Provvedimenti Amministrativi
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Dati presenti nel sistema per Provvedimenti Amministrativi a partire dal 02/01/2013 al 07/02/2023
| Data Atto | Numero Atto | Oggetto | Sintesi Contenuto Atto | Dipartimento | Ufficio Proponente | Norma/Atto Attribuzione Beneficiario | Modalità individuazione Beneficiario | Contratto | Spesa Prevista | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | 11AC.2017/L.00401 | DD n. 11AC.2017/D.00807 “APQ Sensi Contemporanei “Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata” – linea “e.2 new. Attivazione di un corso di formazione per giovani filmaker” - ammissione a finanziamento, impegno di spesa e approvazione schema di convenzione Progetto “Cinemadamare Basilicata 2017 – 2018”. Liquidazione SAL |
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Attivazione di un corso di formazione per giovani filmaker |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | Delibera n. 1458/2013 | APQ | - | € 38.248,51 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AO.2017/L.00402 | Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Potenza - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 477147059A - Fattura n. W355 del 30/11/2017 - Liquidazione Euro 218.693,19 |
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Vigilanza Uffici Regionali di Potenza - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 477147059A - Fattura n. W355 del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - Liquidazione Euro 218.693,19 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Delibera n. 1301/2012 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AO.2017/L.00403 | Cap. 9070 - Vigilanza presso il Complesso Monastico di S.M. di Orsoleo sito in Sant'Arcangelo - CIG 6160910FC0 Fattura n. W356 del 30/11/2017 - COSMOPOL BASILICATA. Liquidazione Euro 10.293,90 |
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Vigilanza presso il Complesso Monastico di S.M. di Orsoleo sito in Sant'Arcangelo - CIG 6160910FC0 Fattura n. W356 del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - COSMOPOL BASILICATA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA. Liquidazione Euro 10.293,90 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11ao.2016/D.00192 | Procedura negoziata | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AO.2017/L.00404 | Cap. 09070 - Ditta DISCOVERY S.R.L. - Vigilanza presso gli uffici regionali di Melfi- CIG 5429703CA6 - Fattura n. 41PA del 30/11/2017 - Liquidazione Euro 6.733,59 |
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Ditta DISCOVERY S.R.L. - Vigilanza presso gli uffici regionali di Melfi- CIG 5429703CA6 - Fattura n. 41PA del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017. Liquidazione Euro 6.733,59 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2013/D.02813 | Procedura negoziata | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AO.2017/L.00405 | Cap. 03400 - FACILITY S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 2 - Fattura n. FATTPA 126_17 del 30/11/2017 - CIG 0033227BC6 - Liquidazione Euro 17.245,38 |
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FACILITY S.R.L. - Servizio di pulizia Lotto n. 2 - Fattura n. FATTPA 126_17 del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - CIG 0033227BC6 - Liquidazione Euro 17.245,38 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71AL.2008/D.00819 | Procedura ristretta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AO.2017/L.00406 | Cap. 09070 - Servizio di vigilanza svolto presso gli Uffici di Matera - Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 40 del 30/11/2017 - CIG 4771516B8E. Liquidazione Euro 9.438,52 |
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Servizio di vigilanza svolto presso gli Uffici di Matera - Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP. - Fattura n. 40 del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - CIG 4771516B8E. Liquidazione Euro 9.438,52 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71AL.2014/D.00013 | Procedura aperta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AO.2017/L.00407 | Cap. 03400 - Servizio di pulizia lotto n. 6 sedi di Policoro - Metaponto - Senise GSI COOP SOC. COOP. A R.L. - Fattura n. 18-PA del 30/11/2017 - CIG 0033241755 Liquidazione Euro 5.398,67 |
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Servizio di pulizia lotto n. 6 sedi di Policoro - Metaponto - Senise GSI COOP SOC. COOP. A R.L. - Fattura n. 18-PA del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - CIG 0033241755 Liquidazione Euro 5.398,67 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71AL.2008/D.00858 | Trattativa privata | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AO.2017/L.00408 | Verifica del funzionamento degli impianti termico, di condizionamento ed idrico sanitario del fabbricato di via Pretoria 277 -Potenza- DD n°11AO.207/D.00818 del 02.08.2017 Ditta Tepedino srl |
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verifica del funzionamento degli impianti termico, di condizionamento ed idrico - sanitario, a servizio del fabbricato sito in Via Pretoria n.277 di Potenza |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11ao.2017/D.00818 | affidamento diretto | - | € 3.159,80 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AO.2017/L.00409 | Cap. 03400 - Servizio di pulizia per gli Uffici Regionali siti in Lagonegro - Lotto n. 5 - DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 00000169/001 del 30/11/2017 - CIG 00332395AF Liquidazione Euro 2.220,47 |
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Servizio di pulizia per gli Uffici Regionali siti in Lagonegro - Lotto n. 5 - DIENNE SERVICE SRL - Fattura n. 00000169/001 del 30/11/2017 relativa al mese di novembre 2017 - CIG 00332395AF Liquidazione Euro 2.220,47 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | determinazione dirigenziale n. 662/200871AL del 06/04/2008 | Procedura ristretta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 06/12/2017 | 11AO.2017/L.00410 | Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V. Verrastro, Potenza - Contratto d'Appalto REP. 14167/2012 - Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l. - Liquidazione canone relativo al periodo Ottobre 2017 e Novembre 2017 - Liquidazione della fattura relativa al canone per il periodi Ottobre 2017 e Novembre 2017 |
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Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale -Liquidazione canone relativo al periodo Ottobre 2017 e Novembre 2017 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2012/D.01238 | gara d'appalto | - | € 24.740,60 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 23A2.2017/L.00040 | EXPO ASTANA 2017- DGR n.69 e n.419 DEL 2017 - Servizio di 3D [liquidazione saldo] |
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expo energia astana 2017 - liquidazione saldo fornitura servizio di stampa 3d |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | Determina n. 23a2.2017/D.00668 | DD 668/2017 | - | € 11.102,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 23AA.2017/L.00041 | “Delibera CIPE 87/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Bonifiche siti inquinati di interesse nazionale (SIN). Accordo di Programma Quadro Interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) “Tito” e “Val Basento” – Intervento CBMT 01 - SIN TITO - Progettazione e bonifica acque di falda sito ex Liquichimica - liquidazione e pagamento saldo delle indagini preliminari alla redazione della progettazione esecutiva al Consorzio Integra. |
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liquidazione e pagamento saldo delle indagini preliminari alla redazione della progettazione esecutiva al Consorzio Integra. |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | Delibera n. 684/2013 | DD n. 19A2.2016/D.00288 del 24/3/2016 | - | € 251.190,50 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 23AA.2017/L.00042 | AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) (CUP: G32I13000050002 – CIG: 5257012F86) – Erogazione saldo |
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AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) (CUP: G32I13000050002 – CIG: 5257012F86) – Erogazione saldo |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | Delibera n. 678/2013 | DD 425/2015 | - | € 50.752,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 23AA.2017/L.00043 | D.G.R. n. 1354 del 22.10.2013 "Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di attività, iniziative e progetti inerenti il ciclo dei rifiuti solidi urbani - Ammissione a finanziamento ed impegno di spesa" - COMUNE di MONTESCAGLIOSO - LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO CONTRIBUTO CONCESSO. |
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Con il suddetto provvedimento sono stati concessi contributi a diverse Amministrazione Comunali per interventi nel ciclo dei rifiuti. In particolare al Comune di Montescaglioso è stato concesso un finanziamento per la pulizia ed il risanamento di siti oggetto di abbandono di rifiuti. Si procede alla liquidazione ed al pagamento del contributo concesso. |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | Delibera n. 1354/2013 | delibera di giunta regionale | - | € 0,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 23A2.2017/L.00044 | Attuazione D.G.R. n. 1969 del 28/12/2011 - DGR n. 1614 del 27/11/2012 - Delibera CIPE 3 agosto 1990 [saldo Parco Murgia Materana] |
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Saldo ad Ente Parco Murgia Materana |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | Delibera n. 1614/2012 | DD 556/2012 | - | € 18.994,28 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 10AB.2017/L.00064 | ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATIVI SOCIAL MEDIA CIVILE. CIG ZDD1F7405F. LIQUIDAZIONE SPESA. |
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LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DEI SERVIZI INFORMATIVI SOCIAL MEDIA CIVILE. |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA | Determina n. 10AB.2017/D.00047 | AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AD UNICO FORNITORE | - | € 0,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 14AJ.2017/L.00088 | Liquidazione contributi ex CAU, II trimestre 2017, cantiere di " vivaio Basento ", in agro di Potenza. |
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Determina n. 14AJ.2016/D.00097 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | - | € 708,30 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 14AJ.2017/L.00089 | Liquidazione contributi ex CAU, II trimestre 2017, cantiere di " Foresta Regionale Fossa Cupa " in agro di Abriola |
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Determina n. 14AJ.2016/D.00097 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | - | € 169,55 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 14AJ.2017/L.00090 | Liquidazione contributi ex CAU, II trimestre 2017, cantiere di " Foresta Regionale Monticchio " in agro di Atella. |
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Determina n. 14AJ.2016/D.00097 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | - | € 509,92 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 14AJ.2017/L.00091 | D.G.R. n. 1098 del 13.10.2017 - LIQUIDAZIONE 2° ANTICIPAZIONE IN FAVORE ALL’AREA PROGRAMMA BRADANICA MEDIO BASENTO – COMUNE CAPOFILA IRSINA. |
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Liquidazione 2° acconto. |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Delibera n. 1098/2017 | l’art.48 della L.R. n. 26 del 18.08.2014 | - | € 144.020,25 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 14AJ.2017/L.00092 | D.G.R. n. 977 del 25.09.2017 - LIQUIDAZIONE 2° ANTICIPAZIONE IN FAVORE ALL’AREA PROGRAMMA VAL D’AGRI – COMUNE CAPOFILA SANT’ARCANGELO. |
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Liquidazione 2° acconto. |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Delibera n. 977/2017 | l’art.48 della L.R. n. 26 del 18.08.2014 | - | € 219.220,14 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 14AD.2017/L.00093 | Liquidazione a favore dell’Alsia- Area Ricerca Servizi Avanzati per attività analitica effettuata nel 2017 - impegno assunto con DD n. 513/2015. |
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D.G.R. del 14 maggio 2015 - Impegno di spesa per analisi e diagnostica di laboratorio - ALSIA Centro Ricerche Metapontum Agrobios |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FITOSANITARIO - MATERA | Determina n. 14AD.2015/D.00513 | Affidamento diretto | - | € 10.337,40 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 15AA.2017/L.00097 | Legge Regionale n. 26/04 – Art. 11 lett. a) – Piano regionale annuale per lo sviluppo dello Sport – Anno 2008 – 2009 – Liquidazione all’Istituto per il Credito Sportivo – Rate interessi al 31/12/2017. |
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Liquidazione all'Istituto per il Credito Sportivo - Rate interessi. |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI | Legge n. 26/2004 - Art. 11 lett. a) - D.G.R. n. 1320/2008 - D.G.R. n.1963/2009 - D.G.R. 1462/2011 | Avviso pubblico - Programmazione annuale | - | € 0,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 12AL.2017/L.00111 | Liquidazione oneri, fattura n. 649/PA del 23/11/2017, alla Publisys S.p.A., mandataria dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia, nell’ambito del Contratto Rep. n. 16616/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/06/2017 al 16/09/2017 - V SAL – CIG: [6477979561] |
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Liquidazione oneri, fattura n. 649/PA del 23/11/2017, alla Publisys S.p.A., mandataria dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia, nell’ambito del Contratto Rep. n. 16616/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/06/2017 al 16/09/2017 - V SAL – CIG: [6477979561] |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Determina n. 12al.2016/D.00575 | Procedura aperta | - | € 12.665,76 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 12AL.2017/L.00112 | PO-FESR Basilicata 2014-2020 - Asse II – Agenda Digitale – Azione 2C.2.2.1 - Ripetizione dei servizi previsti dalla DGR 1635 del 15/11/2011 - Procedura aperta per l'acquisizione di un servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Contratto, repertorio n. 16463 del 20/01/2016, registrato a Potenza il 15/10/2012 al n. 10. Pagamento fattura n. A17PAS0003690 a favore dei Aruba PEC S.p.A. (Mandataria) e la fattura n. 3/77 a favore di Gmed s.r.l. (Mandante). Codice CIG 655237895F e Codice CUP G49D15001480006. |
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Pagamento fattura n. A17PAS0003690 a favore dei Aruba PEC S.p.A. (Mandataria) e la fattura n. 3/77 a favore di Gmed s.r.l. (Mandante) |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Determina n. 12al.2015/D.01182 | Art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 12AL.2017/L.00113 | Progetto IRE-SUD Basilicata. III Atto integrativo all’Accordo di programma quadro (APQ) in materia di societa dell’informazione. Liquidazione Fattura Studio Domino S.r.l. per sviluppo del modulo software “Ricerca Beni” ad integrazione dell’applicativo GSU gia in uso presso gli uffici periferici del Ministero della Giustizia. |
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Pagamento fattura |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Determina n. 12al.2016/D.00294 | Affidamento per ragioni tecniche | - | € 0,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 24AB.2017/L.00123 | Accordo di Programma Quadro BAR 2 - Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Matera Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “ cantierabile” Codice BAR 2 – 11A denominato “ “ Percorsi agevolati (ascensori) “ . Importo €. 850.000,00 – CUP: I16G16000040001 Liquidazione del secondo rimborso intermedio pari ad €.105.2013,40. |
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Accordo di Programma Quadro BAR 2 - Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Matera Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “ cantierabile” Codice BAR 2 – 11A denominato “ “ Percorsi agevolati (ascensori) “ . Importo €. 850.000,00 – CUP: I16G16000040001 Liquidazione del secondo rimborso intermedio pari ad €.105.2013,40. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | Delibera n. 701/2013 | APQ RAFFORZATO "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - BAR2- PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI MATERA". DELIBERA CIPE 88/2012. | - | € 0,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 24AB.2017/L.00124 | Accordo di Programma Quadro BAR 2 - Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Matera Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “ cantierabile” Codice BAR 2 – 18h denominato “ Completamento del recupero del Monastero di Santa Lucia e Agata ” . Importo €. 400.000,00 - CUP I15F16000000001 Liquidazione del secondo rimborso intermedio pari ad €. 118.011,30 |
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Accordo di Programma Quadro BAR 2 - Piano di Sviluppo e Coesione 2007/2013 della Città di Matera Attuazione delibera CIPE 88/2012. Intervento definito “ cantierabile” Codice BAR 2 – 18h denominato “ Completamento del recupero del Monastero di Santa Lucia e Agata ” . Importo €. 400.000,00 - CUP I15F16000000001 Liquidazione del secondo rimborso intermedio pari ad €. 118.011,30 |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | Delibera n. 701/2013 | APQ RAFFORZATO "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - BAR2- PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI MATERA". DELIBERA CIPE 88/2012. | - | € 0,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 24AA.2017/L.00125 | Art.63 comma 2 lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016: affidamento del servizio di assistenza (mesi 6) a favore di Maggioli S.p.a. - Divisione Eldasoft con sede in via del Carpino, n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Liquidazione fattura n. 0002126681 del 30/06/2017 dell'importo di € 10.000,00 oltre IVA € 2.200,00 |
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Art. 63 comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs n. 50/2016: Affidamento del servizio di assistenza (mesi 6) a favore di Maggioli S.p.A. – Divisione Eldasoft con sede in Via del Carpino, n. 8 – 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN) – Impegno di Spesa. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA | Determina n. 24AA.2017/D.00302 | Determina 302 del 12/05/2017 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 11AO.2017/L.00391 | Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V. Verrastro, Potenza - Contratto d'Appalto REP. 14167/2012 - Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l. - Liquidazione delle fatture relative all'utilizzo di materiali per i periodi che vanno dal 01/06/2017 al 31/07/2017 e dal 01/08/2017 al 30/09/2017 |
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Liquidazione delle fatture relative all'utilizzo di materiali nell'ambito del contratto di appalto Rep.14167 affidato alla Ditta Edil Termotecnica srl per i periodi che vanno dal 01/06/2017 al 31/07/2017 e dal 01/08/2017 al 30/09/2017 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2012/D.01238 | Gara di Appalto | - | € 6.057,74 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 11AO.2017/L.00392 | Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V. Verrastro, Potenza - Contratto d'Appalto REP. 14167/2012 - Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l. - Liquidazione interventi di manutenzione impianti termici periodo Giugno 2017-Agosto 2017 - Liquidazione delle fattura relativa all'incremento di potenzialità termica delle tre caldaie presenti nella centrale, attivando anche la caldaia Rhoss |
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Liquidazione delle fattura relativa all'incremento di potenzialità termica delle tre caldaie presenti nella centrale, attivando anche la caldaia Rhoss |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2012/D.01238 | Gara di Appalto | - | € 13.189,42 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 11AO.2017/L.00393 | Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V. Verrastro, Potenza - Contratto d'Appalto REP. 14167/2012 - Impresa esecutrice Edil Termotecnica S.r.l. - Liquidazione interventi di manutenzione impianti termici periodo Giugno 2017-Agosto 2017 - Liquidazione della fattura relativa alla sostituzione dell'addolcitore a servizio dell'impianto di riscaldamento dei fabbricati A,B,C e D situato nella centrale idrico-antincendi |
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Liquidazione della fattura relativa alla sostituzione dell'addolcitore a servizio dell'impianto di riscaldamento dei fabbricati A,B,C e D situato nella centrale idrico-antincendi |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2012/D.01238 | Gara di Appalto | - | € 11.583,90 | - |
| 05/12/2017 | 11AO.2017/L.00394 | Sistemazione Contabile-ENERGETIC S.P.A.- Fatture varie emesse il14/09/2017 - Liquidazione imp. compl. Euro 515,27 - fornitura gas naturale - CIG 7009584BB2. |
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ENERGETIC S.P.A. - Fatt. n. EX42009/2017 - EX42018/2017 - EX42015/2017 - EX42024/2017 - EX42003/2017 - EX42008/2017- EX42020/2017 - EX42006/2017- EX42224/2017 - EX42000/2017 - EX42016/2017 - EX42022/2017 - EX42013/2017 - EX42011/2017 del 14/09/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 515,27 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11AO.2017/D.00171 | Adesione convenzione SEL | - | € 0,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 11AO.2017/L.00395 | Servizio di manutenzione degli infissi interni ed esterni relativi agli immobili di proprieta regionale siti nel Comune di Potenza - ditta Laurino Infissi srl - servizi espletati nel mese di NOVEMBRE 2017 - liquidazione fattura n. 23-2017 - CIG: Z141820FBD |
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liquidazione fattura manutenzione infissi periodo novembre 2017 importo euro 528,38 IVA compresa impresa Laurino Infissi srl |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11ao.2016/D.00205 | affidamento diretto | - | € 528,38 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 11AO.2017/L.00396 | Sistemazione contabile- Societa' ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Liquidazione Fattura n. 20172030488627 del 31/10/2017 - Importo complessivo Euro 529,42 - fornitura acqua. |
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Liquidazione Fattura n. 20172030488627 del 31/10/2017 - Importo complessivo Euro 529,42. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 05/12/2017 | 11AO.2017/L.00397 | Sistemazione Contabile-Cap. 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fatt. n. 2T17003668 - 2T17004254-2T17004838 - Liquidazione importo complessivo Euro 80,12 CIG Z771DD2866. |
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TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 2T17003668 del 20/07/2017- n. 2T17004254 del 21/08/2017- n. 2T17004838 del 20/09/2017 - Liquidazione importo complessivo Euro 80,12. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11AO.2017/D.00177 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 20AF.2017/L.00006 | Liquidazione e pagamento fattura n. 19/PA del 28/11/2017, al Consorzio Informatico Integra per il servizio di “Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema informativo -SUA-RB Portale Appalti- della Regione Basilicata. Formazione e consulenza specialistica agli uffici preposti”, nell'ambito del contratto attuativo Rep. n. 10 del 06/06/2017 della Linea 2 - Sviluppo dei Sistemi Informativi dipartimentali prevista dal Contratto rep. 16727/2016 - CIG: [6395528CA7]. Rendicontazione I SAL |
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Liquidazione e pagamento fattura n. 19/PA del 28/11/2017, al Consorzio Informatico Integra per il servizio di “Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema informativo -SUA-RB Portale Appalti- della Regione Basilicata. Formazione e consulenza specialistica agli uffici preposti”, nell'ambito del contratto attuativo Rep. n. 10 del 06/06/2017 della Linea 2 - Sviluppo dei Sistemi Informativi dipartimentali prevista dal Contratto rep. 16727/2016 - CIG: [6395528CA7]. Rendicontazione I SAL |
DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB) | UFFICIO MONITORAGGIO CONTROLLO E CONTENZIOSO | Determina n. 20AF.2017/D.00057 | Procedura aperta | - | € 70.709,83 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 10AB.2017/L.00062 | ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATIVI E SUPPORTI TECNICI AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS. CIG ZC21F76D0F. LIQUIDAZIONE SPESE. |
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LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI SERVIZI INFORMATIVI E SUPPORTI TECNICI AGENZIA DI STAMPA. |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA | Determina n. 10AB.2017/D.00048 | AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AD UNICO FORNITORE | - | € 0,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 10AB.2017/L.00063 | ACQUISIZIONE PRODUZIONI LIBRARIE. CIG ZC2201FB3B. LIQUIDAZIONE SPESA |
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LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DIPRODUZIONI LIBRARIE. |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA | Determina n. 10AB.2017/D.00058 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | - | € 0,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 14A2.2017/L.00087 | “Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento del settore apistico, favorendo la produzione e il miglioramento della qualità del miele anche attraverso la tipizzazione produttiva”. D.D. n.1768 del 08/09/2017 - Le giornate del miele lucano: Matera e Ripacandida il 4-5novembre 2017. Liquidazione. |
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“Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento del settore apistico, favorendo la produzione e il miglioramento della qualità del miele anche attraverso la tipizzazione produttiva”. D.D. n.1768 del 08/09/2017 - Le giornate del miele lucano: Matera e Ripacandida il 4-5novembre 2017. Liquidazione. |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | DIR. GEN. DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | Determina n. 14A2.2017/D.00907 | SU ISTANZA | - | € 4.998,16 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 15AJ.2017/L.00096 | DD 15AJ.2016/D.02011- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA PER INTERVENTI IN SITUAZIONI IMPREVISTE ED ECCEZIONALI- Liquidazione contributo |
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liquidazione contributo |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO | DCR 445/2016 Piano per il diritto allo studio 2015/16 | DD 15AJ.2016/D.02011 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 12AO.2017/L.00106 | P.O. Val d'Agri. Seconda fase attuativa D.P.C. Lavori di riqualificazione area Polo Scolastico Corso Umberto I° e sistemazione asta fluviale adiacente. Amministrazione Comunale di Brienza. Liquidazione 1° S.A.L. |
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P.O. Val d'Agri. Seconda fase attuativa D.P.C. Lavori di riqualificazione area Polo Scolastico Corso Umberto I° e sistemazione asta fluviale adiacente. Amministrazione Comunale di Brienza. Liquidazione 1° S.A.L. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12ao.2017/D.00161 | Amministrazione Comunale di Brienza | - | € 0,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 12AL.2017/L.00107 | Liquidazione oneri, fattura n. 648/PA del 23/11/2017, alla Publisys S.p.A., mandataria dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia, nell’ambito del Contratto Rep. n. 16616/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/03/2017 al 16/06/2017 - IV SAL – CIG: [6477979561] |
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Liquidazione oneri, fattura n. 648/PA del 23/11/2017, alla Publisys S.p.A., mandataria dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia, nell’ambito del Contratto Rep. n. 16616/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/03/2017 al 16/06/2017 - IV SAL – CIG: [6477979561] |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Determina n. 12al.2016/D.00575 | Procedura aperta | - | € 17.726,76 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 12AL.2017/L.00108 | A&S Informatica - Contratto Rep. 16615 del 17/06/2016 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura n. 27E/2017 del 30/11/2017 relativa al servizio erogato nel mese di novembre 2017 - Importo € 34.099,00. CIG: 6671484AC0. |
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Liquidazione fattura n. 27E/2017 del 30/11/2017 alla società A&S Informatica relativa al servizio erogato nel mese di novembre 2017 - Importo € 34.099,00. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Determina n. 12AL.2016/D.00536 | procedura ristretta | - | € 34.099,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 12AL.2017/L.00109 | Acquisto diretto, tramite MePA, ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di n. 1410 dispositivi di firma digitale (kit completo di token, sim e certificati) - Pagamento fatture emesse da Aruba PEC S.p.A., n.A17PMS0000977 del 12/10/2017 e n. A17PMS0001119 del 15/11/2017 - Codice CIG: Z2E1FE8728. |
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Pagamento fatture emesse da Aruba PEC S.p.A., n.A17PMS0000977 del 12/10/2017 e n. A17PMS0001119 del 15/11/2017 |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Determina n. 12AL.2017/D.01808 | Acquisto diretto, tramite MePA ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | - | € 0,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 12AO.2017/L.00110 | Programma Speciale Senisese - D.G.R. 1069/2008 - Linea di Intervento 1 - Progetto Integrato relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi. Comune di Senise – Intervento 1 "Programma di riqualificazione urbana del Centro Storico" - " II° SAL. |
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Liquidazione II° SAL |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Delibera n. 1069/2008 | Comune di Senise | - | € 19.910,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 24AF.2017/L.00121 | DD.G.R. n. 569/2006, n. 1643/2009 e n. 1234/2012 - Eccezionali precipitazioni nevose del 25/30 gennaio 2005 - Comune di Potenza: Intervento di Bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell' Area di Bosco Piccolo - Liquidazione 2. SAL intervento n. 4 Viabilità - Importo € 42.090,00. |
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Liquidazione del 2° SAL lavori relativi all' intervento n° 2 "Viabilità" |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 1643/2009 | DGR 1643/2009 | - | € 42.090,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 24AA.2017/L.00122 | Decreto Legislativo 12 Aprile 1948 n.1010 Comune di Bernalda. Lavori urgenti di ripascimento per il riallineamento della linea di costa metapontina. CUP H84H16000690002 – CIG 7126169CAE - liquidazione acconto a favore del Comune di Bernalda pari a € 72.000,00 |
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DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948 N. 1010 - COMUNE DI BERNALDA. LAVORI URGENTI DI RIPASCIMENTO PER IL RIALLINEAMENTO DELLA LINEA DI COSTA METAPONTINA |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA | Delibera n. 653/2016 | lavori di somma urgenza | - | € 72.000,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 11AC.2017/L.00388 | DGR n. 1297/2016 - Avviso pubblico, DD n.11AC.2017/D.789 dell’1.8.2017 – Concessione. Operatore cinematografico ALTRE STORIE SRL, con sede legale in Martina Franca (TA) Via delle Arti 11, P. IVA 03014920734. Liquidazione anticipazione 50 % contributo. |
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DGR n. 1297/2016 - Avviso pubblico, DD n.11AC.2017/D.789 dell’1.8.2017 – Concessione. Operatore cinematografico ALTRE STORIE SRL, con sede legale in Martina Franca (TA) Via delle Arti 11, P. IVA 03014920734. Liquidazione anticipazione 50 % contributo. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | Delibera n. 1297/2016 | AVVISO PUBBLICO | - | € 0,00 | Visualizza |
| 04/12/2017 | 11AC.2017/L.00389 | DGR n. 1297/2016 - Avviso pubblico, DD n.11AC.2017/D.789 dell’1.8.2017 – Concessione. Operatore cinematografico IK MEDIA SRL, con sede legale in Roma in Via Monte Perticara n.36, P. IVA 09296991004. Liquidazione anticipazione 50 % contributo. |
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DGR n. 1297/2016 - Avviso pubblico, DD n.11AC.2017/D.789 dell’1.8.2017 – Concessione. Operatore cinematografico IK MEDIA SRL, con sede legale in Roma in Via Monte Perticara n.36, P. IVA 09296991004. Liquidazione anticipazione 50 % contributo. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | Delibera n. 1297/2016 | Avviso pubblico | - | € 0,00 | Visualizza |