Provvedimenti Amministrativi

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Numero Atto
Oggetto
1593 Elementi per l'anno 2021 | Pagina 26 di 32
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Data Atto Numero Atto Oggetto Sintesi Contenuto Atto Dipartimento Ufficio Proponente Norma/Atto Attribuzione Beneficiario Modalità individuazione Beneficiario Contratto Spesa Prevista Pagamenti
17/03/2021 12AL.2021/L.00064 Determinazione Dirigenziale n. 12AL.2020/D.01451 del 30/12/2020 di proroga tecnica del contratto rep. n. 11285 del 22/01/2010 “Soluzioni e Servizi di Contact Center e Supporto ai processi di innovazione regionale”. Pagamento fatture al RTI Datacontact s.r.l./Lucana Sistemi s.r.l. del mese di febbraio 2021 - Codice CIG: 0230872997 e Codice CUP: G49G20000870006. Visualizza

Pagamento fatture al RTI Datacontact s.r.l./Lucana Sistemi s.r.l. del mese di febbraio 2021

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2020/D.01451 Proroga tecnica del contratto rep. n. 11285 del 22/01/2010 - € 747.117,22 Visualizza
17/03/2021 12AB.2021/L.00065 Acquisizione del servizio di manutenzione software INSITO e relativa assistenza tecnica ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Pagamento fattura I semestre 2021 Visualizza

liquidazione compenso I trimestre 2021

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO Determina n. 12ab.2019/D.01635 art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - € 0,00 Visualizza
17/03/2021 12AO.2021/L.00066 Programma Operativo Val d’Agri (…) Attuazione DGR 1392 28 DICEMBRE 2018 avente ad oggetto: Progetto “Obiettivo Inclusione” delle persone con disabilità. L.R. n. 38 del 22/11/2018. Art. 11. Soggetto Attuatore ARLAB. (Agenzia regionale Lavoro Basilicata). Prima anticipazione annualità 2020. Visualizza

Programma Operativo Val d’Agri (…) Attuazione DGR 1392 28 DICEMBRE 2018 avente ad oggetto: Progetto “Obiettivo Inclusione” delle persone con disabilità. L.R. n. 38 del 22/11/2018. Art. 11. Soggetto Attuatore ARLAB. (Agenzia regionale Lavoro Basilicata). Prima anticipazione annualità 2020

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" Delibera n. 1392/2018 Agenzia regionale Lavoro Basilicata - € 0,00 Visualizza
16/03/2021 20A2.2021/L.00015 Liquidazione compensi spettanti ai Componenti e al Segretario (funzionari regionali) della Commissione giudicatrice della “Procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di conduzione, gestione, manutenzione e delega a terzo responsabile degli impianti termici e di condizionamento, di termoventilazione, idrico-sanitari e antincendio e conduzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici, telefonici e speciali a servizio del Polo Regionale di Potenza alla via V. Verrastro” – ID di gara SIMOG: 7543934 Visualizza

Liquidazione compensi spettanti ai Componenti e al Segretario (funzionari regionali) della Commissione giudicatrice della “Procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di conduzione, gestione, manutenzione e delega a terzo responsabile degli impianti termici e di condizionamento, di termoventilazione, idrico-sanitari e antincendio e conduzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici, telefonici e speciali a servizio del Polo Regionale di Potenza alla via V. Verrastro” – ID di gara SIMOG: 7543934

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB) DIR. GEN. DIP. STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB) Determina n. 20a2.2020/D.00192 nominati con DD 192/2020 - € 2.592,00 -
16/03/2021 12AF.2021/L.00061 D.G.R. n. 1295 del 9/10/2012 Servizio evolutivo e di assistenza tecnica specialistica del Sistema Informativo di monitoraggio degliInvestimenti Pubblici per la Programmazione unitaria 2007-2013 (SIMIP) e del sistema Informativo di monitoraggio del POR Basilicata2000-2006 (Catasto progetti) - CIG 478678431E - CUP G39H12000440008 - Liquidazione II trimestre atto aggiuntivo rep. 578/2020 Visualizza

D.G.R. n. 1295 del 9/10/2012 Servizio evolutivo e di assistenza tecnica specialistica del Sistema Informativo di monitoraggio degli Investimenti Pubblici per la Programmazione unitaria 2007-2013 (SIMIP) e del sistema Informativo di monitoraggio del POR Basilicata2000-2006 (Catasto progetti) - CIG 478678431E - CUP G39H12000440008 - Liquidazione II trimestre atto aggiuntivo rep. 578/2020

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA Determina n. 12af.2020/D.01003 Gara aperta d.lgs. 163/2006 - € 0,00 Visualizza
16/03/2021 12AF.2021/L.00062 PO FESR BASILICATA 2014/2020 - Asse 9 Assistenza Tecnica - Servizio di consulenza e assistenza tecnica sul PO FESR Basilicata 2014/2020 - CUP G49D15001620009 - CIG 6582343148: Liquidazione fatture - 18 Stato avanzamento attività Visualizza

PO FESR BASILICATA 2014/2020 - Asse 9 Assistenza Tecnica - Servizio di consulenza e assistenza tecnica sul PO FESR Basilicata 2014/2020 - CUP G49D15001620009 - CIG 6582343148: Liquidazione fatture - 18 Stato avanzamento attività

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA Determina n. 12af.2017/D.01810 Gara aperta d.lgs. 163/2006 - € 0,00 Visualizza
15/03/2021 13AU.2021/L.00034 D.G.R. N.29/18 - D.G.R. N.170/18 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITA' E FRAGILITA' SOCIALE - PRIMA FINESTRA - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI BRIENZA (PZ) - CUP G39G18000070008. Visualizza

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE, FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITA' E FRAGILITA' SOCIALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA UFFICIO TERZO SETTORE Delibera n. 29/2018 D.G.R. N.29/18 - € 0,00 Visualizza
15/03/2021 24AF.2021/L.00072 LEGGE n. 226/99-EVENTO SISMICO DEL 9 SETTEMBRE 1998. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NOEPOLI DELLA SOMMA DI € 113.828,32. Visualizza

TRASFERIMENTO AL COMUNE, SULLA BASE DELLE ESIGENZE DI CASSA, DELLE RISORSE RIVENIENTI DALLA L.226/99, PER CONSENTIRE L'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA RICOSTRUTTIVO SISMA 1998.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 203/2001 DGR 2516/2000 E SUCCESSIVE - € 113.828,32 Visualizza
15/03/2021 11AC.2021/L.00118 Delibera CIPE 142/99 - riprogrammazione DGR 1551/2017, 1225/2017 e 1410/2017- Associazione Centro Mediterraneo delle Arti – progetto Terra Fertile – impegno di spesa - CUP G19E20000070003 - liquidazione anticipo 50%. Visualizza

liquidazione anticipo 50%.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Delibera n. 1551/2017 selezione operatori dello spettacolo. - € 29.450,00 Visualizza
15/03/2021 11AC.2021/L.00119 D.G.R. n. 541/2020 - APQ Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata I Atto Integrativo del 20 agosto 2013 (CSC 7) linea di intervento d.1 - Sostegno alla realizzazione di Festival audiovisivi 2020 - con la quale si dà avvio al “Bando Festival 2020” - Associazione Culturale Fargo. liquidazione contributo. Visualizza

Sostegno alla realizzazione di Festival audiovisivi 2020 - con la quale si dà avvio al “Bando Festival 2020” - Associazione Culturale Fargo.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Delibera n. 541/2020 selezione pubblica - € 10.000,00 Visualizza
15/03/2021 11AC.2021/L.00120 D.G.R. n. 541/2020 - APQ Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata I Atto Integrativo del 20 agosto 2013 (CSC 7) linea di intervento d.1 - Sostegno alla realizzazione di Festival audiovisivi 2020 - con la quale si dà avvio al “Bando Festival 2020” - Associazione Culturale Allelammie. Saldo contributo. Visualizza

Sostegno alla realizzazione di Festival audiovisivi 2020 - con la quale si dà avvio al “Bando Festival 2020” - Associazione Culturale Allelammie

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Delibera n. 541/2020 selezione pubblica - € 30.000,00 Visualizza
15/03/2021 11AO.2021/L.00121 Accordo quadro per lavori di manutenzione di tipo edile rientranti nella categoria OG1 stipulato sul MEPA il 7/12/2017 - Lavori di manutenzione della copertura dell'edificio sede del Dip. Agricoltura sito in Potenza alla Via Verrastro 10 mediante realizzazione di una sovracopertura metallica - impresa Ruggiero Group S.r.l. - CIG Z082E3DB3A - liquidazione SAL n. 1 a tutto il 9/3/2021 Visualizza

liquidazione SAL n. 1 importo euro 24.713,63 IVA compresa Impresa Ruggiero Group srl

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11AO.2017/D.01151 affidamento diretto nell'ambito di un accordo quadro aggiudicato mediante gara d'appalto - € 24.713,63 Visualizza
15/03/2021 11AO.2021/L.00122 Cap. U03280 NOVA AEG S.P.A - Fattura n. 2210011186 del 18/02/2021 - fornitura energia elettrica -Liquidazione importo complessivo Euro 71.174,53 - CIG 8515323AD4. Visualizza

NOVA AEG S.P.A - Fattura n. 2210011186 del 18/02/2021 - fornitura energia elettrica -Liquidazione importo complessivo Euro 71.174,53

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11AO.2020/D.00868 Adesione convenzione SEL - € 0,00 Visualizza
15/03/2021 11AO.2021/L.00123 Sistemazione contabile - ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n.20202030612568 -612569-612566-657007-567913 -612570-612567-503845 del 31/12/2020-fornitura acqua- Liquidazione imp. compl. Euro 1.857,52. Visualizza

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030612568 - 20202030612569-20202030612566 - 20202030657007 - 20202030567913 - 20202030612570 - 20202030612567 - 20202030503845 del 31/12/2020 - fornitura acqua- Liquidazione importo complessivo Euro 1.857,52.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AB.2021/L.00102 Contratto n. rep. 30 del 31/10/2017 per il “Servizio di sanificazione e gestione dell’archivio documentario cartaceo della Regione Basilicata”. Canone mese di febbraio 2021- Liquidazione fattura n. 36 del 27.02.2021 Visualizza

Contratto n. rep. 30 del 31/10/2017 per il “Servizio di sanificazione e gestione dell’archivio documentario cartaceo della Regione Basilicata”. Canone mese di febbraio 2021- Liquidazione fattura n. 36 del 27.02.2021

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA Determina n. 11AB.2020/D.00809 Procedura aperta per l'agguidicazione del servizio di sanificazione e gestione dell'archivio documentario della Regione Basilicata - € 95.849,24 Visualizza
14/03/2021 11AC.2021/L.00103 L.R. 27/15 - Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di rete per le biblioteche del polo regionale (Servizio Bibliotecario Nazionale) alla ditta DM Cultura S.r.l.. Liquidazione fattura. Visualizza

D.lgs. 50/2016, il servizio di rete per le biblioteche del polo regionale (Servizio Bibliotecario Nazionale) alla ditta DM Cultura S.r.l.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. 27/2015 mepa - € 8.723,00 Visualizza
14/03/2021 11AC.2021/L.00104 CENTRO CARLO LEVI - MATERA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DGR 542 DEL 6.8.2020 - L.R. 22/88 ART. 4; L.R. 27/15 ART. 9: PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE POLITICHE CULTURALI - STRALCIO - ASSOCIAZIONI ART. 16 L.R. 22/88 - AZIONE 2 a CUP G49C20001240002 Visualizza

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. 22/88 L.R. 22/88 - € 20.000,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00105 Cap. U03280 - Energy Service srl - Fatt. n. 15PA del 28/02/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 1.290,15 fornitura gas per riscaldamento CIG Z252DDD6E2 . Visualizza

Energy Service srl - Fatt. n. 15PA del 28/02/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 1.290,15 fornitura gas per riscaldamento

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11AO.2020/D.00593 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00106 Capitolo - U03200 - Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 900003140D del 23/02/2021 - Importo complessivo Euro 496,80. CIG: ZC600EEC54. Visualizza

Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 900003140D del 23/02/2021 - Importo complessivo Euro 496,80. CIG: ZC600EEC54.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Contratto n. 959076140 del 08/05/1985 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00107 Sistemazione contabile-ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030412206 del 30/11/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 74,81-fornitura acqua potabile. Visualizza

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030412206 del 30/11/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 74,81-fornitura acqua potabile.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00108 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Matera -Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG.7216911F58 - Ft n. W75 del 27/02/2021 Ft n. W77 del 27/02/2021 - Liquidazione Euro 26.215,06 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Matera - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 7216911F58 - Fattura n. W75 del 27/02/2021 relativa al mese di febbraio 2021 Fattura n. W77 del 27/02/2021 misurazione temperatura mese di febbraio 2021 - Liquidazione Euro 26.215,06

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.20AB.2019/D.00101 DEL 10/06/2020 Procedura aperta - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00109 Sistemazione contabile- ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030449655-2030418580-2030418578-2030418579 del 31/12/2020 - fornitura acqua potabile Liquidazione importo complessivo Euro 244,50. Visualizza

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030449655 - 20202030418580 - 20202030418578- 20202030418579 del 31/12/2020 - fornitura acqua potabile Liquidazione importo complessivo Euro 244,50.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00110 Sistemazione contabile- ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030418587 n. 20202030418588 del 31/12/2020 - Fornitura acqua potabile- Liquidazione Importo complessivo Euro 153,81. Visualizza

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030418587 n. 20202030418588 del 31/12/2020 - Fornitura acqua potabile- Liquidazione Importo complessivo Euro 153,81.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00111 Capitolo - U03210 - Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 4.165,68. CIG: 808451834E. Visualizza

Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 4.165,68. CIG: 808451834E.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2019/D.01054 del 31/10/2019 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00112 Capitolo - U03210 - Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 1.431,40. CIG: 808451834E. Visualizza

Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 1.431,40. CIG: 808451834E.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2019/D.01054 del 31/10/2019 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00113 SISTEMAZIONE CONTABILE - Capitolo 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 7X04440217 del 12/12/2020. CIG 6271840618 - Liquidazione importo complessivo Euro 277,67. Visualizza

TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 7X04440217 del 12/12/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 277,67.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ODA N 2155062 E N 2152751 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00114 Capitolo 03190 - Ditta ELLE2BI di Barbato Salvatore & C. s.n.c. - Liquidazione fattura n. P.A.1/21 del 07/03/2021 - importo complessivo Euro 366,00. Visualizza

Ditta ELLE2BI di Barbato Salvatore & C. s.n.c. - Liquidazione fattura n. P.A.1/21 del 07/03/2021 - importo complessivo Euro 366,00.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO D.D. n. 11AO.2020/D.00217 del 08/04/20 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00115 Capitolo 03200 - Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ03658075 del 28/02/2021 - Importo complessivo Euro 4.923,82. CIG: 78605066C0. Visualizza

Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ03658075 del 28/02/2021 - Importo complessivo Euro 4.923,82. CIG: 78605066C0.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2019/D.00283 del 03/04/2019 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00116 Cap. 03400 - Servizio di pulizia lotto n.6 - Lagonegro - MAST S.p.A. - Ft P159 del 31/12/2020 Nota credito n. P10 del 29/01/2021 Ft P27 del 26/02/2021 - CIG 8567497A2D Liquidazione Euro 7.614,96 Visualizza

Servizio di pulizia lotto n.6 uffici regionali Lagonegro - MAST S.p.A. - Fattura n. P159 del 31/12/2020 - dicembre 2020 Nota credito n. P10 del 29/01/2021 Fattura n. P27 del 26/02/2021 dicembre 2020-gennaio e febbraio 2021- CIG 7168052F9F Liquidazione Euro 7.614,96

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD 183 DEL 13/11/2019 Procedura aperta - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00117 Capitolo - U03210 - Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 2.734,28. CIG: 808451834E. Visualizza

Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 2.734,28. CIG: 808451834E.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO D.D. n. 11AO.2019/D.01054 del 31/10/2019 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 Visualizza
12/03/2021 12AO.2021/L.00060 P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione spese sostenute. Quinto Acconto. Visualizza

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione spese sostenute. Quinto Acconto.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" Determina n. 12ao.2019/D.00251 Amministrazione Comunale di Cirigliano - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 10AB.2021/L.00021 PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MEPA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSULTAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA E RASSEGNA WEB INFORMATIZZATA PER LA GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA. CIG Z5C2EA2E12. LIQUDAZIONE SPESA. Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSULTAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA E RASSEGNA WEB INFORMATIZZATA PER LA GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2020/D.00021 RDO MEPA - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 10AB.2021/L.00022 CAMPAGNA DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE INFORMAZIONI UTILI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. CIG Z322F845A9. LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

LIQUDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI PAZI PUBBLICITARI.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2020/D.00023 DD 23/10AB/2020 - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 10AB.2021/L.00023 CAMPAGNA DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE INFORMAZIONI UTILI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. CIG ZCF2F845D1. LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI SPAZI PUBBLICITARI.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2020/D.00023 DD N. 23/10AB/2020 - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 10AB.2021/L.00024 ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA. CIG - ZDF2E0AB94. LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2020/D.00010 DD N. 10/10AB/2020 - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 13A2.2021/L.00033 D.D. n. 13A2.2019/D.00490 del 16/10/2019. Liquidazione e pagamento in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Socio-Territoriali del primo acconto per l’annualità 2021 del Fondo Politiche Sociali per il finanziamento del funzionamento degli Uffici del Piano Sociale, degli Uffici Sociali Comunali e dell’implementazione dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari. Visualizza

Liquidazione e pagamento in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Socio-Territoriali del primo acconto per l’annualità 2021 del Fondo Politiche Sociali per il finanziamento del funzionamento degli Uffici del Piano Sociale, degli Uffici Sociali Comunali e dell’implementazione dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari.

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA DIR. GEN. DIP. POLITICHE DELLA PERSONA Determina n. 13a2.2019/D.00490 DGR n. 1191 del 16/11/2018 - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 12A2.2021/L.00059 DD. n. 12A2.2018/D.02034 del 27.8.2018 – Progetto di comunicazione integrata sui programmi Basilicata cofinanziata dai fondi SIE e FSC - Affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, c. 24 della Legge 449/1997 e dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – CUP: G39F18000300009 - CIG: 7528611655 - DD. n. 12A2.2020/D.01126 del 25.9.2020 – Liquidaz. fattura 1° rateo attività. Visualizza

DD. n. 12A2.2018/D.02034 del 27.8.2018 – Progetto di comunicazione integrata sui programmi Basilicata cofinanziata dai fondi SIE e FSC - Affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, c. 24 della Legge 449/1997 e dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – CUP: G39F18000300009 - CIG: 7528611655 - DD. n. 12A2.2020/D.01126 del 25.9.2020 – Liquidaz. fattura 1° rateo attività.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE DIR. GEN. DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE Determina n. 12a2.2018/D.02034 Affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, c. 24 della Legge 449/1997 e dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – - € 22.254,83 Visualizza
11/03/2021 11A2.2021/L.00101 D.G.R. n. 769 del 09 giugno 2015 - Programma Reddito Minimo di Inserimento - Beneficiari categoria B. D.G.R n. 406 del 30.06.2020 e D.G.R. n. 927 del 22.12.2020 Liquidazione somme a favore dell'ARLAB. Visualizza

Liquidazione somme all'ARLAB per il programma RMI

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DIR. GEN. DIPARTIMENTO PRESIDENZA Delibera n. 927/2020 diretta con il programma RMI - € 790.724,55 Visualizza
10/03/2021 23AC.2021/L.00017 Delibera CIPE 60/2012 - DGR 889/2012 Piano per il Sud - Comune di Lavello. potenziamento della rete fognaria e del depuratore. CUP I16D12000020001 - Liquidazione al Beneficiario EGRIB della seconda rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento Visualizza

Liquidazione al Beneficiario EGRIB della seconda rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO CICLO DELL'ACQUA Delibera n. 889/2012 l’Accordo di Programma Quadro "Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale” - € 0,00 Visualizza
10/03/2021 23AB.2021/L.00018 Accordo per la sperimentazione delle linee guida per il monitoraggio della sismicita in Val d'Agri. Liquidazione dell'acconto e della prima tranche della seconda annualita. Visualizza

Accordo per la sperimentazione delle linee guida per il monitoraggio della sismicita in Val d'Agri. Liquidazione dell'acconto e della prima tranche della seconda annualita.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE Delibera n. 815/2018 altro - € 560.000,00 Visualizza
10/03/2021 24AC.2021/L.00056 FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – Intervento S.S. 95 “Tito-Brienza” VI° Lotto “Variante di Brienza” – COD. CB0205 – CUP: F71B09000370001 - Importo complessivo di € 125.702.213,20, di cui € 29.700.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 e € 96.002.2313,20 di fondi Legge n. 488 del 1999 – Royalties. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 5.550.874,20 pari al 23,628% delle spese sostenute (1°,2°,3°,4°,5°,6° e 7° certificati di pagamento e anticipazione contrattuale 30%), al netto delle anticipazioni del 2% e del 6% per complessivi € 2.376.000,00. Visualizza

FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – Intervento S.S. 95 “Tito-Brienza” VI° Lotto “Variante di Brienza” – COD. CB0205 – CUP: F71B09000370001 - Importo complessivo di € 125.702.213,20, di cui € 29.700.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 e € 96.002.2313,20 di fondi Legge n. 488 del 1999 – Royalties. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 5.550.874,20 pari al 23,628% delle spese sostenute (1°,2°,3°,4°,5°,6° e 7° certificati di pagamento e anticipazione contrattuale 30%), al netto delle anticipazioni del 2% e del 6% per complessivi € 2.376.000,00.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO INFRASTRUTTURE Delibera n. 1037/2013 D.G.R. n. 1037/2013 - € 0,00 Visualizza
10/03/2021 12AN.2021/L.00057 PO FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - D.G.R. n. 1649 del 15/12/2015 - Contratto rep. n.21 del 19/9/2017 - Servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR-FSE-FEASR-FEAMP e FSC e del servizio di assistenza tecnica per le attivita di chiusura regionale sul POR FESR 2007-2013 e sugli interventi FSC. Liquidazione XVIII SAL (luglio-agosto 2020).CUP G49D15001620009 - CIG 6582343148 Visualizza

Liquidazione corrispettivo spettante al RTI per le attività svolte nel periodo luglio-agosto 2020 nell'ambito del contratto di assistenza tecnica rep. n.21/2017

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE AUTORITA' DI GESTIONE FSE 2007 - 2013 E 2014 Delibera n. 1649/2015 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. - € 112.785,52 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00057 CONTRATTO TIM n. 888011915165 LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04440414 1^ bim 2021 PER € 1.105,45 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 CIG 7858790EA7 Visualizza

liquidazione utenze telefoniche

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 1.105,45 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00058 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N° 8T00633712 LINEA TELEFONICA n. 097124138 1° BIM 2021 PER € 113,37 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 3044/1999 fattura commerciale - € 113,37 Visualizza
10/03/2021 12AL.2021/L.00058 A&S Informatica - Contratto Rep.216 del 03/02/2020 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura n. 11/2021 del 28/02/2021 relativa al servizio erogato nel mese di febbraio - Importo da liquidare € 40.628,75. CIG: 7828404B56. Visualizza

Liquidazione fattura n. 11/2021 del 28/02/2021 alla società A&S Informatica per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche relativa al servizio erogato nel mese di febbraio - Importo da liquidare € 40.628,75. CIG: 7828404B56.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2020/D.01419 gara aperta - € 40.628,75 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00059 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N° 8T00633712 LINEA TELEFONICA n. 097124138 2° BIM 2021 PER € 102,45 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 3044/1999 fattura commerciale - € 102,45 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00060 CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2T20004449 LINEA 800-073665 GENNAIO 2021 PER € 16,45 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 16,45 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00061 CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8T00634540 LINEA 097137391 OTT-NOV 2020 PER € 109,80 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 109,80 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00062 CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8T00634249 LINEA 097122119 OTT-NOV 2020 PER € 118,66 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 118,66 Visualizza
10/03/2021 24AD.2021/L.00063 DGR n.800 del 13 novembre 2020. Artt. 2002 e 215 D.L. 34/2020 e art.44 D.L. 104/2020 e ss. mm.ii. Fondi a sostegno delle aziende di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione all' impresa di TPL ASTRA SRL con sede in Castelluccio Inferiore. Visualizza

DGR n.800 del 13 novembre 2020. Artt. 2002 e 215 D.L. 34/2020 e art.44 D.L. 104/2020 e ss. mm.ii. Fondi a sostegno delle aziende di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione all' impresa di TPL ASTRA SRL con sede in Castelluccio Inferiore.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO TRASPORTI Determina n. 24AD.2020/D.00553 DD 553_2020 - € 725,70 Visualizza
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