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Data Atto | Numero Atto | Oggetto | Sintesi Contenuto Atto | Dipartimento | Ufficio Proponente | Norma/Atto Attribuzione Beneficiario | Modalità individuazione Beneficiario | Contratto | Spesa Prevista | Pagamenti |
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09/12/2021 | 12BF.2021/L.00040 | PO FSE Basilicata 2014-2020 - Assistenza tecnica – D.D. n. 3780/2018 – Noleggio di una stampante multifunzione – Pagamento canone trimestrale n. 11 |
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PO FSE Basilicata 2014-2020 - Assistenza tecnica – D.D. n. 3780/2018 – Noleggio di una stampante multifunzione – Pagamento canone trimestrale n. 11 |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE Basilicata | Determina n. 12an.2018/D.03780 | procedura di acquisto, mediante convenzioni CONSIP, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 12BF.2021/L.00041 | P.O. FSE Basilicata 2014-2020 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/20016 e ss.mm.ii.- Ripetizione dei servizi analoghi al “Servizio di manutenzione evolutiva, migliorativa, adeguativa e correttiva e di supporto operativo del sistema Informativo SIRFO 2014 della Regione Basilicata” Contratto rep.n. 687 del 28/04/2021. Liquidazione fattura alla Società Lucana Sistemi S.r.l di Matera relative alle attività svolte dall’ 1/08/2021 al 31/10/2021 (II SAL) CIG: 8627976F05– CUP: G41I21000010009 |
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Liquidazione del corrispettivo per le attività di manutenzione evolutiva, migliorativa, adeguativa e correttiva e di supporto tecnico agli utenti del Sistema Informativo SIRFO svolte dalla Società Lucana Sistemi di Matera dall’1 agosto 2021 al 31 ottobre 2021. Risultati attesi: garantire un efficiente sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei progetti afferenti al P.O. FSE Basilicata 2014-2020 |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE Basilicata | Determina n. 12AN.2021/D.00168 | mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art.63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 12BG.2021/L.00042 | Capitolo 03200 - Societa KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ04727996 del 30/11/2021 - Importo complessivo Euro 8.989,86. CIG: 78605066C0. |
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Societa KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ04727996 del 30/11/2021 - Importo complessivo Euro 8.989,86. CIG: 78605066C0. |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | 11AO.2019/D.00283 del 03/04/2019 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BH.2021/L.00043 | APQ Sensi Contemporanei - Determinazione dirigenziale 11AC.2021/D.00832 26/10/2021. Associazione Culturale Arte Pollino - CUP G79J21012210002. Liquidazione anticipazione. |
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APQ Sensi Contemporanei - Determinazione dirigenziale 11AC.2021/D.00832 26/10/2021. Associazione Culturale Arte Pollino - CUP G79J21012210002. Liquidazione anticipazione. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e Cooperazione | Determina n. 11ac.2021/D.00832 | APQ Sensi Contemporanei | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 12BG.2021/L.00043 | Capitolo 05090 - Futura Project srl - Fattura n. FPA 1/21 del 07/12/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 2.480,32 per Servizio di trasloco. CIG:Z133350944. |
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Affidamento del servizio di trasloco e trasporto da svolgersi presso sedi della Regione Basilicata |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | 11AO.2021/D.00756 DEL 20/10/2021 | Affidamento mediante TD sul MEPA | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 12BE.2021/L.00044 | D.G.R. n. 1295 del 9/10/2012 Servizio evolutivo e di assistenza tecnica specialistica del Sistema Informativo di monitoraggio degli Investimenti Pubblici per la Programmazione unitaria 2007-2013 (SIMIP) e del sistema Informativo di monitoraggio del POR Basilicata2000-2006 (Catasto progetti) - CIG 478678431E - CUP G39H12000440008 - Liquidazione atto aggiuntivo rep. n. 743 del 16/06/2021 |
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D.G.R. n. 1295 del 9/10/2012 Servizio evolutivo e di assistenza tecnica specialistica del Sistema Informativo di monitoraggio degli Investimenti Pubblici per la Programmazione unitaria 2007-2013 (SIMIP) e del sistema Informativo di monitoraggio del POR Basilicata2000-2006 (Catasto progetti) - CIG 478678431E - CUP G39H12000440008 - Liquidazione saldo atto aggiuntivo rep. 578/2020 |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata | Delibera n. 1295/2012 | Bando di gara | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BI.2021/L.00044 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di completamento e ripristino della transitabilità della strada comunale Le Rocche. Amministrazione Comunale di Accettura. Liquidazione spese inerenti l’attuazione e la gestione del C.A., 1° e 2° S.A.L. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di completamento e ripristino della transitabilità della strada comunale Le Rocche. Amministrazione Comunale di Accettura. Liquidazione spese inerenti l’attuazione e la gestione del C.A., 1° e 2° S.A.L. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12ao.2020/D.00986 | Amministrazione Comunale di Accettura | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BC.2021/L.00045 | PO FESR Basilicata 2014/2020 - ASSE 5 Azione 6C.6.7.1 - Avviso pubblico “Basilicata attrattiva 2019” – DGR n. 913/2018 - Intervento “Realizzazione di un agri - museo a supporto della biblioteca civica e dell’archivio storico, già esistenti nel vecchio palazzo di proprietà comunale ubicato in piazza municipio nel comune di Montemilone” – Beneficiario Comune di MONTEMILONE di € 450.000,00 - CUP: F94E17000750002 - Codice progetto SiFESR 14.20: 15/2017/0270 - Liquidazione terzo acconto (2° S.A.L. e spese tecniche). |
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PO FESR Basilicata 2014/2020 - ASSE 5 Azione 6C.6.7.1 - Avviso pubblico “Basilicata attrattiva 2019” – DGR n. 913/2018 - Intervento “Realizzazione di un agri - museo a supporto della biblioteca civica e dell’archivio storico, già esistenti nel vecchio palazzo di proprietà comunale ubicato in piazza municipio nel comune di Montemilone” – Beneficiario Comune di MONTEMILONE di € 450.000,00 - CUP F94E17000750002 - Codice progetto SiFESR 14.20: 15/2017/0270 - Liquidazione terzo acconto (2° S.A.L. e spese tecniche). |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture culturali e scolastiche e Sport | Delibera n. 913/2018 | DGR n. 913/2018 | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 12BD.2021/L.00045 | Procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014- 2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R. – F.S.E. – F.E.A.S.R. - F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attivita di chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.” - CUP G49D15001620009 – CIG 6582343148 - contratto Rep. n. 21 del 19 settembre 2017 integrato dall’ Atto Integrativo Rep. n. 655 del 10 marzo 2021: XXIII SAL: Liquidazione e pagamento - art. 2 dell’atto integrativo - a favore della societa del RTI aggiudicataria Consedin S.P.A - P.A. ADVICE S.P.A - Fleurs International s.r.l. |
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XXIII SAL: Liquidazione e pagamento |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Programmazione e attuazione delle politiche di coesione. Statistica | Delibera n. 1649/2015 | Gara aperta | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 12BG.2021/L.00046 | Cap. 03400 - Servizio pulizia lotto 2 Dip. Pol. Persona, Amb., Infr.re, Uff. V.d'agri-GENERAL SERVICE SRL-ft 000445-0CPAC1 del 30/11/2021 - CIG 8557399D0A Liquidazione Euro 60.064,97 |
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Servizio di pulizia lotto n. 2 Dip. Pol. della Persona, Ambiente, Infrastrutture, Uff. Reg.li Villa d'agri-GENERAL SERVICE SRL - Fattura n. 000445-0CPAC1 del 30/11/2021 - settembre-ottobre- novembre 2021 - CIG 8557399D0A Liquidazione Euro 60.064,97 |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | DD 183 del 13/11/2019 | Procedura aperta | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BH.2021/L.00046 | APQ Sensi Contemporanei - DD 11AC.2021/D.00724/2021 - CUP G49J21011100002. Associazione Culturale CinemadaMare. Liquidazione annualità 2021. |
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APQ Sensi Contemporanei - DD 11AC.2021/D.00724/2021 - CUP G49J21011100002. Associazione Culturale CinemadaMare. Liquidazione annualità 2021. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e Cooperazione | Determina n. 11ac.2021/D.00724 | APQ Sensi Contemporanei - segreteria tecnica | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 12BG.2021/L.00047 | Cap. 03400 - Servizio di pulizia lotto n.6 uffici regionali Lagonegro - MAST S.p.A. - Fattura n. P155 del 29/11/2021 - CIG 8567497A2D Liquidazione Euro 7.614,96 |
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Servizio di pulizia lotto n.6 uffici regionali Lagonegro - MAST S.p.A. - Fattura n. P155 del 29/11/2021 - settembre-ottobre-novembre 2021 - CIG 8567497A2D Liquidazione Euro 7.614,96 |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | DD 183 del 13/11/2019 | Procedura aperta | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BH.2021/L.00047 | APQ Sensi Contemporanei - DD 11AC.2021/D.00786/2021 - CUP G49J21012500002, società D-Hub Studios srl Liquidazione anticipazione. |
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APQ Sensi Contemporanei - DD 11AC.2021/D.00786/2021 - CUP G49J21012500002, società D-Hub Studios srl Liquidazione anticipazione. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e Cooperazione | Determina n. 11ac.2021/D.00786 | APQ Sensi Contemporanei - segreteria tecnica | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BH.2021/L.00048 | Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 2021 - Federazione delle Associazioni di Basilicata in Argentina - Liquidazione. |
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Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 2021 - Federazione delle Associazioni di Basilicata in Argentina - Liquidazione. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e Cooperazione | Delibera n. 693/2021 | D.G.R. 693/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 12BG.2021/L.00048 | Cap. 03360 - LA CARTOTECNICA S.R.L. - Fattura n. 57/FE del 08/12/2021 - Fattura n. 54/FE del 25/11/2021 - Tot. E 1.183,40.- fornitura carta per fotocopie -CIG 884767438F |
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LA CARTOTECNICA S.R.L. - Fattura n. 57/FE del 08/12/2021Fattura n. 54/FE del 25/11/2021 - Tot. E 1.183,40.- fornitura carta per fotocopie. |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | ODA n. 1768614 del 28/09/2021 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BH.2021/L.00049 | Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 2021 - Federazione Lucani in Uruguay - Liquidazione. |
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Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 2021 - Federazione Lucani in Uruguay - Liquidazione. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e Cooperazione | Delibera n. 693/2021 | D.G.R. n. 693/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BH.2021/L.00050 | Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 2021 - Federazione Lucani in Brasile - Liquidazione. |
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Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 2021 - Federazione Lucani in Brasile - Liquidazione. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e Cooperazione | Delibera n. 693/2021 | D.R. n. 693/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BC.2021/L.00051 | PO FESR Basilicata 2014/2020- ASSE 5, Azione 6C.6.7.1 – Avviso pubblico “Basilicata attrattiva 2019” - D.G.R. n. 913/2018 – Intervento: “Recupero funzionale della Grande Sala al piano terra e allestimento del Castello” - Comune di Laurenzana – CUP : H83G18000040006 – Codice progetto SiFESR 14.20: 15/2017/0286 – Liquidazione 4° acconto (forniture arredo e allestimento). |
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PO FESR Basilicata 2014/2020- ASSE 5, Azione 6C.6.7.1 – Avviso pubblico “Basilicata attrattiva 2019” - D.G.R. n. 913/2018 – Intervento: “Recupero funzionale della Grande Sala al piano terra e allestimento del Castello” - Comune di Laurenzana – CUP H83G18000040006 – Codice progetto SiFESR 14.20: 15/2017/0286 – Liquidazione 4° acconto (forniture arredo e allestimento). |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture culturali e scolastiche e Sport | Delibera n. 913/2018 | D.G.R. n. 913/2018 | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BI.2021/L.00052 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 Ripov Cultura Azione 01 denominata Turismo - “Borgo di Luci e di Suoni”. Amministrazione Comunale di Castelmezzano. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 Ripov Cultura Azione 01 denominata Turismo - “Borgo di Luci e di Suoni”. Amministrazione Comunale di Castelmezzano. Liquidazione spese sostenute - I ACCONTO. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12ao.2021/D.00235 | Amministrazione Comunale di Castelmezzano | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BI.2021/L.00053 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 Ripov Cultura Azione 02 denominata “Programmazione di un pacchetto di eventi di promozione del territorio”. Amministrazione Comunale di Armento. Liquidazione spese sostenute - III ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 Ripov Cultura Azione 02 denominata “Programmazione di un pacchetto di eventi di promozione del territorio”. Amministrazione Comunale di Armento. Liquidazione spese sostenute - III ACCONTO. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12AO.2021/D.00199 | Amministrazione Comunale di Armento | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BI.2021/L.00054 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 01.02 denominata “Mensa e Trasporto Scolastico”. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 01.02 denominata “Mensa e Trasporto Scolastico”. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12AO.2021/D.00127 | Amministrazione Comunale di Grumento Nova | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BI.2021/L.00055 | Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. (F3). Rafforzamento abitativo del Centro Urbano. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute. |
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Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. (F3). Rafforzamento abitativo del Centro Urbano. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12ao.2021/D.00595 | Amministrazione Comunale di Grumento Nova | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BH.2021/L.00056 | Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 2021 - Associazione Lucani in Perù - Liquidazione. |
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Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 2021 - Associazione Lucani in Perù - Liquidazione. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e Cooperazione | Delibera n. 693/2021 | D.G.R. n. 693/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BI.2021/L.00057 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 02 denominata “Rete Wi-Fi Comunale Potenziamento”. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 02 denominata “Rete Wi-Fi Comunale Potenziamento”. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12AO.2021/D.00127 | Amministrazione Comunale di Grumento Nova | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BI.2021/L.00058 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 03.02 denominata “Servizio Vigilanza e Sorveglianza”. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 03.02 denominata “Servizio Vigilanza e Sorveglianza”. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12ao.2021/D.00127 | Amministrazione Comunale di Grumento Nova | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BI.2021/L.00059 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 03.03 denominata “Miglioramento Fruibilità e Decoro Cimiteriale”. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 03.03 denominata “Miglioramento Fruibilità e Decoro Cimiteriale”. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12ao.2021/D.00127 | Amministrazione Comunale di Grumento Nova | - | € 0,00 | Visualizza |
09/12/2021 | 15BI.2021/L.00060 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 01.01 denominata “Welfare, servizi Socio-Assistenziali per la Famiglia”. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 01.01 denominata “Welfare, servizi Socio-Assistenziali per la Famiglia”. Amministrazione Comunale di Grumento Nova. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12ao.2021/D.00127 | Amministrazione Comunale di Grumento Nova | - | € 0,00 | Visualizza |
08/12/2021 | 14BH.2021/L.00023 | DD. n. 14AJ.2021/D.00921 DEL 22/10/2021. LIQUIDAZIONE spese per sinistri stradali causati dalla fauna selvatica |
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DD. n. 14AJ.2021/D.00921 DEL 22/10/2021. LIQUIDAZIONE spese per sinistri stradali causati dalla fauna selvatica |
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI | Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente - sede Potenza | Determina n. 14AJ.2021/D.00921 | ISTANZA DI PARTE | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 24BG.2021/L.00011 | Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo parco automobilistico regionale per il Trasporto Pubblico Locale ex DGR 1351/2017. Risorse DM 345/2016. Liquidazione e pagamento all'impresa Autolinee Di Matteo Andrea con sede in Grumento Nova per l'acquisto di n.2 autobus. |
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Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo parco automobilistico regionale per il Trasporto Pubblico Locale ex DGR 1351/2017. Liquidazione e pagamento all'impresa Autolinee Di Matteo Andrea con sede in Grumento Nova per l'acquisto di n.2 autobus. |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile | Determina n. 24AD.2018/D.00890 | DGR 1351/2017 e DD 890/2018 | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 24BG.2021/L.00012 | Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 799/2020. Risorse D.M. n.223 del 29/05/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee F.lli GAMBIOLI SNC con sede in Marsicovetere quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus |
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Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 799/2020. Risorse D.M. n.223 del 29/05/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee F.lli GAMBIOLI SNC con sede in Marsicovetere quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile | Determina n. 24ad.2021/D.00312 | DGR 799/2020 DD 312/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 24BG.2021/L.00013 | Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa "Autolinee Cosentino di Colomba Cosentino & C. sas" con sede in Lauria quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus |
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Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee Cosentino di Colomba Cosentino & C. sas con sede in Lauria quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile | Determina n. 24AD.2021/D.00383 | DGR 917/2020 DGR 5/2021 DD383/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 24BD.2021/L.00015 | FSC 2007/2013-Piano Sviluppo e Coesione della città di Potenza. Intervento BAR1 11 “Il parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a viale Firenze” – CUP B39D11000250006.Liquidazione stato finale lavori II stralcio, spese di supporto alla progettazione perizia di variante, lavori in economia e imprevisti II stralcio. |
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FSC 2007/2013-Piano Sviluppo e Coesione della città di Potenza. Intervento BAR1 11 “Il parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a viale Firenze” – CUP B39D11000250006.Liquidazione stato finale lavori II stralcio, spese di supporto alla progettazione perizia di variante, lavori in economia e imprevisti II stralcio. |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche | Determina n. 24AB.2020/D.00554 | Accordo di programma | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 24BG.2021/L.00016 | Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 799/2020. Risorse D.M. n.223 del 29/05/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee SITA SUD srl sede regionale della Basilicata - Potenza quale contributo per l'acquisto di n.7 autobus |
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Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 799/2020. Risorse D.M. n.223 del 29/05/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee SITA SUD srl sede regionale della Basilicata - Potenza quale contributo per l'acquisto di n.7 autobus |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile | Determina n. 24ad.2021/D.00312 | DGR 799/2020 DD 312/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 24BG.2021/L.00017 | Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee SITA SUD srl sede regionale della Basilicata -Potenza - quale contributo per l'acquisto di n.3 autobus. |
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Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee SITA SUD srl sede regionale della Basilicata -Potenza - quale contributo per l'acquisto di n.3 autobus. |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile | Determina n. 24ad.2021/D.00383 | DGR 917/2020 DGR 5/2021 DD.383/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 23BF.2021/L.00023 | PO FESR BASILICATA 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6D.6.5.A.2 - Programma Inngreenpaf - DGR n. 1408/2017 - Schede a titolarità dell'Ente Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane - Intervento n.31 ATTUAZIONE DI BUONE PRATICHE PER IL CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DEL CINGHIALE (Sus scrofa) NEI TERRITORI DELLE AREE PROTETTE DELLA BASILICATA A SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT DELLA RETE NATURA 2000 - C.U.P. I44G18000080009 - LIQUIDAZIONE I° SAL |
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liquidazione somme per primo stato avanzamento lavori relativo a scheda 31 INNNGREENPAF del Parco Regionale Gallipoli Cognato |
DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA | Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura | Delibera n. 1408/2017 | Accordo quadro | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 23BC.2021/L.00024 | L.R. n.7/97 - art.11 e ss.mm.ii.. I Liquidazione parziale dei contributi per l'acquisto di strumenti informatici da parte di disabili. Determina n.1176 del 27/10/2021 annualità 2021. |
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L.R. n.7/97 - art.11 e ss.mm.ii.. I Liquidazione parziale dei contributi per l'acquisto di strumenti informatici da parte di disabili. Determina n.1176 del 27/10/2021 annualità 2021. |
DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA | Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio | Determina n. 23AD.2021/D.01176 | BANDO | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 12BG.2021/L.00034 | Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del Polo Regionale di Via Verrastro-Potenza-Contratto d'appalto REP 14167/2012 - Impresa esecutrice EDIL TERMOTECNICA s.r.l. - Via Maratea n.2/A - Potenza - P.I. 01681150767 - Liquidazione fattura n.403 del 03/12/2021 di € 164.057,43 iva compresa, relativa al 95% del preventivo approvato per la sostituzione del vecchio chiller a servizio dei fabbricati A-B-C-D del Polo regionale, con uno nuovo marca CLIVET S.p.A. |
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Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed affini a servizio dei fabbricati del Polo Regionale di Via Verrastro-Potenza-Contratto d'appalto REP 14167/2012 - Liquidazione fattura n.403 del 03/12/2021 |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | Determina n. 71AL.2012/D.01238 | gata di appalto | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 12BG.2021/L.00035 | Capitolo 03280 - ESTRA ENERGIE S.R.L. - Fattura n. 211902707626 del 30/11/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 26.001,13 fornitura gas per riscaldamento CIG 8873485777. |
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ESTRA ENERGIE S.R.L. - Fattura n. 211902707626 del 30/11/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 26.001,13 - Fornitura gas per riscaldamento CIG 8873485777 |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | DD n. 11AO.2021/D.00607 23/8/2021 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 15BH.2021/L.00036 | Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 20201 - Associazione De Lucanos del Paraguay - Liquidazione. |
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Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 20201 - Associazione De Lucanos del Paraguay - Liquidazione. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e Cooperazione | Delibera n. 693/2021 | D.G.R. n.693/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 12BF.2021/L.00036 | PO FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - D.G.R. n. 1649 del 15/12/2015 - Contratto rep. n.21 del 19/9/2017 e atto integrativo rep. n.655 del 10/03/2021 - Servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR-FSE-FEASR-FEAMP e FSC e del servizio di assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR FESR 2007-2013 e sugli interventi FSC. Liquidazione acconto di cui all'art.2 dell'atto integrativo rep.655/2021 - XXIII SAL (maggio-giugno 2021). CUP G49D15001620009 - CIG 6582343148 |
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Liquidazione acconto 90% di cui all'art.2 dell'atto integrativo rep.655/2021 per le prestazioni prestate dal RTI nel periodo maggio-giugno 2021 (XXIII SAL). |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE Basilicata | Delibera n. 1649/2015 | D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 15BI.2021/L.00037 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 01.01 “Miglioramento servizio ludoteca". Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - II ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 01.01 “Miglioramento servizio ludoteca". Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - II ACCONTO. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12AO.2021/D.00347 | Amministrazione Comunale di Guardia Perticara | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 12BF.2021/L.00037 | PO FSE Basilicata 2014-2020 – Strategia di comunicazione – Servizi di gestione canali social e aggiornamento sito web – Pagamento attività della mensilità n. 12 |
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PO FSE Basilicata 2014-2020 – Strategia di comunicazione – Servizi di gestione canali social e aggiornamento sito web – Pagamento attività della mensilità n. 12 |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE Basilicata | Determina n. 12an.2020/D.01196 | affidamento mediante trattativa su MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge n. 120/2020 | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 15BI.2021/L.00038 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 02.01 denominata “Potenziamento del servizio di polizia locale”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - II ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 02.01 denominata “Potenziamento del servizio di polizia locale”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - II ACCONTO. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12AO.2021/D.00347 | Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 15BI.2021/L.00039 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 02.02 denominata “Miglioramento servizi ambientali e di decoro urbano”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - II ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 02.02 denominata “Miglioramento servizi ambientali e di decoro urbano”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - II ACCONTO. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12AO.2021/D.00347 | Amministrazione Comunale di Guardia Perticara | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 15BI.2021/L.00040 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 03.01 denominata “Potenziamento dell’area tecnica ed amministrativa”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - II ACCONTO. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021. Ripov Serv 03.01 denominata “Potenziamento dell’area tecnica ed amministrativa”. Amministrazione Comunale di Guardia Perticara. Liquidazione spese sostenute - II ACCONTO. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12ao.2021/D.00347 | Amministrazione Comunale di Guardia Perticara | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 15BH.2021/L.00041 | Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 20201 - Associazione Circolo Lucano Do Brasil (San Paolo) - Liquidazione. |
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Ripartizione fondi per l'assistenza alle famiglie indigenti dei Lucani emigrati residenti nei paesi dell'America Latina anno 20201 - Associazione Circolo Lucano Do Brasil (San Paolo) - Liquidazione. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e Cooperazione | Delibera n. 693/2021 | D.G.R. 693/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
07/12/2021 | 15BC.2021/L.00042 | PO FESR BASILICATA 2014-2020. Asse 3.B.3.2.1. Intervento di: “QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI ANCHE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI DI RIQUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA ZONA P.I.P. COMUNALE” – Comune di GINESTRA – C.U.P. G36D20000030002 - Codice Progetto SiFesr 15/2019/0168. Liquidazione I SAL |
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PO FESR BASILICATA 2014-2020. Asse 3.B.3.2.1. Intervento di: “QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI ANCHE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI DI RIQUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA ZONA P.I.P. COMUNALE” – Comune di GINESTRA – C.U.P. G36D20000030002 - Codice Progetto SiFesr 15/2019/0168. Liquidazione I SAL |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture culturali e scolastiche e Sport | Delibera n. 226/2019 | avviso pubblico | - | € 0,00 | Visualizza |
06/12/2021 | 20BA.2021/L.00002 | Liquidazione e pagamento fatture n. 00021419115 e n. 00021419119 del 30/11/2021, alla società Maggioli S.p.A per il servizio di manutenzione evolutiva (MEV), migliorativa, adeguativa e correttiva (MAC), di consulenza specialistica (SC) e supporto operativo (SO) del Sistema Informativo SUA-RB - Portale Appalti - CIG: 8124232854. - Rendicontazione attività periodo 01/08/2021 – 31/010/2021 (5°.SAL) |
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Aggiudicazione efficace |
DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante | Determina n. 20AC.2020/D.00150 | Gara | - | € 0,00 | Visualizza |
06/12/2021 | 20BD.2021/L.00003 | Servizio di Certificazione fornitori ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da erogarsi mediante applicativo software gestionale ad accesso con chiave identificativa personale erogato in modalita SAAS - Liquidazione fattura 624-2021 alla ditta GUIDA MONACI SpA |
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Servizio di Certificazione fornitori ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da erogarsi mediante applicativo software gestionale ad accesso con chiave identificativa personale erogato in modalita SAAS - Liquidazione fattura 624-2021 alla ditta GUIDA MONACI SpA |
DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE | Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | Determina n. 20AB.2019/D.00230 | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA MEPA RDO_2409047B | - | € 0,00 | Visualizza |
06/12/2021 | 16BG.2021/L.00006 | CONTRATTO DI SERVIZIO REGIONE BASILICATA - SOCIETA' ENERGETICA LUCANA S.P.A. - SALDO 2020 |
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SALDO 2020 |
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA | Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati | CONTRATTO DI SERVIZIO REGIONE BASILICATA - SOCIETA' ENERGETICA LUCANA S.P.A. | CONTRATTO DI SERVIZIO REGIONE BASILICATA - SOCIETA' ENERGETICA LUCANA S.P.A. | - | € 0,00 | Visualizza |