Provvedimenti Amministrativi
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Dati presenti nel sistema per Provvedimenti Amministrativi a partire dal 02/01/2013 al 22/10/2021
| Data Atto | Numero Atto | Oggetto | Sintesi Contenuto Atto | Dipartimento | Ufficio Proponente | Norma/Atto Attribuzione Beneficiario | Modalità individuazione Beneficiario | Contratto | Spesa Prevista | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | 12AE.2021/L.00248 | FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Intervento Strategico “23. Programma Matera 2019” – Intervento “Attivita artistiche integrative al Programma Matera 2019”– Liquidazione ulteriore quota del finanziamento assentito con D.G.R. 1393/2017 – CUP J19H17000020002 |
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FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Intervento Strategico “23. Programma Matera 2019” – Intervento “Attivita artistiche integrative al Programma Matera 2019”– Liquidazione ulteriore quota del finanziamento assentito con D.G.R. 1393/2017 – CUP J19H17000020002 |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE | Delibera n. 1393/2017 | atto di programamzione | 0005749 | € 0,00 | - |
| 20/10/2021 | 12AL.2021/L.00249 | Convenzione Regione Basilicata– ACI. Liquidazione fattura n.25928 del 01/10/2021 per un importo complessivo di € 26,28 all'Automobile Club Italia, per accessi cronologici proprieta' e consultazione dati nel mese di agosto 2021. CIG Z3C027AF1F. |
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Liquidazione fattura n.25928 del 01/10/2021 per un importo complessivo di € 26,28 all'Automobile Club Italia, per accessi cronologici proprietà' e consultazione dati nel mese di agosto 2021. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Delibera n. 370/2001 | procedura ristretta | - | € 0,00 | - |
| 20/10/2021 | 11AC.2021/L.00404 | DGR n. 898/2019 e DCR n. 96/2020: Ditta: MULTIETNICA – Misura 3. Liquidazione saldo contributo assentito con la DD n. 481/2021. |
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DGR n. 898/2019 e DCR n. 96/2020: Ditta: MULTIETNICA – Misura 3. Liquidazione saldo contributo assentito con la DD n. 481/2021. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | DGR n. 898/2019 e DCR n. 96/2020 | Piano spettacolo 2019 | - | € 0,00 | - |
| 19/10/2021 | 10AE.2021/L.00015 | D.D. n. 10AE.2021/D.00035 del 6/8/2021 . Convenzione repertorio 823 del 10.08.2021. Liquidazione acconto |
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Si liquida il primo acconto sulla base delle disposizioni di cui all'art.7 della convenzione. |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE | Determina n. 10AE.2021/D.00035 | avviso pubblico | - | € 0,00 | - |
| 19/10/2021 | 15AD.2021/L.00057 | PO FESR BASILICATA 2014-2020. Asse 3.B.3.2.1. Intervento: “INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI DELL’AREA PRODUTTIVA P.I.P. SITA NEL COMUNE DI MONTEMILONE LUNGO LA S.P. MONTEMILONE-VENOSA – Comune di MONTEMILONE – Liquidazione I SAL” - CUP_F96D19000050002 - codice Regionale Progetto: 15/2019/0167 |
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PO FESR BASILICATA 2014-2020. Asse 3.B.3.2.1. Intervento: “INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI DELL’AREA PRODUTTIVA P.I.P. SITA NEL COMUNE DI MONTEMILONE LUNGO LA S.P. MONTEMILONE-VENOSA – Comune di MONTEMILONE – Liquidazione I SAL” - CUP_F96D19000050002 - codice Regionale Progetto: 15/2019/0167 |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E COOPERAZIONE | Delibera n. 226/2019 | Avviso Pubblico | - | € 0,00 | - |
| 18/10/2021 | 23AA.2021/L.00091 | PO FESR Basilicata 2014-2020 - Azione 6A.6.1.2 - Operazione “AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA LOCALITA LACCATA " – Codice SiFESR 23/2019/0194 – CUP B55C20000300002 – Beneficiario Comune di Nova Siri – Liquidazione domanda di anticipazione. |
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Con la DGR n. 145/2020 è stato concesso un finanziamento al Comune di Nova Siri per l'ampliamento del contro comunale di raccolta dei rifiuti di località Laccata. Con il presente provvedimento viene liquidata l'anticipazione nella misura del 15%. |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | Delibera n. 145/2020 | delibera di giunta regionale | 0005484 | € 0,00 | - |
| 15/10/2021 | 13A2.2021/L.00116 | Determinazione Dirigenziale n. 13A2.2021/D.00202 del 28/5/2021. Servizio di somministrazione lavoro temporaneo. Liquidazione fattura |
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Con il presente provvedimento si liquida alla Società GI GROUP SpA la fattura per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo relativo al mese di Settembre 2021 |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | DIR. GEN. DIP. POLITICHE DELLA PERSONA | Determina n. 13A2.2021/D.00202 | Procedura aperta | - | € 0,00 | - |
| 15/10/2021 | 24AB.2021/L.00200 | Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.02.2012 n. 4007, art.2, comma 1 let. C – Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20.02.2013 n.52 – Concessione di contributi a privati per gli interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico, o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati. Liquidazione del contributo di € 11.133,00 al comune di TRECCHINA (PZ), spettante alla sig.ra NICODEMO ADELINA. |
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.02.2012 n. 4007, art.2, comma 1 let. C – Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20.02.2013 n.52 – Concessione di contributi a privati per gli interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico, o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati. Liquidazione del contributo di € 11.133,00 al comune di TRECCHINA (PZ), spettante alla sig.ra NICODEMO ADELINA. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | Determina n. 19ag.2014/D.00089 | concorso | - | € 0,00 | - |
| 15/10/2021 | 12AO.2021/L.00243 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 01_01 “Miglioramento servizio ludoteca". Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 01_01 “Miglioramento servizio ludoteca". Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00347 | Amministrazione Comunale di Guardia Perticara | - | € 0,00 | - |
| 15/10/2021 | 12AO.2021/L.00244 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 02_01 “Potenziamento del servizio di polizia locale”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 02_01 “Potenziamento del servizio di polizia locale”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00347 | Amministrazione Comunale di Guardia Perticara | - | € 0,00 | - |
| 15/10/2021 | 12AO.2021/L.00245 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 02_02 “Miglioramento servizi ambientali e di decoro urbano”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 02_02 “Miglioramento servizi ambientali e di decoro urbano”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12ao.2021/D.00347 | Amministrazione Comunale di Guardia Perticara | - | € 0,00 | - |
| 15/10/2021 | 12AO.2021/L.00246 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 03_01 “Potenziamento dell’area tecnica e amministrativa”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 03_01 “Potenziamento dell’area tecnica e amministrativa”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12ao.2021/D.00347 | Amministrazione Comunale di Guardia Perticara | - | € 0,00 | - |
| 15/10/2021 | 12AO.2021/L.00247 | Programma Operativo Val d'Agri-Senisese Amministrazione Comunale di Gorgoglione Intervento- N. Op. P01.03 Fase (3) “Sistemazione Area Antistante Chiesa di San Domenico Savio”–Liquidazione terzo acconto- |
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Programma Operativo Val d'Agri-Senisese Amministrazione Comunale di Gorgoglione Intervento- N. Op. P01.03 Fase (3) “Sistemazione Area Antistante Chiesa di San Domenico Savio”–Liquidazione terzo acconto- |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12ao.2021/D.00098 | comune di gorgoglione | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 23AA.2021/L.00089 | PO FESR Basilicata 2014-2020 - Azione 6A.6.1.2 - Operazione “REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI" – Codice SiFESR 23/2019/0146 – CUP J26D19000110002 – Beneficiario Comune di Sant’Arcangelo – Liquidazione domanda di rimborso con spese da sostenere. |
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Con la DGR n. 145/2020 è stato concesso un finanziamento al Comune di Sant'Arcangelo per la realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti. Con il presente provvedimento viene liquidata la domanda di rimborso n. 1. |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | Delibera n. 145/2020 | delibera di giunta regionale | 0005484 | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 23AA.2021/L.00090 | PO FESR Basilicata 2014-2020 - Azione 6A.6.1.2 - Operazione “Realizzazione di un centro intercomunale di raccolta differenziata dei R.U. a servizio dei Comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore" – Codice SiFESR 23/2018/0251 – CUP C76D19000050002 – Beneficiario Comune di Castelluccio Inferiore – Liquidazione domanda di rimborso intermedia con spese sostenute. |
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Con la DGR n. 325 del 29.05.2019 è stato concesso un finanziamento ai Comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore per la realizzazione di un centro intercomunale di raccolta differenziata dei R.U.. Con il presente provvedimento viene liquidata la prima domanda di rimborso presentata dal beneficiario. |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | Delibera n. 325/2019 | delibera di giunta regionale | 0005483 | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 24AB.2021/L.00197 | Legge 179/92 – Legge 457/78 - Impresa di Costruzioni “POPOLIZIO s.r.l.” con sede legale in MATERA. Programma costruttivo di n. 12 alloggi in Montescaglioso. Erogazione saldo n. 1 alloggio dei 12 ammessi a finanziamento, pari ad € 9.000,00 - CUP G45I11000230002. |
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concessione di contributi in conto capitale a Imprese di costruzioni, per la realizzazione di alloggi da vendere agli acquirenti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | D.C.R. 99/2011 | D.C.R. 99/2011 | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 24AB.2021/L.00198 | Legge 179/92 - Legge 457/78 - Cooperativa Edilizia "LUCANIA 80" con sede sociale in MATERA. Programma costruttivo di n. 48 alloggi in MATERA. Erogazione saldo del contributo assentito, relativamente a n. 3 alloggi dei 48 ammessi a contributo, pari ad € 90.000,00 - CUP G41D10000280002. |
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concessione di contributi in conto capitale a Cooperative Edilizie, per la realizzazione di alloggi da assegnare ai soci in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | D.C.R. n. 18 del 30.07.2010 | D.C.R. n. 18 del 30.07.2010 | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 12AO.2021/L.00242 | Programma Operativo Val d'Agri-Senisese Amministrazione comunale di Gorgoglione Intervento N.Op. P01.01 Fase (3)“Lavori di Riqualificazione ed arredo Via Aldo Moro -Liquidazione secondo acconto- |
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Programma Operativo Val d'Agri-Senisese Amministrazione comunale di Gorgoglione Intervento N.Op. P01.01 Fase (3)“Lavori di Riqualificazione ed arredo Via Aldo Moro -Liquidazione secondo acconto- |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00207 | comune di gorgoglione | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 11AC.2021/L.00393 | D.G.R. 542 del 6 agosto 2020 – “L.R. n. 22/88 art. 4; L.R. 27/2015 art. 9: “Programma Operativo annuale politiche culturali – stralcio” – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata. Azione 6 – liquidazione saldo. CUP: G29J21005800002. |
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Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata - liquidazione saldo proposta progettuale. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | Delibera n. 542/2020 | selezione proposta | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 11AO.2021/L.00394 | Capitolo 03200 - Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ04486175 del 30/09/2021 - Importo complessivo Euro 8.588,78. CIG: 78605066C0. |
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Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ04486175 del 30/09/2021 - Importo complessivo Euro 8.588,78. CIG: 78605066C0. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 11AO.2019/D.00283 del 03/04/2019 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 11AO.2021/L.00395 | Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento CANONE dal 19/05/2021 al 18/07/2021-Fattura n.30/PA del 22.07.2021 |
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Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento CANONE dal 19/05/2021 al 18/07/2021-Fattura n.30/PA del 22.07.2021 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2013/D.00133 | gara d'appalto | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 11AO.2021/L.00396 | Cap. 09070 - Vigilanza Matera - Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 7216911F58 - Ft W362 del 30/09/2021 Ft W361 del 30/09/2021 -Liquidazione Euro 27.445,61 |
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Vigilanza Uffici Regionali di Matera - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 7216911F58 - Fattura n. W362 del 30/09/2021 misurazione temperatura settembre 2021 Fattura n. W361 del 30/09/2021 settembre 2021 - Liquidazione Euro 27.445,61 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | DD 101 del 10/06/2019 | Procedura aperta | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 11AO.2021/L.00397 | Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento CANONE dal 19/07/2021 al 18/09/2021-Fattura n.33/PA del 22.09.2021 |
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Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento CANONE dal 19/07/2021 al 18/09/2021-Fattura n.33/PA del 22.09.2021 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71AL.2013/D.00133 | gara d'appalto | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 11AO.2021/L.00398 | Cap. 03360 - MYO SRL - Fattura n. 2040/210024287 del 30/09/2021 - Fornitura di cancelleria e consumabili da stampa. Liquidazione importo complessivo Euro 1.055,86. CIG Z592AAE3FF |
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MYO SRL - Fattura n. 2040/210024287 del 30/09/2021 - fornitura di cancelleria e consumabili da stampa - Liquidazione importo complessivo Euro 1.055,86 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 11AO.2020/D.00118 | Acquisizione da Me.Pa. | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 11AO.2021/L.00399 | Servizio di manutenzione del giardino del fabbricato regionale sito in Potenza, Corso Umberto I - CIG ZFA2406B38 - ditta TELESCA NICOLA con sede in Potenza - liquidazione canone semestrale per il servizio di manutenzione ordinaria - periodo dal 01/03/2021 a tutto il 31/08/2021 (ultimo semestre) |
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liquidazione ultimo canone semestrale importo euro 1830 IVA compresa ditta: TELESCA Nicola con sede in Potenza |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11ao.2018/D.00504 | affidamento diretto | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 11AO.2021/L.00400 | Cap. 03400 - Servizio pulizia lotto 2 Dip. Pol.Persona, Ambiente, Infr.re, Uff V. d'agri- GENERAL SERVICE SRL - Ft 000375-0CPAC1 del 06/10/2021 - CIG 8557399D0A Liq. Euro 880,08 |
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Servizio di pulizia lotto n. 2 Dip. Pol. della Persona, Ambiente, Infrastrutture, Uff. Reg.li Villa d'agri- General Service srl - GENERAL SERVICE SRL - Fattura n. 000375-0CPAC1 del 06/10/2021 - Sanificazione Dip.to Sanita' del 26/05/2021 CIG 8557399D0A Liquidazione Euro 880,08 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | DD 183 del 13/11/2019 | Procedura aperta | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 11AO.2021/L.00401 | Cap. 03400 - Servizio di pulizia lotto n.4 uffici regionali Policoro e Senise - TEAM SERVICE SOC. CONS. A R.L. - Fattura n. 1841 / PA del 30/09/2021 - CIG 856708455D Liquidazione Euro 12.429,80 |
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Servizio di pulizia lotto n.4 uffici regionali Policoro e Senise - TEAM SERVICE SOC. CONS. A R.L. - Fattura n. 1841 / PA del 30/09/2021 trimestre luglio-agosto-settembre 2021 - CIG 856708455D Liquidazione Euro 12.429,80 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | DD 183 del 13/11/2019 | procedura aperta | - | € 0,00 | - |
| 14/10/2021 | 11AO.2021/L.00402 | Capitolo 03220 - Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 179,34. CIG; 66365649DB. |
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Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 179,34. CIG; 66365649DB. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | D.D. 11AO.2021/D.00299 del 14/05/2021. | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 15AA.2021/L.00056 | FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.88/2012 – APQ rafforzato BAOT “Completamento e rafforzamento Pacchetti Turistici Integrati PIOT”. – Intervento “Riqualificazione dei percorsi turistici nei Sassi” Piot MATERA E COLLINA CUP: I19J14003090006 - Soggetto attuatore: Comune di Matera (MT). – Liquidazione 6° Acconto (3° S.A.L. e spese tecniche lavori principali). |
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FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.88/2012 – APQ rafforzato BAOT “Completamento e rafforzamento Pacchetti Turistici Integrati PIOT”. – Intervento “Riqualificazione dei percorsi turistici nei Sassi” Piot MATERA E COLLINA CUP I19J14003090006 - Soggetto attuatore: Comune di Matera (MT). – Liquidazione 6° Acconto (3° S.A.L. e spese tecniche lavori principali). |
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA | UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI | Delibera n. 708/2014 | D.G.R. n. 708/2014 | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 23A2.2021/L.00087 | DGR 1408/2017 - DD 23AE.2019/D.01250 INNGREENPAF - EPOS 2017-2020 Azione 6D65A1 [PROGETTO MATIFF - CONTEST AMBIENTALE] – Saldo |
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progetto matiff 2020 - contest ambientale - liquidazione saldo |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | Determina n. 23a2.2020/D.00877 | dd 877/2020 | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 23A2.2021/L.00088 | DGR 1408/2017 - DD 23AE.2019/D.01250 INNGREENPAF - EPOS 2017-2020 Azione 6D65A1 [PROGETTO CINELAGHI 2021 - SALDO CONTRIBUTO] |
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PROGETTO CINELAGHI 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | Determina n. 23A2.2021/D.00751 | DD 751/2021 | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 13AT.2021/L.00115 | DGR n. 1190/2018 "L.R. 3/2016, art. 6 - DGR n. 1168/2016 - Programma Triennale Straordinario Disabilità. Ripartizione risorse Asse 1 - Potenziamento del sostegno socioassistenziale scolastico". Liquidazione saldo III Annualità al Comune di Viggianello - Capofila dell' Ambito socio-territoriale Lagonegrese Pollino". |
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Programma Triennale Straordinario Disabilità. Ripartizione risorse Asse 1 - Potenziamento del sostegno socioassistenziale scolastico". |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE | Delibera n. 1190/2018 | DGR n. 1190/2018 | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 12AF.2021/L.00235 | D.G.R. n. 1295 del 9/10/2012 Servizio evolutivo e di assistenza tecnica specialistica del Sistema Informativo di monitoraggio degli Investimenti Pubblici per la Programmazione unitaria 2007-2013 (SIMIP) e del sistema Informativo di monitoraggio del POR Basilicata2000-2006 (Catasto progetti) - CIG 478678431E - CUP G39H12000440008 - Liquidazione saldo atto aggiuntivo rep. 578/2020 |
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D.G.R. n. 1295 del 9/10/2012 Servizio evolutivo e di assistenza tecnica specialistica del Sistema Informativo di monitoraggio degli Investimenti Pubblici per la Programmazione unitaria 2007-2013 (SIMIP) e del sistema Informativo di monitoraggio del POR Basilicata2000-2006 (Catasto progetti) - CIG 478678431E - CUP G39H12000440008 - Liquidazione saldo atto aggiuntivo rep. 578/2020 |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA | Delibera n. 1295/2012 | Procedura di gara | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 12AL.2021/L.00236 | Liquidazione e pagamento, fattura n. 4/271 del 12/10/2021, alla Cooperativa E.D.P. La Traccia nell’ambito del contratto per l’affidamento dei servizi di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del Sistema Informativo Integrato di Contabilità (S.I.C.) - Contratto Rep. Reg. Bas. n. 12 AP del 14/06/2018 – Saldo Attività periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 (Secondo SAL - Proroga contrattuale). - CIG:[7495215F12]. |
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Liquidazione e pagamento, fattura n. 4/271 del 12/10/2021, alla Cooperativa E.D.P. La Traccia nell’ambito del contratto per l’affidamento dei servizi di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del Sistema Informativo Integrato di Contabilità (S.I.C.) - Contratto Rep. Reg. Bas. n. 12 AP del 14/06/2018 – Saldo Attività periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 (Secondo SAL - Proroga contrattuale). - CIG:[7495215F12]. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Determina n. 12al.2018/D.00390 | Procedura negoziata ai sensi dell’ex art. 57, comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 12AN.2021/L.00237 | P.O. FSE Basilicata 2014-2020 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/20016 e ss.mm.ii.- Ripetizione dei servizi analoghi al “Servizio di manutenzione evolutiva, migliorativa, adeguativa e correttiva e di supporto operativo del sistema Informativo SIRFO 2014 della Regione Basilicata” Contratto rep.n.1687 del 28/04/2021. Liquidazione fattura alla Società Lucana Sistemi S.r.l di Matera relativa alle attività svolte dal 01/05/2021 al 31/07/2021 (I SAL) CIG: 8627976F05– CUP: G41I21000010009 |
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Liquidazione del corrispettivo per le attività di manutenzione evolutiva, migliorativa, adeguativa e correttiva e di supporto tecnico agli utenti del Sistema Informativo SIRFO svolte dalla Società Lucana Sistemi di Matera dall’1 maggio 2021 al 31 luglio 2021. Risultati attesi: garantire un efficiente sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei progetti afferenti al P.O. FSE Basilicata 2014-2020 |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | AUTORITA' DI GESTIONE FSE 2007 - 2013 E 2014 | Determina n. 12AN.2021/D.00168 | mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art.63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 12AO.2021/L.00238 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 Ripov Cultura Azione 01 denominata “Miglioramento infopoint turistico, ammodernamento del mini museo archeologico nella Sala Critonio sita in Piazza Umberto I, riqualificazione del percorso turistico esistente”. Amministrazione Comunale di Armento. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 Ripov Cultura Azione 01 denominata “Miglioramento infopoint turistico, ammodernamento del mini museo archeologico nella Sala Critonio sita in Piazza Umberto I, riqualificazione del percorso turistico esistente”. Amministrazione Comunale di Armento. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00199 | Amministrazione Comunale di Armento | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 12AO.2021/L.00239 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 Ripov Cultura Azione 02 denominata “Programmazione di un pacchetto di eventi di promozione del territorio”. Amministrazione Comunale di Armento. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 Ripov Cultura Azione 02 denominata “Programmazione di un pacchetto di eventi di promozione del territorio”. Amministrazione Comunale di Armento. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00199 | Amministrazione Comunale di Armento | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 12AO.2021/L.00240 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 Ripov Cultura Azione 02 denominata “Programmazione di un pacchetto di eventi di promozione del territorio”. Amministrazione Comunale di Armento. Liquidazione spese sostenute - II ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 Ripov Cultura Azione 02 denominata “Programmazione di un pacchetto di eventi di promozione del territorio”. Amministrazione Comunale di Armento. Liquidazione spese sostenute - II ACCONTO. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00199 | Amministrazione Comunale di Armento | - | € 0,00 | - |
| 13/10/2021 | 12AO.2021/L.00241 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Cultura Azione 01 denominata “Valorizzazione azioni culturali (tratturi regi, storia di Cirigliano, Torre)”. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione spese sostenute. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Cultura Azione 01 denominata “Valorizzazione azioni culturali (tratturi regi, storia di Cirigliano, Torre)”. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione spese sostenute. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00201 | Amministrazione Comunale di Cirigliano | - | € 0,00 | - |
| 12/10/2021 | 13A2.2021/L.00114 | POR FESR Basilicata 2014/2020 - Asse II - Agenda Digitale - Operazione Fascicolo Sanitario Elettronico - SPC LOTTO 1 Liquidazione attivita' al 20-07-2021 |
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Liquidazione attività al 20-7-2021 |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | DIR. GEN. DIP. POLITICHE DELLA PERSONA | Delibera n. 995/2020 | Adesione Convenzione Consip | - | € 0,00 | - |
| 11/10/2021 | 14AG.2021/L.00106 | DGR nr.844/2020 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di Sorveglianza sierologica ed entomologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue ) in Italia, anno 2020. Liquidazione alle seguenti ditte: Barbone Vita, De Lettieri Filomena, De Palma Pasquale Alessio, D'Ingiandi Egidio, Grillo Giovannina, Lombardi Massimo. |
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Liquidazione contributi a favore di allevatori che partecipano all'attuazione del Piano di Sorveglianza Sierologica ed Entomologica per la Blue tongue per l'anno 2020. |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI | Delibera n. 844/2020 | Presentazione domande | - | € 0,00 | - |
| 11/10/2021 | 14AG.2021/L.00107 | DGR nr.844/2020 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di Sorveglianza sierologica ed entomologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue ) in Italia, anno 2020. Liquidazione alle seguenti ditte: Mango Gino, Masserie Saraceno di D.co e Marco S.S. Agricola, Pittaro Rocco Giovanni, Società Agricola F.lli Gargano Michele e Saverio S.S., Sorice Emilio Amedeo, Zaccagnino Luciano. |
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Liquidazione contributi a favore di allevatori che partecipano all'attuazione del Piano di Sorveglianza Sierologica ed Entomologica per la Blue tongue 2020. |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI | Delibera n. 844/2020 | Presentazione domande | - | € 0,00 | - |
| 11/10/2021 | 14AJ.2021/L.00108 | DD. n. 14AJ.2021/D.00753 del 11.08.2021. Liquidazione fattura alla DIGITAL SERVICE SRLS con sede in Potenza. |
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DD. n. 14AJ.2021/D.00753 del 11.08.2021. Liquidazione fattura alla DIGITAL SERVICE SRLS con sede in Potenza. |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Determina n. 14AJ.2021/D.00753 | ODA | - | € 0,00 | - |
| 11/10/2021 | 24AB.2021/L.00196 | Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.02.2012 n. 4007, art.2, comma 1 let. C – Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20.02.2013 n.52 – Concessione di contributi a privati per gli interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico, o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati. Liquidazione del contributo di €19.800,00 al comune di AVIGLIANO, spettante al sig. RINALDI NINO. |
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.02.2012 n. 4007, art.2, comma 1 let. C – Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20.02.2013 n.52 – Concessione di contributi a privati per gli interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico, o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati. Liquidazione del contributo di €19.800,00 al comune di AVIGLIANO, spettante al sig. RINALDI NINO. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | Determina n. 19ag.2014/D.00089 | concorso | - | € 0,00 | - |
| 11/10/2021 | 12AO.2021/L.00229 | Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. F3. Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature. Amministrazione Comunale di Brienza. Liquidazione secondo acconto spese sostenute. |
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Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. F3. Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature. Amministrazione Comunale di Brienza. Liquidazione secondo acconto spese sostenute. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12ao.2021/D.00460 | Amministrazione Comunale di Brienza | - | € 0,00 | - |
| 11/10/2021 | 12AO.2021/L.00230 | Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di riqualificazione arredo urbano aree Vicoli Trieste. Amministrazione Comunale di Stigliano. Liquidazione 2° S.A.L. |
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Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di riqualificazione arredo urbano aree Vicoli Trieste. Amministrazione Comunale di Stigliano. Liquidazione 2° S.A.L. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2020/D.01200 | Amministrazione Comunale di Stigliano | - | € 0,00 | - |
| 11/10/2021 | 12AO.2021/L.00231 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 01 “Ambiente e tutela del territorio”. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione I ACCONTO spese sostenute. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 01 “Ambiente e tutela del territorio”. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione I ACCONTO spese sostenute. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00097 | Amministrazione comunale di Cirigliano | - | € 0,00 | - |
| 11/10/2021 | 12AO.2021/L.00232 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 03 “Walfare istruzione (..)". Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione I ACCONTO spese sostenute. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 03 “Walfare istruzione (..)". Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione I ACCONTO spese sostenute. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12ao.2021/D.00097 | Amministrazione comunale di Cirigliano | - | € 0,00 | - |
| 11/10/2021 | 12AO.2021/L.00233 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Cultura Azione 03 denominata “Eventi e Manifestazioni per lo Sviluppo Economico e Sociale del Territorio”. Amministrazione Comunale di Sasso di Castalda. Liquidazione spese sostenute per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Cultura Azione 03 denominata “Eventi e Manifestazioni per lo Sviluppo Economico e Sociale del Territorio”. Liquidazione spese sostenute per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00212 | Amministrazione comunale di Sasso di Castalda | - | € 0,00 | - |
| 11/10/2021 | 12AO.2021/L.00234 | P.O. Val d’Agri. Lavori di urbanizzazione e completamento dell’area P.I.P Matinelle. Completamento dell’intervento. Amministrazione Comunale di Marsicovetere. Liquidazione 1° S.A.L. |
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P.O. Val d’Agri. Lavori di urbanizzazione e completamento dell’area P.I.P Matinelle. Completamento dell’intervento. Amministrazione Comunale di Marsicovetere. Liquidazione 1° S.A.L. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00144 | Amministrazione Comunale di Marsicovetere | - | € 0,00 | - |