Provvedimenti Amministrativi

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Numero Atto
Oggetto
946 Elementi per l'anno 2017 | Pagina 2 di 19
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Data Atto Numero Atto Oggetto Sintesi Contenuto Atto Dipartimento Ufficio Proponente Norma/Atto Attribuzione Beneficiario Modalità individuazione Beneficiario Contratto Spesa Prevista Pagamenti
06/12/2017 11AC.2017/L.00401 DD n. 11AC.2017/D.00807 “APQ Sensi Contemporanei “Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata” – linea “e.2 new. Attivazione di un corso di formazione per giovani filmaker” - ammissione a finanziamento, impegno di spesa e approvazione schema di convenzione Progetto “Cinemadamare Basilicata 2017 – 2018”. Liquidazione SAL Visualizza

Attivazione di un corso di formazione per giovani filmaker

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Delibera n. 1458/2013 APQ - € 38.248,51 Visualizza
06/12/2017 11AO.2017/L.00402 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Potenza - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 477147059A - Fattura n. W355 del 30/11/2017 - Liquidazione Euro 218.693,19 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Potenza - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 477147059A - Fattura n. W355 del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - Liquidazione Euro 218.693,19

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Delibera n. 1301/2012 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
06/12/2017 11AO.2017/L.00403 Cap. 9070 - Vigilanza presso il Complesso Monastico di S.M. di Orsoleo sito in Sant'Arcangelo - CIG 6160910FC0 Fattura n. W356 del 30/11/2017 - COSMOPOL BASILICATA. Liquidazione Euro 10.293,90 Visualizza

Vigilanza presso il Complesso Monastico di S.M. di Orsoleo sito in Sant'Arcangelo - CIG 6160910FC0 Fattura n. W356 del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - COSMOPOL BASILICATA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA. Liquidazione Euro 10.293,90

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2016/D.00192 Procedura negoziata - € 0,00 Visualizza
06/12/2017 11AO.2017/L.00404 Cap. 09070 - Ditta DISCOVERY S.R.L. - Vigilanza presso gli uffici regionali di Melfi- CIG 5429703CA6 - Fattura n. 41PA del 30/11/2017 - Liquidazione Euro 6.733,59 Visualizza

Ditta DISCOVERY S.R.L. - Vigilanza presso gli uffici regionali di Melfi- CIG 5429703CA6 - Fattura n. 41PA del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017. Liquidazione Euro 6.733,59

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2013/D.02813 Procedura negoziata - € 0,00 Visualizza
06/12/2017 11AO.2017/L.00405 Cap. 03400 - FACILITY S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 2 - Fattura n. FATTPA 126_17 del 30/11/2017 - CIG 0033227BC6 - Liquidazione Euro 17.245,38 Visualizza

FACILITY S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 2 - Fattura n. FATTPA 126_17 del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - CIG 0033227BC6 - Liquidazione Euro 17.245,38

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71AL.2008/D.00819 Procedura ristretta - € 0,00 Visualizza
06/12/2017 11AO.2017/L.00406 Cap. 09070 - Servizio di vigilanza svolto presso gli Uffici di Matera - Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 40 del 30/11/2017 - CIG 4771516B8E. Liquidazione Euro 9.438,52 Visualizza

Servizio di vigilanza svolto presso gli Uffici di Matera - Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 40 del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - CIG 4771516B8E. Liquidazione Euro 9.438,52

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71AL.2014/D.00013 Procedura aperta - € 0,00 Visualizza
06/12/2017 11AO.2017/L.00407 Cap. 03400 - Servizio di pulizia lotto n. 6 sedi di Policoro - Metaponto - Senise GSI COOP SOC. COOP. A R.L. - Fattura n. 18-PA del 30/11/2017 - CIG 0033241755 Liquidazione Euro 5.398,67 Visualizza

Servizio di pulizia lotto n. 6 sedi di Policoro - Metaponto - Senise GSI COOP SOC. COOP. A R.L. - Fattura n. 18-PA del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - CIG 0033241755 Liquidazione Euro 5.398,67

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71AL.2008/D.00858 Trattativa privata - € 0,00 Visualizza
06/12/2017 11AO.2017/L.00408 Verifica del funzionamento degli impianti termico, di condizionamento ed idrico sanitario del fabbricato di via Pretoria 277 -Potenza- DD n°11AO.207/D.00818 del 02.08.2017 Ditta Tepedino srl Visualizza

verifica del funzionamento degli impianti termico, di condizionamento ed idrico - sanitario, a servizio del fabbricato sito in Via Pretoria n.277 di Potenza

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2017/D.00818 affidamento diretto - € 3.159,80 Visualizza
06/12/2017 11AO.2017/L.00409 Cap. 03400 - Servizio di pulizia per gli Uffici Regionali siti in Lagonegro - Lotto n. 5 - DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 00000169/001 del 30/11/2017 - CIG 00332395AF Liquidazione Euro 2.220,47 Visualizza

Servizio di pulizia per gli Uffici Regionali siti in Lagonegro - Lotto n. 5 - DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 00000169/001 del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - CIG 00332395AF Liquidazione Euro 2.220,47

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO determinazione dirigenziale n. 662/200871AL del 06/04/2008 Procedura ristretta - € 0,00 Visualizza
06/12/2017 11AO.2017/L.00410 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V. Verrastro, Potenza - Contratto d'Appalto REP. 14167/2012 - Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l. - Liquidazione canone relativo al periodo Ottobre 2017 e Novembre 2017 - Liquidazione della fattura relativa al canone per il periodi Ottobre 2017 e Novembre 2017 Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale -Liquidazione canone relativo al periodo Ottobre 2017 e Novembre 2017

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2012/D.01238 gara d'appalto - € 24.740,60 Visualizza
05/12/2017 23A2.2017/L.00040 EXPO ASTANA 2017- DGR n.69 e n.419 DEL 2017 - Servizio di 3D [liquidazione saldo] Visualizza

expo energia astana 2017 - liquidazione saldo fornitura servizio di stampa 3d

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA Determina n. 23a2.2017/D.00668 DD 668/2017 - € 11.102,00 Visualizza
05/12/2017 23AA.2017/L.00041 “Delibera CIPE 87/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Bonifiche siti inquinati di interesse nazionale (SIN). Accordo di Programma Quadro Interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) “Tito” e “Val Basento” – Intervento CBMT 01 - SIN TITO - Progettazione e bonifica acque di falda sito ex Liquichimica - liquidazione e pagamento saldo delle indagini preliminari alla redazione della progettazione esecutiva al Consorzio Integra. Visualizza

liquidazione e pagamento saldo delle indagini preliminari alla redazione della progettazione esecutiva al Consorzio Integra.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE Delibera n. 684/2013 DD n. 19A2.2016/D.00288 del 24/3/2016 - € 251.190,50 Visualizza
05/12/2017 23AA.2017/L.00042 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) (CUP: G32I13000050002 – CIG: 5257012F86) – Erogazione saldo Visualizza

AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) (CUP: G32I13000050002 – CIG: 5257012F86) – Erogazione saldo

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE Delibera n. 678/2013 DD 425/2015 - € 50.752,00 Visualizza
05/12/2017 23AA.2017/L.00043 D.G.R. n. 1354 del 22.10.2013 "Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di attività, iniziative e progetti inerenti il ciclo dei rifiuti solidi urbani - Ammissione a finanziamento ed impegno di spesa" - COMUNE di MONTESCAGLIOSO - LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO CONTRIBUTO CONCESSO. Visualizza

Con il suddetto provvedimento sono stati concessi contributi a diverse Amministrazione Comunali per interventi nel ciclo dei rifiuti. In particolare al Comune di Montescaglioso è stato concesso un finanziamento per la pulizia ed il risanamento di siti oggetto di abbandono di rifiuti. Si procede alla liquidazione ed al pagamento del contributo concesso.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE Delibera n. 1354/2013 delibera di giunta regionale - € 0,00 Visualizza
05/12/2017 23A2.2017/L.00044 Attuazione D.G.R. n. 1969 del 28/12/2011 - DGR n. 1614 del 27/11/2012 - Delibera CIPE 3 agosto 1990 [saldo Parco Murgia Materana] Visualizza

Saldo ad Ente Parco Murgia Materana

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA Delibera n. 1614/2012 DD 556/2012 - € 18.994,28 Visualizza
05/12/2017 10AB.2017/L.00064 ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATIVI SOCIAL MEDIA CIVILE. CIG ZDD1F7405F. LIQUIDAZIONE SPESA. Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DEI SERVIZI INFORMATIVI SOCIAL MEDIA CIVILE.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2017/D.00047 AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AD UNICO FORNITORE - € 0,00 Visualizza
05/12/2017 14AJ.2017/L.00088 Liquidazione contributi ex CAU, II trimestre 2017, cantiere di " vivaio Basento ", in agro di Potenza. Visualizza

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Determina n. 14AJ.2016/D.00097 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - € 708,30 Visualizza
05/12/2017 14AJ.2017/L.00089 Liquidazione contributi ex CAU, II trimestre 2017, cantiere di " Foresta Regionale Fossa Cupa " in agro di Abriola Visualizza

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Determina n. 14AJ.2016/D.00097 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - € 169,55 Visualizza
05/12/2017 14AJ.2017/L.00090 Liquidazione contributi ex CAU, II trimestre 2017, cantiere di " Foresta Regionale Monticchio " in agro di Atella. Visualizza

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Determina n. 14AJ.2016/D.00097 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - € 509,92 Visualizza
05/12/2017 14AJ.2017/L.00091 D.G.R. n. 1098 del 13.10.2017 - LIQUIDAZIONE 2° ANTICIPAZIONE IN FAVORE ALL’AREA PROGRAMMA BRADANICA MEDIO BASENTO – COMUNE CAPOFILA IRSINA. Visualizza

Liquidazione 2° acconto.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Delibera n. 1098/2017 l’art.48 della L.R. n. 26 del 18.08.2014 - € 144.020,25 Visualizza
05/12/2017 14AJ.2017/L.00092 D.G.R. n. 977 del 25.09.2017 - LIQUIDAZIONE 2° ANTICIPAZIONE IN FAVORE ALL’AREA PROGRAMMA VAL D’AGRI – COMUNE CAPOFILA SANT’ARCANGELO. Visualizza

Liquidazione 2° acconto.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Delibera n. 977/2017 l’art.48 della L.R. n. 26 del 18.08.2014 - € 219.220,14 Visualizza
05/12/2017 14AD.2017/L.00093 Liquidazione a favore dell’Alsia- Area Ricerca Servizi Avanzati per attività analitica effettuata nel 2017 - impegno assunto con DD n. 513/2015. Visualizza

D.G.R. del 14 maggio 2015 - Impegno di spesa per analisi e diagnostica di laboratorio - ALSIA Centro Ricerche Metapontum Agrobios

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FITOSANITARIO - MATERA Determina n. 14AD.2015/D.00513 Affidamento diretto - € 10.337,40 Visualizza
05/12/2017 15AA.2017/L.00097 Legge Regionale n. 26/04 – Art. 11 lett. a) – Piano regionale annuale per lo sviluppo dello Sport – Anno 2008 – 2009 – Liquidazione all’Istituto per il Credito Sportivo – Rate interessi al 31/12/2017. Visualizza

Liquidazione all'Istituto per il Credito Sportivo - Rate interessi.

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI Legge n. 26/2004 - Art. 11 lett. a) - D.G.R. n. 1320/2008 - D.G.R. n.1963/2009 - D.G.R. 1462/2011 Avviso pubblico - Programmazione annuale - € 0,00 Visualizza
05/12/2017 12AL.2017/L.00111 Liquidazione oneri, fattura n. 649/PA del 23/11/2017, alla Publisys S.p.A., mandataria dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia, nell’ambito del Contratto Rep. n. 16616/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/06/2017 al 16/09/2017 - V SAL – CIG: [6477979561] Visualizza

Liquidazione oneri, fattura n. 649/PA del 23/11/2017, alla Publisys S.p.A., mandataria dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia, nell’ambito del Contratto Rep. n. 16616/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/06/2017 al 16/09/2017 - V SAL – CIG: [6477979561]

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12al.2016/D.00575 Procedura aperta - € 12.665,76 Visualizza
05/12/2017 12AL.2017/L.00112 PO-FESR Basilicata 2014-2020 - Asse II – Agenda Digitale – Azione 2C.2.2.1 - Ripetizione dei servizi previsti dalla DGR 1635 del 15/11/2011 - Procedura aperta per l'acquisizione di un servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Contratto, repertorio n. 16463 del 20/01/2016, registrato a Potenza il 15/10/2012 al n. 10. Pagamento fattura n. A17PAS0003690 a favore dei Aruba PEC S.p.A. (Mandataria) e la fattura n. 3/77 a favore di Gmed s.r.l. (Mandante). Codice CIG 655237895F e Codice CUP G49D15001480006. Visualizza

Pagamento fattura n. A17PAS0003690 a favore dei Aruba PEC S.p.A. (Mandataria) e la fattura n. 3/77 a favore di Gmed s.r.l. (Mandante)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12al.2015/D.01182 Art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 - € 0,00 Visualizza
05/12/2017 12AL.2017/L.00113 Progetto IRE-SUD Basilicata. III Atto integrativo all’Accordo di programma quadro (APQ) in materia di societa dell’informazione. Liquidazione Fattura Studio Domino S.r.l. per sviluppo del modulo software “Ricerca Beni” ad integrazione dell’applicativo GSU gia in uso presso gli uffici periferici del Ministero della Giustizia. Visualizza

Pagamento fattura

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12al.2016/D.00294 Affidamento per ragioni tecniche - € 0,00 Visualizza
05/12/2017 24AB.2017/L.00123 Accordo di Programma Quadro BAR 2 - Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Matera Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “ cantierabile” Codice BAR 2 – 11A denominato “ “ Percorsi agevolati (ascensori) “ . Importo €. 850.000,00 – CUP: I16G16000040001 Liquidazione del secondo rimborso intermedio pari ad €.105.2013,40. Visualizza

Accordo di Programma Quadro BAR 2 - Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Matera Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “ cantierabile” Codice BAR 2 – 11A denominato “ “ Percorsi agevolati (ascensori) “ . Importo €. 850.000,00 – CUP: I16G16000040001 Liquidazione del secondo rimborso intermedio pari ad €.105.2013,40.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE Delibera n. 701/2013 APQ RAFFORZATO "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - BAR2- PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI MATERA". DELIBERA CIPE 88/2012. - € 0,00 Visualizza
05/12/2017 24AB.2017/L.00124 Accordo di Programma Quadro BAR 2 - Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Matera Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “ cantierabile” Codice BAR 2 – 18h denominato “ Completamento del recupero del Monastero di Santa Lucia e Agata ” . Importo €. 400.000,00 - CUP I15F16000000001 Liquidazione del secondo rimborso intermedio pari ad €. 118.011,30 Visualizza

Accordo di Programma Quadro BAR 2 - Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Matera Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “ cantierabile” Codice BAR 2 – 18h denominato “ Completamento del recupero del Monastero di Santa Lucia e Agata ” . Importo €. 400.000,00 - CUP I15F16000000001 Liquidazione del secondo rimborso intermedio pari ad €. 118.011,30

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE Delibera n. 701/2013 APQ RAFFORZATO "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - BAR2- PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI MATERA". DELIBERA CIPE 88/2012. - € 0,00 Visualizza
05/12/2017 24AA.2017/L.00125 Art.63 comma 2 lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016: affidamento del servizio di assistenza (mesi 6) a favore di Maggioli S.p.a. - Divisione Eldasoft con sede in via del Carpino, n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Liquidazione fattura n. 0002126681 del 30/06/2017 dell'importo di € 10.000,00 oltre IVA € 2.200,00 Visualizza

Art. 63 comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs n. 50/2016: Affidamento del servizio di assistenza (mesi 6) a favore di Maggioli S.p.A. – Divisione Eldasoft con sede in Via del Carpino, n. 8 – 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN) – Impegno di Spesa.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA Determina n. 24AA.2017/D.00302 Determina 302 del 12/05/2017 - € 0,00 Visualizza
05/12/2017 11AO.2017/L.00391 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V. Verrastro, Potenza - Contratto d'Appalto REP. 14167/2012 - Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l. - Liquidazione delle fatture relative all'utilizzo di materiali per i periodi che vanno dal 01/06/2017 al 31/07/2017 e dal 01/08/2017 al 30/09/2017 Visualizza

Liquidazione delle fatture relative all'utilizzo di materiali nell'ambito del contratto di appalto Rep.14167 affidato alla Ditta Edil Termotecnica srl per i periodi che vanno dal 01/06/2017 al 31/07/2017 e dal 01/08/2017 al 30/09/2017

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2012/D.01238 Gara di Appalto - € 6.057,74 Visualizza
05/12/2017 11AO.2017/L.00392 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V. Verrastro, Potenza - Contratto d'Appalto REP. 14167/2012 - Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l. - Liquidazione interventi di manutenzione impianti termici periodo Giugno 2017-Agosto 2017 - Liquidazione delle fattura relativa all'incremento di potenzialità termica delle tre caldaie presenti nella centrale, attivando anche la caldaia Rhoss Visualizza

Liquidazione delle fattura relativa all'incremento di potenzialità termica delle tre caldaie presenti nella centrale, attivando anche la caldaia Rhoss

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2012/D.01238 Gara di Appalto - € 13.189,42 Visualizza
05/12/2017 11AO.2017/L.00393 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V. Verrastro, Potenza - Contratto d'Appalto REP. 14167/2012 - Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l. - Liquidazione interventi di manutenzione impianti termici periodo Giugno 2017-Agosto 2017 - Liquidazione della fattura relativa alla sostituzione dell'addolcitore a servizio dell'impianto di riscaldamento dei fabbricati A,B,C e D situato nella centrale idrico-antincendi Visualizza

Liquidazione della fattura relativa alla sostituzione dell'addolcitore a servizio dell'impianto di riscaldamento dei fabbricati A,B,C e D situato nella centrale idrico-antincendi

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2012/D.01238 Gara di Appalto - € 11.583,90 -
05/12/2017 11AO.2017/L.00394 Sistemazione Contabile-ENERGETIC S.P.A.- Fatture varie emesse il14/09/2017 - Liquidazione imp. compl. Euro 515,27 - fornitura gas naturale - CIG 7009584BB2. Visualizza

ENERGETIC S.P.A. - Fatt. n. EX42009/2017 - EX42018/2017 - EX42015/2017 - EX42024/2017 - EX42003/2017 - EX42008/2017- EX42020/2017 - EX42006/2017- EX42224/2017 - EX42000/2017 - EX42016/2017 - EX42022/2017 - EX42013/2017 - EX42011/2017 del 14/09/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 515,27

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11AO.2017/D.00171 Adesione convenzione SEL - € 0,00 Visualizza
05/12/2017 11AO.2017/L.00395 Servizio di manutenzione degli infissi interni ed esterni relativi agli immobili di proprieta regionale siti nel Comune di Potenza - ditta Laurino Infissi srl - servizi espletati nel mese di NOVEMBRE 2017 - liquidazione fattura n. 23-2017 - CIG: Z141820FBD Visualizza

liquidazione fattura manutenzione infissi periodo novembre 2017 importo euro 528,38 IVA compresa impresa Laurino Infissi srl

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11ao.2016/D.00205 affidamento diretto - € 528,38 Visualizza
05/12/2017 11AO.2017/L.00396 Sistemazione contabile- Societa' ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Liquidazione Fattura n. 20172030488627 del 31/10/2017 - Importo complessivo Euro 529,42 - fornitura acqua. Visualizza

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Liquidazione Fattura n. 20172030488627 del 31/10/2017 - Importo complessivo Euro 529,42.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
05/12/2017 11AO.2017/L.00397 Sistemazione Contabile-Cap. 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fatt. n. 2T17003668 - 2T17004254-2T17004838 - Liquidazione importo complessivo Euro 80,12 CIG Z771DD2866. Visualizza

TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 2T17003668 del 20/07/2017- n. 2T17004254 del 21/08/2017- n. 2T17004838 del 20/09/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 80,12.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11AO.2017/D.00177 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
04/12/2017 20AF.2017/L.00006 Liquidazione e pagamento fattura n. 19/PA del 28/11/2017, al Consorzio Informatico Integra per il servizio di “Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema informativo -SUA-RB Portale Appalti- della Regione Basilicata. Formazione e consulenza specialistica agli uffici preposti”, nell'ambito del contratto attuativo Rep. n. 10 del 06/06/2017 della Linea 2 - Sviluppo dei Sistemi Informativi dipartimentali prevista dal Contratto rep. 16727/2016 - CIG: [6395528CA7]. Rendicontazione I SAL Visualizza

Liquidazione e pagamento fattura n. 19/PA del 28/11/2017, al Consorzio Informatico Integra per il servizio di “Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema informativo -SUA-RB Portale Appalti- della Regione Basilicata. Formazione e consulenza specialistica agli uffici preposti”, nell'ambito del contratto attuativo Rep. n. 10 del 06/06/2017 della Linea 2 - Sviluppo dei Sistemi Informativi dipartimentali prevista dal Contratto rep. 16727/2016 - CIG: [6395528CA7]. Rendicontazione I SAL

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB) UFFICIO MONITORAGGIO CONTROLLO E CONTENZIOSO Determina n. 20AF.2017/D.00057 Procedura aperta - € 70.709,83 Visualizza
04/12/2017 10AB.2017/L.00062 ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATIVI E SUPPORTI TECNICI AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS. CIG ZC21F76D0F. LIQUIDAZIONE SPESE. Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI SERVIZI INFORMATIVI E SUPPORTI TECNICI AGENZIA DI STAMPA.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2017/D.00048 AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AD UNICO FORNITORE - € 0,00 Visualizza
04/12/2017 10AB.2017/L.00063 ACQUISIZIONE PRODUZIONI LIBRARIE. CIG ZC2201FB3B. LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DIPRODUZIONI LIBRARIE.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2017/D.00058 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - € 0,00 Visualizza
04/12/2017 14A2.2017/L.00087 “Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento del settore apistico, favorendo la produzione e il miglioramento della qualità del miele anche attraverso la tipizzazione produttiva”. D.D. n.1768 del 08/09/2017 - Le giornate del miele lucano: Matera e Ripacandida il 4-5novembre 2017. Liquidazione. Visualizza

“Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento del settore apistico, favorendo la produzione e il miglioramento della qualità del miele anche attraverso la tipizzazione produttiva”. D.D. n.1768 del 08/09/2017 - Le giornate del miele lucano: Matera e Ripacandida il 4-5novembre 2017. Liquidazione.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DIR. GEN. DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Determina n. 14A2.2017/D.00907 SU ISTANZA - € 4.998,16 Visualizza
04/12/2017 15AJ.2017/L.00096 DD 15AJ.2016/D.02011- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA PER INTERVENTI IN SITUAZIONI IMPREVISTE ED ECCEZIONALI- Liquidazione contributo Visualizza

liquidazione contributo

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO DCR 445/2016 Piano per il diritto allo studio 2015/16 DD 15AJ.2016/D.02011 - € 0,00 Visualizza
04/12/2017 12AO.2017/L.00106 P.O. Val d'Agri. Seconda fase attuativa D.P.C. Lavori di riqualificazione area Polo Scolastico Corso Umberto I° e sistemazione asta fluviale adiacente. Amministrazione Comunale di Brienza. Liquidazione 1° S.A.L. Visualizza

P.O. Val d'Agri. Seconda fase attuativa D.P.C. Lavori di riqualificazione area Polo Scolastico Corso Umberto I° e sistemazione asta fluviale adiacente. Amministrazione Comunale di Brienza. Liquidazione 1° S.A.L.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" Determina n. 12ao.2017/D.00161 Amministrazione Comunale di Brienza - € 0,00 Visualizza
04/12/2017 12AL.2017/L.00107 Liquidazione oneri, fattura n. 648/PA del 23/11/2017, alla Publisys S.p.A., mandataria dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia, nell’ambito del Contratto Rep. n. 16616/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/03/2017 al 16/06/2017 - IV SAL – CIG: [6477979561] Visualizza

Liquidazione oneri, fattura n. 648/PA del 23/11/2017, alla Publisys S.p.A., mandataria dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia, nell’ambito del Contratto Rep. n. 16616/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/03/2017 al 16/06/2017 - IV SAL – CIG: [6477979561]

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12al.2016/D.00575 Procedura aperta - € 17.726,76 Visualizza
04/12/2017 12AL.2017/L.00108 A&S Informatica - Contratto Rep. 16615 del 17/06/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura n. 27E/2017 del 30/11/2017 relativa al servizio erogato nel mese di novembre 2017 - Importo € 34.099,00. CIG: 6671484AC0. Visualizza

Liquidazione fattura n. 27E/2017 del 30/11/2017 alla società A&S Informatica relativa al servizio erogato nel mese di novembre 2017 - Importo € 34.099,00.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2016/D.00536 procedura ristretta - € 34.099,00 Visualizza
04/12/2017 12AL.2017/L.00109 Acquisto diretto, tramite MePA, ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di n. 1410 dispositivi di firma digitale (kit completo di token, sim e certificati) - Pagamento fatture emesse da Aruba PEC S.p.A., n.A17PMS0000977 del 12/10/2017 e n. A17PMS0001119 del 15/11/2017 - Codice CIG: Z2E1FE8728. Visualizza

Pagamento fatture emesse da Aruba PEC S.p.A., n.A17PMS0000977 del 12/10/2017 e n. A17PMS0001119 del 15/11/2017

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2017/D.01808 Acquisto diretto, tramite MePA ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - € 0,00 Visualizza
04/12/2017 12AO.2017/L.00110 Programma Speciale Senisese - D.G.R. 1069/2008 - Linea di Intervento 1 - Progetto Integrato relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi. Comune di Senise – Intervento 1 "Programma di riqualificazione urbana del Centro Storico" - " II° SAL. Visualizza

Liquidazione II° SAL

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" Delibera n. 1069/2008 Comune di Senise - € 19.910,00 Visualizza
04/12/2017 24AF.2017/L.00121 DD.G.R. n. 569/2006, n. 1643/2009 e n. 1234/2012 - Eccezionali precipitazioni nevose del 25/30 gennaio 2005 - Comune di Potenza: Intervento di Bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell' Area di Bosco Piccolo - Liquidazione 2. SAL intervento n. 4 Viabilità - Importo € 42.090,00. Visualizza

Liquidazione del 2° SAL lavori relativi all' intervento n° 2 "Viabilità"

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 1643/2009 DGR 1643/2009 - € 42.090,00 Visualizza
04/12/2017 24AA.2017/L.00122 Decreto Legislativo 12 Aprile 1948 n.1010 Comune di Bernalda. Lavori urgenti di ripascimento per il riallineamento della linea di costa metapontina. CUP H84H16000690002 – CIG 7126169CAE - liquidazione acconto a favore del Comune di Bernalda pari a € 72.000,00 Visualizza

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948 N. 1010 - COMUNE DI BERNALDA. LAVORI URGENTI DI RIPASCIMENTO PER IL RIALLINEAMENTO DELLA LINEA DI COSTA METAPONTINA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA Delibera n. 653/2016 lavori di somma urgenza - € 72.000,00 Visualizza
04/12/2017 11AC.2017/L.00388 DGR n. 1297/2016 - Avviso pubblico, DD n.11AC.2017/D.789 dell’1.8.2017 – Concessione. Operatore cinematografico ALTRE STORIE SRL, con sede legale in Martina Franca (TA) Via delle Arti 11, P. IVA 03014920734. Liquidazione anticipazione 50 % contributo. Visualizza

DGR n. 1297/2016 - Avviso pubblico, DD n.11AC.2017/D.789 dell’1.8.2017 – Concessione. Operatore cinematografico ALTRE STORIE SRL, con sede legale in Martina Franca (TA) Via delle Arti 11, P. IVA 03014920734. Liquidazione anticipazione 50 % contributo.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Delibera n. 1297/2016 AVVISO PUBBLICO - € 0,00 Visualizza
04/12/2017 11AC.2017/L.00389 DGR n. 1297/2016 - Avviso pubblico, DD n.11AC.2017/D.789 dell’1.8.2017 – Concessione. Operatore cinematografico IK MEDIA SRL, con sede legale in Roma in Via Monte Perticara n.36, P. IVA 09296991004. Liquidazione anticipazione 50 % contributo. Visualizza

DGR n. 1297/2016 - Avviso pubblico, DD n.11AC.2017/D.789 dell’1.8.2017 – Concessione. Operatore cinematografico IK MEDIA SRL, con sede legale in Roma in Via Monte Perticara n.36, P. IVA 09296991004. Liquidazione anticipazione 50 % contributo.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Delibera n. 1297/2016 Avviso pubblico - € 0,00 Visualizza
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