale grafico e slogan pubblicitario relativo al servizio AV “Frecciarossa” Taranto - Milano in Basilicata |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA | Determina n. 12af.2017/D.01767 | affidamento diretto | - | € 2.440,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 12AF.2017/L.00116 | Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata– Operazione “Campagna pubblicitaria servizio di Alta Velocità “Frecciarossa” tratta Taranto-Milano”- CUP G39D17000050009 – “servizio di stampa e affissione manifesti pubblicitari” – CIG: ZF71E0565F – Liquidazione AGI S.r.l. |
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acquisto spazi media consistente ne: “acquisto spazio pubblicitario di ½ pagina a colori per la durata di 4 uscite funzionale alla pubblicazione di materiale grafico e slogan pubblicitario relativo al servizio AV “Frecciarossa” Taranto - Milano in Basilicata” |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA | Determina n. 12af.2017/D.01767 | affidamento diretto | - | € 2.928,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 12AL.2017/L.00117 | Procedura negoziata per “RINNOVO ED ESTENSIONI GARANZIE PRODOTTI IBM ED AMPLIAMENTO HW E SW” medianteRdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ex art 58 D.Lgs 50/2016. CIG 7138026565 - Pagamento fattura |
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Pagamento fattura |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Determina n. 12al.2017/D.01285 | Procedura negoziata | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 13A2.2017/L.00117 | P.O. FSE BASILICATA 2014-2020 - D.D. n. 13A2.2016/D.00429 del 20/10/2016. Liquidazione e pagamento del quarto acconto in favore delle ditte Soc. Coop. Multi Service Sud e Tab Consulting s.r.l. - CUP: G39G16000050006, CIG: 6763481914. |
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Liquidazione e pagamento del quarto acconto in favore delle ditte Soc. Coop. Multi Service Sud e Tab Consulting s.r.l. - CUP: G39G16000050006, CIG: 6763481914. |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | DIR. GEN. DIP. POLITICHE DELLA PERSONA | Determina n. 13a2.2016/D.00429 | Bando di gara | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 12AE.2017/L.00118 | DGR n. 2038 del 25/11/2009 Comune di San Chirico Raparo Villa Comunale ulteriore acconto. |
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DGR n. 2038 del 25/11/2009 Comune di San Chirico Raparo Villa Comunale ulteriore acconto. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE | Delibera n. 2038/2009 | aatto di programmazione | - | € 24.855,62 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 12A2.2017/L.00119 | Determinazione Dirigenziale n.12A2.2016/D.01296 del 29/09/2016 - e n. 12A2.2017/D.02044 del 13/11/2017 - Progetto per lo “svolgimento di attivita e iniziative di comunicazione finalizzate alla promozione nazionale ed internazionale e al marketing turistico della Regione Basilicata all’estero e all’attuazione del programma “Basilicata 2019” presentato da Rai Com in esecuzione della D.G.R. n. 293 del 17/03/2015” - Liquidazione Evento Screenings 2017 |
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Determinazione Dirigenziale n.12A2.2016/D.01296 del 29/09/2016 - e n. 12A2.2017/D.02044 del 13/11/2017 - Progetto per lo “svolgimento di attivita e iniziative di comunicazione finalizzate alla promozione nazionale ed internazionale e al marketing turistico della Regione Basilicata all’estero e all’attuazione del programma “Basilicata 2019” presentato da Rai Com in esecuzione della D.G.R. n. 293 del 17/03/2015” - Liquidazione Evento Screenings 2017 |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | DIR. GEN. DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | Determina n. 12a2.2016/D.01296 | DD 12A2.2016/D.01296 | - | € 122.000,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 24AB.2017/L.00126 | Accordo di Programma Quadro BAR 1 e I° Atto integrativo- Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Potenza - Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “ cantierabile” Codice BAR 1 – 16 denominato “Riqualificazione Vicoli Centro Storico”. Importo €. 3.566.170,00 - CUP B37H13000110001. Liquidazione dell’ottavo rimborso intermedio pari ad €. 358.843,49 |
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Accordo di Programma Quadro BAR 1 e I° Atto integrativo- Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Potenza - Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “ cantierabile” Codice BAR 1 – 16 denominato “Riqualificazione Vicoli Centro Storico”. Importo €. 3.566.170,00 - CUP B37H13000110001. Liquidazione dell’ottavo rimborso intermedio pari ad €. 358.843,49 |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | Delibera n. 313/2013 | APQ RAFFORZATO "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - CBAUPZ - PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI POTENZA". DELIBERA CIPE 88/2012. | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 24AB.2017/L.00127 | Accordo di Programma Quadro BAR 1 e I° Atto integrativo- Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Potenza -Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento “cantierabile” Codice BAR 1 – 09 denominato “Basento-Musumeci” . Importo €. 1.200.000,00 - CUP B39D11000270006. Liquidazione del quarto rimborso intermedio pari ad €. 39.965,32 |
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Accordo di Programma Quadro BAR 1 e I° Atto integrativo- Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Potenza -Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento “cantierabile” Codice BAR 1 – 09 denominato “Basento-Musumeci” . Importo €. 1.200.000,00 - CUP B39D11000270006. Liquidazione del quarto rimborso intermedio pari ad €. 39.965,32 |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | Delibera n. 313/2013 | APQ RAFFORZATO "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - CBAUPZ - PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI POTENZA". DELIBERA CIPE 88/2012. | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AC.2017/L.00398 | L.R. 37/2014 - PIANO REGIONALE DELLO SPETTACOLO 2016 - ART. 5 - APPROVAZIONE AZIONE MISURA 4 ASSOCIAZIONE DI CULTURA MUSICALE LA CAMERATA DELLE ARTI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
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liquidazione contributo |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | L.R. 37/2014 | L.R. 37/2014 | - | € 10.000,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AC.2017/L.00399 | L.R. 37/2014 PIANO REGIONALE DELLO SPETTACOLO 2016 - ART. 5 - APPROVAZIONE AZIONE MISURA 4 ASSOCIAZIONE OFFICINA ACCADEMIA TEATRO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | L.R. 37/2014 | L.R. 37/2014 | - | € 15.000,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AC.2017/L.00400 | L.R. 37/2014. PIANO REGIONALE DELLO SPETTACOLO 2016 - ART. 5 - APPROVAZIONE AZIONE MISURA 4 - FONDAZIONE PAVAROTTI - EVENTO RICORDO IN ONORE DEL MAESTRO LUCIANO PAVAROTTI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | L.R. 37/2014 | L.R. 37/2014 | - | € 45.000,00 | Visualizza |