Provvedimenti Amministrativi
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Dati presenti nel sistema per Provvedimenti Amministrativi a partire dal 02/01/2013 al 15/04/2021
| Data Atto | Numero Atto | Oggetto | Sintesi Contenuto Atto | Dipartimento | Ufficio Proponente | Norma/Atto Attribuzione Beneficiario | Modalità individuazione Beneficiario | Contratto | Spesa Prevista | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2021 | 11AC.2021/L.00104 | CENTRO CARLO LEVI - MATERA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DGR 542 DEL 6.8.2020 - L.R. 22/88 ART. 4; L.R. 27/15 ART. 9: PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE POLITICHE CULTURALI - STRALCIO - ASSOCIAZIONI ART. 16 L.R. 22/88 - AZIONE 2 a CUP G49C20001240002 |
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | L.R. 22/88 | L.R. 22/88 | - | € 20.000,00 | Visualizza |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00105 | Cap. U03280 - Energy Service srl - Fatt. n. 15PA del 28/02/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 1.290,15 fornitura gas per riscaldamento CIG Z252DDD6E2 . |
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Energy Service srl - Fatt. n. 15PA del 28/02/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 1.290,15 fornitura gas per riscaldamento |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 11AO.2020/D.00593 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00106 | Capitolo - U03200 - Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 900003140D del 23/02/2021 - Importo complessivo Euro 496,80. CIG: ZC600EEC54. |
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Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 900003140D del 23/02/2021 - Importo complessivo Euro 496,80. CIG: ZC600EEC54. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Contratto n. 959076140 del 08/05/1985 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00107 | Sistemazione contabile-ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030412206 del 30/11/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 74,81-fornitura acqua potabile. |
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030412206 del 30/11/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 74,81-fornitura acqua potabile. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | - |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00108 | Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Matera -Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG.7216911F58 - Ft n. W75 del 27/02/2021 Ft n. W77 del 27/02/2021 - Liquidazione Euro 26.215,06 |
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Vigilanza Uffici Regionali di Matera - Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata s.r.l. - CIG. 7216911F58 - Fattura n. W75 del 27/02/2021 relativa al mese di febbraio 2021 Fattura n. W77 del 27/02/2021 misurazione temperatura mese di febbraio 2021 - Liquidazione Euro 26.215,06 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.20AB.2019/D.00101 DEL 10/06/2020 | Procedura aperta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00109 | Sistemazione contabile- ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030449655-2030418580-2030418578-2030418579 del 31/12/2020 - fornitura acqua potabile Liquidazione importo complessivo Euro 244,50. |
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030449655 - 20202030418580 - 20202030418578- 20202030418579 del 31/12/2020 - fornitura acqua potabile Liquidazione importo complessivo Euro 244,50. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | - |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00110 | Sistemazione contabile- ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030418587 n. 20202030418588 del 31/12/2020 - Fornitura acqua potabile- Liquidazione Importo complessivo Euro 153,81. |
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - Fatt. n. 20202030418587 n. 20202030418588 del 31/12/2020 - Fornitura acqua potabile- Liquidazione Importo complessivo Euro 153,81. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | convenzione di gestione Registarta a Potenza il 07/10/2002 n. 789 sez. 2 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | - |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00111 | Capitolo - U03210 - Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 4.165,68. CIG: 808451834E. |
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Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 4.165,68. CIG: 808451834E. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 11AO.2019/D.01054 del 31/10/2019 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00112 | Capitolo - U03210 - Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 1.431,40. CIG: 808451834E. |
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Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 1.431,40. CIG: 808451834E. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 11AO.2019/D.01054 del 31/10/2019 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00113 | SISTEMAZIONE CONTABILE - Capitolo 03250 - TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 7X04440217 del 12/12/2020. CIG 6271840618 - Liquidazione importo complessivo Euro 277,67. |
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TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Fattura n. 7X04440217 del 12/12/2020 - Liquidazione importo complessivo Euro 277,67. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | ODA N 2155062 E N 2152751 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | - |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00114 | Capitolo 03190 - Ditta ELLE2BI di Barbato Salvatore & C. s.n.c. - Liquidazione fattura n. P.A.1/21 del 07/03/2021 - importo complessivo Euro 366,00. |
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Ditta ELLE2BI di Barbato Salvatore & C. s.n.c. - Liquidazione fattura n. P.A.1/21 del 07/03/2021 - importo complessivo Euro 366,00. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | D.D. n. 11AO.2020/D.00217 del 08/04/20 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00115 | Capitolo 03200 - Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ03658075 del 28/02/2021 - Importo complessivo Euro 4.923,82. CIG: 78605066C0. |
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Societa' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ03658075 del 28/02/2021 - Importo complessivo Euro 4.923,82. CIG: 78605066C0. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 11AO.2019/D.00283 del 03/04/2019 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00116 | Cap. 03400 - Servizio di pulizia lotto n.6 - Lagonegro - MAST S.p.A. - Ft P159 del 31/12/2020 Nota credito n. P10 del 29/01/2021 Ft P27 del 26/02/2021 - CIG 8567497A2D Liquidazione Euro 7.614,96 |
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Servizio di pulizia lotto n.6 uffici regionali Lagonegro - MAST S.p.A. - Fattura n. P159 del 31/12/2020 - dicembre 2020 Nota credito n. P10 del 29/01/2021 Fattura n. P27 del 26/02/2021 dicembre 2020-gennaio e febbraio 2021- CIG 7168052F9F Liquidazione Euro 7.614,96 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | DD 183 DEL 13/11/2019 | Procedura aperta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 14/03/2021 | 11AO.2021/L.00117 | Capitolo - U03210 - Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 2.734,28. CIG: 808451834E. |
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Societa' LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 2.734,28. CIG: 808451834E. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | D.D. n. 11AO.2019/D.01054 del 31/10/2019 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 12/03/2021 | 12AO.2021/L.00060 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione spese sostenute. Quinto Acconto. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione spese sostenute. Quinto Acconto. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12ao.2019/D.00251 | Amministrazione Comunale di Cirigliano | - | € 0,00 | Visualizza |
| 11/03/2021 | 10AB.2021/L.00021 | PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MEPA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSULTAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA E RASSEGNA WEB INFORMATIZZATA PER LA GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA. CIG Z5C2EA2E12. LIQUDAZIONE SPESA. |
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LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSULTAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA E RASSEGNA WEB INFORMATIZZATA PER LA GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA. |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA | Determina n. 10AB.2020/D.00021 | RDO MEPA | - | € 0,00 | Visualizza |
| 11/03/2021 | 10AB.2021/L.00022 | CAMPAGNA DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE INFORMAZIONI UTILI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. CIG Z322F845A9. LIQUIDAZIONE SPESA |
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LIQUDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI PAZI PUBBLICITARI. |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA | Determina n. 10AB.2020/D.00023 | DD 23/10AB/2020 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 11/03/2021 | 10AB.2021/L.00023 | CAMPAGNA DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE INFORMAZIONI UTILI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. CIG ZCF2F845D1. LIQUIDAZIONE SPESA |
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LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI SPAZI PUBBLICITARI. |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA | Determina n. 10AB.2020/D.00023 | DD N. 23/10AB/2020 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 11/03/2021 | 10AB.2021/L.00024 | ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA. CIG - ZDF2E0AB94. LIQUIDAZIONE SPESA |
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LIQUIDAZIONE SPESE AL FORNITORE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER MONITORAGGIO E RASSEGNA DELLA STAMPA. |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA | Determina n. 10AB.2020/D.00010 | DD N. 10/10AB/2020 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 11/03/2021 | 13A2.2021/L.00033 | D.D. n. 13A2.2019/D.00490 del 16/10/2019. Liquidazione e pagamento in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Socio-Territoriali del primo acconto per l’annualità 2021 del Fondo Politiche Sociali per il finanziamento del funzionamento degli Uffici del Piano Sociale, degli Uffici Sociali Comunali e dell’implementazione dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari. |
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Liquidazione e pagamento in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Socio-Territoriali del primo acconto per l’annualità 2021 del Fondo Politiche Sociali per il finanziamento del funzionamento degli Uffici del Piano Sociale, degli Uffici Sociali Comunali e dell’implementazione dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari. |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | DIR. GEN. DIP. POLITICHE DELLA PERSONA | Determina n. 13a2.2019/D.00490 | DGR n. 1191 del 16/11/2018 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 11/03/2021 | 12A2.2021/L.00059 | DD. n. 12A2.2018/D.02034 del 27.8.2018 – Progetto di comunicazione integrata sui programmi Basilicata cofinanziata dai fondi SIE e FSC - Affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, c. 24 della Legge 449/1997 e dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – CUP: G39F18000300009 - CIG: 7528611655 - DD. n. 12A2.2020/D.01126 del 25.9.2020 – Liquidaz. fattura 1° rateo attività. |
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DD. n. 12A2.2018/D.02034 del 27.8.2018 – Progetto di comunicazione integrata sui programmi Basilicata cofinanziata dai fondi SIE e FSC - Affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, c. 24 della Legge 449/1997 e dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – CUP: G39F18000300009 - CIG: 7528611655 - DD. n. 12A2.2020/D.01126 del 25.9.2020 – Liquidaz. fattura 1° rateo attività. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | DIR. GEN. DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | Determina n. 12a2.2018/D.02034 | Affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, c. 24 della Legge 449/1997 e dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – | - | € 22.254,83 | Visualizza |
| 11/03/2021 | 11A2.2021/L.00101 | D.G.R. n. 769 del 09 giugno 2015 - Programma Reddito Minimo di Inserimento - Beneficiari categoria B. D.G.R n. 406 del 30.06.2020 e D.G.R. n. 927 del 22.12.2020 Liquidazione somme a favore dell'ARLAB. |
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Liquidazione somme all'ARLAB per il programma RMI |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | DIR. GEN. DIPARTIMENTO PRESIDENZA | Delibera n. 927/2020 | diretta con il programma RMI | - | € 790.724,55 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 23AC.2021/L.00017 | Delibera CIPE 60/2012 - DGR 889/2012 Piano per il Sud - Comune di Lavello. potenziamento della rete fognaria e del depuratore. CUP I16D12000020001 - Liquidazione al Beneficiario EGRIB della seconda rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento |
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Liquidazione al Beneficiario EGRIB della seconda rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO CICLO DELL'ACQUA | Delibera n. 889/2012 | l’Accordo di Programma Quadro "Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale” | - | € 0,00 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 23AB.2021/L.00018 | Accordo per la sperimentazione delle linee guida per il monitoraggio della sismicita in Val d'Agri. Liquidazione dell'acconto e della prima tranche della seconda annualita. |
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Accordo per la sperimentazione delle linee guida per il monitoraggio della sismicita in Val d'Agri. Liquidazione dell'acconto e della prima tranche della seconda annualita. |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE | Delibera n. 815/2018 | altro | - | € 560.000,00 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AC.2021/L.00056 | FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – Intervento S.S. 95 “Tito-Brienza” VI° Lotto “Variante di Brienza” – COD. CB0205 – CUP: F71B09000370001 - Importo complessivo di € 125.702.213,20, di cui € 29.700.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 e € 96.002.2313,20 di fondi Legge n. 488 del 1999 – Royalties. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 5.550.874,20 pari al 23,628% delle spese sostenute (1°,2°,3°,4°,5°,6° e 7° certificati di pagamento e anticipazione contrattuale 30%), al netto delle anticipazioni del 2% e del 6% per complessivi € 2.376.000,00. |
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FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.62/2011 APQ “CB02” – Intervento S.S. 95 “Tito-Brienza” VI° Lotto “Variante di Brienza” – COD. CB0205 – CUP: F71B09000370001 - Importo complessivo di € 125.702.213,20, di cui € 29.700.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 e € 96.002.2313,20 di fondi Legge n. 488 del 1999 – Royalties. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di € 5.550.874,20 pari al 23,628% delle spese sostenute (1°,2°,3°,4°,5°,6° e 7° certificati di pagamento e anticipazione contrattuale 30%), al netto delle anticipazioni del 2% e del 6% per complessivi € 2.376.000,00. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO INFRASTRUTTURE | Delibera n. 1037/2013 | D.G.R. n. 1037/2013 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 12AN.2021/L.00057 | PO FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - D.G.R. n. 1649 del 15/12/2015 - Contratto rep. n.21 del 19/9/2017 - Servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR-FSE-FEASR-FEAMP e FSC e del servizio di assistenza tecnica per le attivita di chiusura regionale sul POR FESR 2007-2013 e sugli interventi FSC. Liquidazione XVIII SAL (luglio-agosto 2020).CUP G49D15001620009 - CIG 6582343148 |
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Liquidazione corrispettivo spettante al RTI per le attività svolte nel periodo luglio-agosto 2020 nell'ambito del contratto di assistenza tecnica rep. n.21/2017 |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | AUTORITA' DI GESTIONE FSE 2007 - 2013 E 2014 | Delibera n. 1649/2015 | D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. | - | € 112.785,52 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00057 | CONTRATTO TIM n. 888011915165 LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04440414 1^ bim 2021 PER € 1.105,45 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 CIG 7858790EA7 |
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liquidazione utenze telefoniche |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 199/2019 | fattura commerciale | - | € 1.105,45 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 12AL.2021/L.00058 | A&S Informatica - Contratto Rep.216 del 03/02/2020 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura n. 11/2021 del 28/02/2021 relativa al servizio erogato nel mese di febbraio - Importo da liquidare € 40.628,75. CIG: 7828404B56. |
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Liquidazione fattura n. 11/2021 del 28/02/2021 alla società A&S Informatica per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche relativa al servizio erogato nel mese di febbraio - Importo da liquidare € 40.628,75. CIG: 7828404B56. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Determina n. 12AL.2020/D.01419 | gara aperta | - | € 40.628,75 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00058 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N° 8T00633712 LINEA TELEFONICA n. 097124138 1° BIM 2021 PER € 113,37 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C |
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liquidazione utenza telefonica |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 3044/1999 | fattura commerciale | - | € 113,37 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00059 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N° 8T00633712 LINEA TELEFONICA n. 097124138 2° BIM 2021 PER € 102,45 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C |
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 3044/1999 | fattura commerciale | - | € 102,45 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00060 | CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2T20004449 LINEA 800-073665 GENNAIO 2021 PER € 16,45 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C |
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 199/2019 | fattura commerciale | - | € 16,45 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00061 | CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8T00634540 LINEA 097137391 OTT-NOV 2020 PER € 109,80 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C |
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 199/2019 | fattura commerciale | - | € 109,80 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00062 | CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8T00634249 LINEA 097122119 OTT-NOV 2020 PER € 118,66 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C |
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 199/2019 | fattura commerciale | - | € 118,66 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AD.2021/L.00063 | DGR n.800 del 13 novembre 2020. Artt. 2002 e 215 D.L. 34/2020 e art.44 D.L. 104/2020 e ss. mm.ii. Fondi a sostegno delle aziende di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione all' impresa di TPL ASTRA SRL con sede in Castelluccio Inferiore. |
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DGR n.800 del 13 novembre 2020. Artt. 2002 e 215 D.L. 34/2020 e art.44 D.L. 104/2020 e ss. mm.ii. Fondi a sostegno delle aziende di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione all' impresa di TPL ASTRA SRL con sede in Castelluccio Inferiore. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO TRASPORTI | Determina n. 24AD.2020/D.00553 | DD 553_2020 | - | € 725,70 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AD.2021/L.00064 | DGR n.800 del 13 novembre 2020. Artt. 2002 e 215 D.L. 34/2020 e art.44 D.L. 104/2020 e ss. mm.ii. Fondi a sostegno delle aziende di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione all' impresa di TPL Di Biase snc con sede in Moliterno. |
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DGR n.800 del 13 novembre 2020. Artt. 2002 e 215 D.L. 34/2020 e art.44 D.L. 104/2020 e ss. mm.ii. Fondi a sostegno delle aziende di TPL a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione all' impresa di TPL Di Biase snc con sede in Moliterno. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO TRASPORTI | Determina n. 24AD.2020/D.00553 | DD 553_2020 | - | € 407,07 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00065 | CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2T21000007 LINEA 800-073665 FEBBRAIO 2021 PER € 20,26 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C |
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liquidazione utenza telefonica |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 199/2019 | FATTURA COMMERCIALE | - | € 20,26 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00066 | CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8T00076171 LINEA 097122119 DIC 2020-GEN 2021 PER € 111,35 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C |
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liquidazione utenza telefonica |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 199/2019 | fattura commerciale | - | € 111,35 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00067 | CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8T00076140 LINEA 097137391 DIC 2020-GEN 2021 PER € 97,91 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C |
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 199/2019 | fattura commerciale | - | € 97,91 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00068 | CONTRATTO n. 3044/99, linee telefoniche nn.097137391 - 097122119 – 800073665 NUMERO VERDE - SALA OPERATIVA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2T21000361 LINEA 800073665 MARZO 2021 PER € 20,20 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 SMART CIG Z6E149DE0C |
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liquidazione utenza telefonica |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 199/2019 | fattura commerciale | - | € 20,20 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AF.2021/L.00069 | CONTRATTO TIM n. 888011915165 LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00559626 2° bim 2021 PER € 1.088,35 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - CAP.39010 CIG 7858790EA7 |
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liquidazione utenze telefoniche |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | Delibera n. 199/2019 | fattura commerciale | - | € 1.088,35 | Visualizza |
| 10/03/2021 | 24AB.2021/L.00070 | Legge 179/92 – Legge 457/78 - Impresa di Costruzioni “PRISMA” con sede legale in RIONERO IN VULTURE. Programma costruttivo in POTENZA. Erogazione del saldo del contributo assentito, relativamente a n. 8 alloggi dei 30 ammessi a finanziamento, pari ad € 72.000,00 - CUP G45I11000230002. |
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concessione di contributi in conto capitale a Imprese di costruzioni, per la realizzazione di alloggi da vendere agli acquirenti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | D.C.R. 99/2011 | D.C.R. 99/2011 | - | € 72.000,00 | Visualizza |
| 09/03/2021 | 14AJ.2021/L.00024 | DD. n.14AJ.2020/D.01013 del 12.11.2020. Liquidazione fattura alla ditta Itticoltura di Mancino Luigi. |
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Liquidazione fattura |
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Determina n. 14AJ.2020/D.01013 | Affidamento diretto | - | € 24.990,00 | Visualizza |
| 09/03/2021 | 11AL.2021/L.00089 | Autorità per la Valutazione e il Merito - OIV - Liquidazione fattura saldo componente |
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Liquidazione compensi per saldo contratto a componente dell'Autorità per la Valutazione e il Merito - Organismo Indipendente di Valutazione |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO VALUTAZIONE MERITO E SEMPLIFICAZIONE | Determina n. 11AL.2020/D.00616 | D.G.R. n.919/2019 | 0005081 | € 5.023,20 | Visualizza |
| 09/03/2021 | 11AC.2021/L.00091 | PROMO P.A. FONDAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DGR 542 DEL 6.8.2020 "L.R. 22/88 ART. 4; L.R. 27/15 ART. 9; PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE POLITICHE CULTURALI - STRALCIO L.R. 27/15 AZIONE 6 CUP G49C20001240002 |
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | L.R. 27/15 | L.R. 27/15 | - | € 5.800,00 | Visualizza |
| 09/03/2021 | 11AC.2021/L.00094 | D.G.R. 542 del 6 agosto 2020 – “L.R. n. 22/88 art. 4; L.R. 27/2015 art. 9: Programma Operativo annuale politiche culturali – stralcio” – Associazioni Art. 18 L.R. 22/88. Azione 4 – Associazione Culturale LAROS - liquidazione anticipo 50%. |
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Programma Operativo annuale politiche culturali – stralcio” – Associazioni Art. 18 L.R. 22/88. Azione 4 – Associazione Culturale LAROS |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | Determina n. 11AC.2020/D.00949 | L.R. n. 22/88 art. 4; L.R. 27/2015 | - | € 12.500,00 | Visualizza |
| 09/03/2021 | 11AO.2021/L.00095 | Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -Contratto d'appalto 15080/2013 - Pagamento per i SANIFICATORI REFINEAIR installati nell'ambito del contratto in oggetto - Fattura n.7/PA del 10.02.2021 |
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Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -Contratto d'appalto 15080/2013 - Pagamento per i SANIFICATORI REFINEAIR installati nell'ambito del contratto in oggetto - Fattura n.7/PA del 10.02.2021 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71AL.2013/D.00133 | GARA DI APPALTO | - | € 37.802,71 | Visualizza |
| 09/03/2021 | 11AC.2021/L.00096 | ASD YOUNG AND OLD FREE TIME LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DGR 542 DEL 6/8/2020 - L.R. 22/88 ART. 4; L.R. 27/15 ART. 9: PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALOE POLITICHE CULTURALI - STRALCIO - L.R. 27/15 AZIONE 6 |
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | L.R. 27/15 | L.R. 27/15 | - | € 12.000,00 | Visualizza |
| 09/03/2021 | 11AO.2021/L.00097 | Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -Contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento per i MATERIALI di consumo impiegati nell'ambito del contratto in oggetto per il periodo dal 19/01/2020 al 18/03/2020-Fattura n.2/PA del 18/01/2021 |
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Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -Contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento per i MATERIALI di consumo impiegati nell'ambito del contratto in oggetto per il periodo dal 19/01/2020 al 18/03/2020-Fattura n.2/PA del 18/01/2021 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71al.2013/D.00133 | gara d'appalto | - | € 3.975,21 | Visualizza |
| 09/03/2021 | 11AO.2021/L.00098 | Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento CANONE dal 19/11/2020 al 18/01/2021-Fattura n.4/PA del 27.01.2021 |
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Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del polo regionale di Via V.Verrastro Potenza -contratto d'appalto 15080/2013-Pagamento CANONE dal 19/11/2020 al 18/01/2021-Fattura n.4/PA del 27.01.2021 |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Determina n. 71AL.2013/D.00133 | gara d'appalto | - | € 25.358,27 | Visualizza |
| 09/03/2021 | 11AO.2021/L.00099 | Capitolo 03220 - Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 15.879,50. CIG: 6636504858 |
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Societa' XEROX S.P.A. Liquidazione fattura - Importo complessivo Euro 15.879,50. CIG: 6636504858. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 11AO.2016/D.00256 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |