Provvedimenti Amministrativi

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Dati presenti nel sistema per Provvedimenti Amministrativi a partire dal 02/01/2013 al 15/04/2021

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Numero Atto
Oggetto
427 Elementi per l'anno 2021 | Pagina 3 di 9
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Data Atto Numero Atto Oggetto Sintesi Contenuto Atto Dipartimento Ufficio Proponente Norma/Atto Attribuzione Beneficiario Modalità individuazione Beneficiario Contratto Spesa Prevista Pagamenti
14/03/2021 11AC.2021/L.00104 CENTRO CARLO LEVI - MATERA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DGR 542 DEL 6.8.2020 - L.R. 22/88 ART. 4; L.R. 27/15 ART. 9: PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE POLITICHE CULTURALI - STRALCIO - ASSOCIAZIONI ART. 16 L.R. 22/88 - AZIONE 2 a CUP G49C20001240002 Visualizza

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. 22/88 L.R. 22/88 - € 20.000,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00105 Cap. U03280 - Energy Service srl - Fatt. n. 15PA del 28/02/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 1.290,15 fornitura gas per riscaldamento CIG Z252DDD6E2 . Visualizza

Energy Service srl - Fatt. n. 15PA del 28/02/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 1.290,15 fornitura gas per riscaldamento

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 11AO.2020/D.00593 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00106 Capitolo - U03200 - Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 900003140D del 23/02/2021 - Importo complessivo Euro 496,80. CIG: ZC600EEC54. Visualizza

Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 900003140D del 23/02/2021 - Importo complessivo Euro 496,80. CIG: ZC600EEC54.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Contratto n. 959076140 del 08/05/1985 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00107 Sistemazione contabile-ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030412206 del 30/11/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 74,81-fornitura acqua potabile. Visualizza

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030412206 del 30/11/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 74,81-fornitura acqua potabile.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 Affidamento diretto - € 0,00 -
14/03/2021 11AO.2021/L.00108 Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Matera -Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG.7216911F58 - Ft n. W75 del 27/02/2021 Ft n. W77 del 27/02/2021 - Liquidazione Euro 26.215,06 Visualizza

Vigilanza Uffici Regionali di Matera - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 7216911F58 - Fattura n. W75 del 27/02/2021 relativa al mese di febbraio 2021 Fattura n. W77 del 27/02/2021 misurazione temperatura mese di febbraio 2021 - Liquidazione Euro 26.215,06

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.20AB.2019/D.00101 DEL 10/06/2020 Procedura aperta - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00109 Sistemazione contabile- ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030449655-2030418580-2030418578-2030418579 del 31/12/2020 - fornitura acqua potabile Liquidazione importo complessivo Euro 244,50. Visualizza

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030449655 - 20202030418580 - 20202030418578- 20202030418579 del 31/12/2020 - fornitura acqua potabile Liquidazione importo complessivo Euro 244,50.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 Affidamento diretto - € 0,00 -
14/03/2021 11AO.2021/L.00110 Sistemazione contabile- ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030418587 n. 20202030418588 del 31/12/2020 - Fornitura acqua potabile- Liquidazione Importo complessivo Euro 153,81. Visualizza

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030418587 n. 20202030418588 del 31/12/2020 - Fornitura acqua potabile- Liquidazione Importo complessivo Euro 153,81.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 Affidamento diretto - € 0,00 -
14/03/2021 11AO.2021/L.00111 Capitolo - U03210 - Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 4.165,68. CIG: 808451834E. Visualizza

Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 4.165,68. CIG: 808451834E.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2019/D.01054 del 31/10/2019 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00112 Capitolo - U03210 - Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 1.431,40. CIG: 808451834E. Visualizza

Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 1.431,40. CIG: 808451834E.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2019/D.01054 del 31/10/2019 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00113 SISTEMAZIONE CONTABILE - Capitolo 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 7X04440217 del 12/12/2020. CIG 6271840618 - Liquidazione importo complessivo Euro 277,67. Visualizza

TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 7X04440217 del 12/12/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 277,67.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ODA N 2155062 E N 2152751 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 -
14/03/2021 11AO.2021/L.00114 Capitolo 03190 - Ditta ELLE2BI di Barbato Salvatore & C. s.n.c. - Liquidazione fattura n. P.A.1/21 del 07/03/2021 - importo complessivo Euro 366,00. Visualizza

Ditta ELLE2BI di Barbato Salvatore & C. s.n.c. - Liquidazione fattura n. P.A.1/21 del 07/03/2021 - importo complessivo Euro 366,00.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO D.D. n. 11AO.2020/D.00217 del 08/04/20 Affidamento diretto - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00115 Capitolo 03200 - Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ03658075 del 28/02/2021 - Importo complessivo Euro 4.923,82. CIG: 78605066C0. Visualizza

Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ03658075 del 28/02/2021 - Importo complessivo Euro 4.923,82. CIG: 78605066C0.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2019/D.00283 del 03/04/2019 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00116 Cap. 03400 - Servizio di pulizia lotto n.6 - Lagonegro - MAST S.p.A. - Ft P159 del 31/12/2020 Nota credito n. P10 del 29/01/2021 Ft P27 del 26/02/2021 - CIG 8567497A2D Liquidazione Euro 7.614,96 Visualizza

Servizio di pulizia lotto n.6 uffici regionali Lagonegro - MAST S.p.A. - Fattura n. P159 del 31/12/2020 - dicembre 2020 Nota credito n. P10 del 29/01/2021 Fattura n. P27 del 26/02/2021 dicembre 2020-gennaio e febbraio 2021- CIG 7168052F9F Liquidazione Euro 7.614,96

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DD 183 DEL 13/11/2019 Procedura aperta - € 0,00 Visualizza
14/03/2021 11AO.2021/L.00117 Capitolo - U03210 - Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 2.734,28. CIG: 808451834E. Visualizza

Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 2.734,28. CIG: 808451834E.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO D.D. n. 11AO.2019/D.01054 del 31/10/2019 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 Visualizza
12/03/2021 12AO.2021/L.00060 P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione spese sostenute. Quinto Acconto. Visualizza

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione spese sostenute. Quinto Acconto.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" Determina n. 12ao.2019/D.00251 Amministrazione Comunale di Cirigliano - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 10AB.2021/L.00021 PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MEPA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSULTAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA E RASSEGNA WEB INFORMATIZZATA PER LA GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA. CIG Z5C2EA2E12. LIQUDAZIONE SPESA. Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSULTAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA E RASSEGNA WEB INFORMATIZZATA PER LA GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2020/D.00021 RDO MEPA - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 10AB.2021/L.00022 CAMPAGNA DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE INFORMAZIONI UTILI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. CIG Z322F845A9. LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

LIQUDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI PAZI PUBBLICITARI.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2020/D.00023 DD 23/10AB/2020 - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 10AB.2021/L.00023 CAMPAGNA DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE INFORMAZIONI UTILI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. CIG ZCF2F845D1. LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI SPAZI PUBBLICITARI.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2020/D.00023 DD N. 23/10AB/2020 - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 10AB.2021/L.00024 ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA. CIG - ZDF2E0AB94. LIQUIDAZIONE SPESA Visualizza

LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA Determina n. 10AB.2020/D.00010 DD N. 10/10AB/2020 - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 13A2.2021/L.00033 D.D. n. 13A2.2019/D.00490 del 16/10/2019. Liquidazione e pagamento in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Socio-Territoriali del primo acconto per l’annualità 2021 del Fondo Politiche Sociali per il finanziamento del funzionamento degli Uffici del Piano Sociale, degli Uffici Sociali Comunali e dell’implementazione dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari. Visualizza

Liquidazione e pagamento in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Socio-Territoriali del primo acconto per l’annualità 2021 del Fondo Politiche Sociali per il finanziamento del funzionamento degli Uffici del Piano Sociale, degli Uffici Sociali Comunali e dell’implementazione dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari.

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA DIR. GEN. DIP. POLITICHE DELLA PERSONA Determina n. 13a2.2019/D.00490 DGR n. 1191 del 16/11/2018 - € 0,00 Visualizza
11/03/2021 12A2.2021/L.00059 DD. n. 12A2.2018/D.02034 del 27.8.2018 – Progetto di comunicazione integrata sui programmi Basilicata cofinanziata dai fondi SIE e FSC - Affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, c. 24 della Legge 449/1997 e dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – CUP: G39F18000300009 - CIG: 7528611655 - DD. n. 12A2.2020/D.01126 del 25.9.2020 – Liquidaz. fattura 1° rateo attività. Visualizza

DD. n. 12A2.2018/D.02034 del 27.8.2018 – Progetto di comunicazione integrata sui programmi Basilicata cofinanziata dai fondi SIE e FSC - Affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, c. 24 della Legge 449/1997 e dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – CUP: G39F18000300009 - CIG: 7528611655 - DD. n. 12A2.2020/D.01126 del 25.9.2020 – Liquidaz. fattura 1° rateo attività.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE DIR. GEN. DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE Determina n. 12a2.2018/D.02034 Affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, c. 24 della Legge 449/1997 e dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – - € 22.254,83 Visualizza
11/03/2021 11A2.2021/L.00101 D.G.R. n. 769 del 09 giugno 2015 - Programma Reddito Minimo di Inserimento - Beneficiari categoria B. D.G.R n. 406 del 30.06.2020 e D.G.R. n. 927 del 22.12.2020 Liquidazione somme a favore dell'ARLAB. Visualizza

Liquidazione somme all'ARLAB per il programma RMI

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DIR. GEN. DIPARTIMENTO PRESIDENZA Delibera n. 927/2020 diretta con il programma RMI - € 790.724,55 Visualizza
10/03/2021 23AC.2021/L.00017 Delibera CIPE 60/2012 - DGR 889/2012 Piano per il Sud - Comune di Lavello. potenziamento della rete fognaria e del depuratore. CUP I16D12000020001 - Liquidazione al Beneficiario EGRIB della seconda rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento Visualizza

Liquidazione al Beneficiario EGRIB della seconda rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO CICLO DELL'ACQUA Delibera n. 889/2012 l’Accordo di Programma Quadro "Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale” - € 0,00 Visualizza
10/03/2021 23AB.2021/L.00018 Accordo per la sperimentazione delle linee guida per il monitoraggio della sismicita in Val d'Agri. Liquidazione dell'acconto e della prima tranche della seconda annualita. Visualizza

Accordo per la sperimentazione delle linee guida per il monitoraggio della sismicita in Val d'Agri. Liquidazione dell'acconto e della prima tranche della seconda annualita.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE Delibera n. 815/2018 altro - € 560.000,00 Visualizza
10/03/2021 24AC.2021/L.00056 FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – Intervento S.S. 95 “Tito-Brienza” VI° Lotto “Variante di Brienza” – COD. CB0205 – CUP: F71B09000370001 - Importo complessivo di € 125.702.213,20, di cui € 29.700.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 e € 96.002.2313,20 di fondi Legge n. 488 del 1999 – Royalties. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 5.550.874,20 pari al 23,628% delle spese sostenute (1°,2°,3°,4°,5°,6° e 7° certificati di pagamento e anticipazione contrattuale 30%), al netto delle anticipazioni del 2% e del 6% per complessivi € 2.376.000,00. Visualizza

FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – Intervento S.S. 95 “Tito-Brienza” VI° Lotto “Variante di Brienza” – COD. CB0205 – CUP: F71B09000370001 - Importo complessivo di € 125.702.213,20, di cui € 29.700.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 e € 96.002.2313,20 di fondi Legge n. 488 del 1999 – Royalties. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 5.550.874,20 pari al 23,628% delle spese sostenute (1°,2°,3°,4°,5°,6° e 7° certificati di pagamento e anticipazione contrattuale 30%), al netto delle anticipazioni del 2% e del 6% per complessivi € 2.376.000,00.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO INFRASTRUTTURE Delibera n. 1037/2013 D.G.R. n. 1037/2013 - € 0,00 Visualizza
10/03/2021 12AN.2021/L.00057 PO FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - D.G.R. n. 1649 del 15/12/2015 - Contratto rep. n.21 del 19/9/2017 - Servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR-FSE-FEASR-FEAMP e FSC e del servizio di assistenza tecnica per le attivita di chiusura regionale sul POR FESR 2007-2013 e sugli interventi FSC. Liquidazione XVIII SAL (luglio-agosto 2020).CUP G49D15001620009 - CIG 6582343148 Visualizza

Liquidazione corrispettivo spettante al RTI per le attività svolte nel periodo luglio-agosto 2020 nell'ambito del contratto di assistenza tecnica rep. n.21/2017

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE AUTORITA' DI GESTIONE FSE 2007 - 2013 E 2014 Delibera n. 1649/2015 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. - € 112.785,52 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00057 CONTRATTO TIM n. 888011915165 LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04440414 1^ bim 2021 PER € 1.105,45 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 CIG 7858790EA7 Visualizza

liquidazione utenze telefoniche

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 1.105,45 Visualizza
10/03/2021 12AL.2021/L.00058 A&S Informatica - Contratto Rep.216 del 03/02/2020 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura n. 11/2021 del 28/02/2021 relativa al servizio erogato nel mese di febbraio - Importo da liquidare € 40.628,75. CIG: 7828404B56. Visualizza

Liquidazione fattura n. 11/2021 del 28/02/2021 alla società A&S Informatica per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche relativa al servizio erogato nel mese di febbraio - Importo da liquidare € 40.628,75. CIG: 7828404B56.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Determina n. 12AL.2020/D.01419 gara aperta - € 40.628,75 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00058 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N° 8T00633712 LINEA TELEFONICA n. 097124138 1° BIM 2021 PER € 113,37 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 3044/1999 fattura commerciale - € 113,37 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00059 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N° 8T00633712 LINEA TELEFONICA n. 097124138 2° BIM 2021 PER € 102,45 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 3044/1999 fattura commerciale - € 102,45 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00060 CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2T20004449 LINEA 800-073665 GENNAIO 2021 PER € 16,45 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 16,45 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00061 CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8T00634540 LINEA 097137391 OTT-NOV 2020 PER € 109,80 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 109,80 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00062 CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8T00634249 LINEA 097122119 OTT-NOV 2020 PER € 118,66 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 118,66 Visualizza
10/03/2021 24AD.2021/L.00063 DGR n.800 del 13 novembre 2020. Artt. 2002 e 215 D.L. 34/2020 e art.44 D.L. 104/2020 e ss. mm.ii. Fondi a sostegno delle aziende di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione all' impresa di TPL ASTRA SRL con sede in Castelluccio Inferiore. Visualizza

DGR n.800 del 13 novembre 2020. Artt. 2002 e 215 D.L. 34/2020 e art.44 D.L. 104/2020 e ss. mm.ii. Fondi a sostegno delle aziende di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione all' impresa di TPL ASTRA SRL con sede in Castelluccio Inferiore.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO TRASPORTI Determina n. 24AD.2020/D.00553 DD 553_2020 - € 725,70 Visualizza
10/03/2021 24AD.2021/L.00064 DGR n.800 del 13 novembre 2020. Artt. 2002 e 215 D.L. 34/2020 e art.44 D.L. 104/2020 e ss. mm.ii. Fondi a sostegno delle aziende di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione all' impresa di TPL Di Biase snc con sede in Moliterno. Visualizza

DGR n.800 del 13 novembre 2020. Artt. 2002 e 215 D.L. 34/2020 e art.44 D.L. 104/2020 e ss. mm.ii. Fondi a sostegno delle aziende di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione all' impresa di TPL Di Biase snc con sede in Moliterno.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO TRASPORTI Determina n. 24AD.2020/D.00553 DD 553_2020 - € 407,07 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00065 CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2T21000007 LINEA 800-073665 FEBBRAIO 2021 PER € 20,26 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 FATTURA COMMERCIALE - € 20,26 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00066 CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8T00076171 LINEA 097122119 DIC 2020-GEN 2021 PER € 111,35 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 111,35 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00067 CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8T00076140 LINEA 097137391 DIC 2020-GEN 2021 PER € 97,91 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 97,91 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00068 CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2T21000361 LINEA 800073665 MARZO 2021 PER € 20,20 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C Visualizza

liquidazione utenza telefonica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 20,20 Visualizza
10/03/2021 24AF.2021/L.00069 CONTRATTO TIM n. 888011915165 LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00559626 2° bim 2021 PER € 1.088,35 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 CIG 7858790EA7 Visualizza

liquidazione utenze telefoniche

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Delibera n. 199/2019 fattura commerciale - € 1.088,35 Visualizza
10/03/2021 24AB.2021/L.00070 Legge 179/92 – Legge 457/78 - Impresa di Costruzioni “PRISMA” con sede legale in RIONERO IN VULTURE. Programma costruttivo in POTENZA. Erogazione del saldo del contributo assentito, relativamente a n. 8 alloggi dei 30 ammessi a finanziamento, pari ad € 72.000,00 - CUP G45I11000230002. Visualizza

concessione di contributi in conto capitale a Imprese di costruzioni, per la realizzazione di alloggi da vendere agli acquirenti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE D.C.R. 99/2011 D.C.R. 99/2011 - € 72.000,00 Visualizza
09/03/2021 14AJ.2021/L.00024 DD. n.14AJ.2020/D.01013 del 12.11.2020. Liquidazione fattura alla ditta Itticoltura di Mancino Luigi. Visualizza

Liquidazione fattura

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO Determina n. 14AJ.2020/D.01013 Affidamento diretto - € 24.990,00 Visualizza
09/03/2021 11AL.2021/L.00089 Autorità per la Valutazione e il Merito - OIV - Liquidazione fattura saldo componente Visualizza

Liquidazione compensi per saldo contratto a componente dell'Autorità per la Valutazione e il Merito - Organismo Indipendente di Valutazione

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO VALUTAZIONE MERITO E SEMPLIFICAZIONE Determina n. 11AL.2020/D.00616 D.G.R. n.919/2019 0005081 € 5.023,20 Visualizza
09/03/2021 11AC.2021/L.00091 PROMO P.A. FONDAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DGR 542 DEL 6.8.2020 "L.R. 22/88 ART. 4; L.R. 27/15 ART. 9; PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE POLITICHE CULTURALI - STRALCIO L.R. 27/15 AZIONE 6 CUP G49C20001240002 Visualizza

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. 27/15 L.R. 27/15 - € 5.800,00 Visualizza
09/03/2021 11AC.2021/L.00094 D.G.R. 542 del 6 agosto 2020 – “L.R. n. 22/88 art. 4; L.R. 27/2015 art. 9: Programma Operativo annuale politiche culturali – stralcio” – Associazioni Art. 18 L.R. 22/88. Azione 4 – Associazione Culturale LAROS - liquidazione anticipo 50%. Visualizza

Programma Operativo annuale politiche culturali – stralcio” – Associazioni Art. 18 L.R. 22/88. Azione 4 – Associazione Culturale LAROS

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Determina n. 11AC.2020/D.00949 L.R. n. 22/88 art. 4; L.R. 27/2015 - € 12.500,00 Visualizza
09/03/2021 11AO.2021/L.00095 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -Contratto d'appalto 15080/2013 - Pagamento per i SANIFICATORI REFINEAIR installati nell'ambito del contratto in oggetto - Fattura n.7/PA del 10.02.2021 Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -Contratto d'appalto 15080/2013 - Pagamento per i SANIFICATORI REFINEAIR installati nell'ambito del contratto in oggetto - Fattura n.7/PA del 10.02.2021

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71AL.2013/D.00133 GARA DI APPALTO - € 37.802,71 Visualizza
09/03/2021 11AC.2021/L.00096 ASD YOUNG AND OLD FREE TIME LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DGR 542 DEL 6/8/2020 - L.R. 22/88 ART. 4; L.R. 27/15 ART. 9: PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALOE POLITICHE CULTURALI - STRALCIO - L.R. 27/15 AZIONE 6 Visualizza

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. 27/15 L.R. 27/15 - € 12.000,00 Visualizza
09/03/2021 11AO.2021/L.00097 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -Contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento per i MATERIALI di consumo impiegati nell'ambito del contratto in oggetto per il periodo dal 19/01/2020 al 18/03/2020-Fattura n.2/PA del 18/01/2021 Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -Contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento per i MATERIALI di consumo impiegati nell'ambito del contratto in oggetto per il periodo dal 19/01/2020 al 18/03/2020-Fattura n.2/PA del 18/01/2021

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71al.2013/D.00133 gara d'appalto - € 3.975,21 Visualizza
09/03/2021 11AO.2021/L.00098 Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento CANONE dal 19/11/2020 al 18/01/2021-Fattura n.4/PA del 27.01.2021 Visualizza

Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento CANONE dal 19/11/2020 al 18/01/2021-Fattura n.4/PA del 27.01.2021

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Determina n. 71AL.2013/D.00133 gara d'appalto - € 25.358,27 Visualizza
09/03/2021 11AO.2021/L.00099 Capitolo 03220 - Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 15.879,50. CIG: 6636504858 Visualizza

Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 15.879,50. CIG: 6636504858.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 11AO.2016/D.00256 Adesione convenzione CONSIP - € 0,00 Visualizza
427 Elementi per l'anno 2021 | Pagina 3 di 9
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