Provvedimenti Amministrativi
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Dati presenti nel sistema per Provvedimenti Amministrativi a partire dal 02/01/2013 al 01/02/2023
| Data Atto | Numero Atto | Oggetto | Sintesi Contenuto Atto | Dipartimento | Ufficio Proponente | Norma/Atto Attribuzione Beneficiario | Modalità individuazione Beneficiario | Contratto | Spesa Prevista | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | 12BG.2021/L.00007 | Cap. 60434 - Societa Leasy S.p.a. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 2.037,58. CIG: 8127395A84. |
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Societa Leasy S.p.a. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 2.037,58. CIG: 8127395A84. |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | 11AO.2019/D.01214 del 06/12/2019. | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 23/11/2021 | 12BG.2021/L.00008 | Capitolo - U03210 - Societa LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 8.355,76. CIG: 808451834E. |
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Societa LEASYS S.pA. - Liquidazione fatture - Importo complessivo Euro 8.355,76. CIG: 808451834E. |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | 11AO.2019/D.01054 del 31/10/2019. | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 23/11/2021 | 12BG.2021/L.00009 | Cap. 03360 - LA CARTOTECNICA S.R.L. - fornitura carta per fotocopie - Fatt. nn. 48/FE, 50/FE, 46/FE, 53/FE, 49/FE, 47/FE, 52/FE del 18/11/2021 - Tot. Euro 5.044,33. CIG 884767438F |
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Cap. 03360 - LA CARTOTECNICA S.R.L. - Fornitura carta per fotocopie - Fatt. nn. 48/FE, 50/FE, 46/FE, 53/FE, 49/FE, 47/FE, 52/FE del 18/11/2021 - Totale liquidazione Euro 5.044,33. |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | ODA n. 1768614 del 28/09/2021 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 22/11/2021 | 15BI.2021/L.00003 | Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. P.I.C. Riqualificazione formale delle facciate e coperture nel centro storico. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione secondo acconto spese sostenute. |
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Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. P.I.C. Riqualificazione formale delle facciate e coperture nel centro storico. Amministrazione Comunale di Cirigliano. Liquidazione secondo acconto spese sostenute. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12ao.2021/D.00397 | Amministrazione Comunale di Cirigliano | - | € 0,00 | Visualizza |
| 22/11/2021 | 15BI.2021/L.00004 | P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di riqualificazione bagni pubblici. Amministrazione Comunale di Stigliano. Liquidazione 1° S.A.L. |
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P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di riqualificazione bagni pubblici. Amministrazione Comunale di Stigliano. Liquidazione 1° S.A.L. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese | Determina n. 12AO.2020/D.01282 | Amministrazione Comunale di Stigliano | - | € 0,00 | Visualizza |
| 19/11/2021 | 10BC.2021/L.00001 | Acquisizione servizi informativi a supporto della pubblicazione delle testate edite dalla Regione Basilicata. Liquidazione spese |
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liquidazione spese al prestatore di servizi informativi a supporto della pubblicazione delle testate edite dalla Regione Basilicata. |
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | Ufficio stampa e comunicazione del Presidente e della Giunta regionale | DD N. 2026/71AF72010 | DD N. 2026/71AF72010 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 19/11/2021 | 12BG.2021/L.00002 | Servizio annuale di manutenzione degli estintori e delle porte REI degli uffici della Regione Basilicata - CIG ZFA2FA6CAA - impresa AV Service di Aloisio Vincenzo - liquidazione fattura n. 15/PA relativa ai servizi espletati nel periodo giugno-novembre 2021 |
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liquidazione fattura relativa ai servizi espletati nel periodo giugno-novembre 2021 importo: Euro 5.279,46 oltre IVA impresa: AV Service di Aloisio Vincenzo |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | Determina n. 11ao.2021/D.00381 | affidamento diretto ex art. 1 DL 76/2020 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 19/11/2021 | 10BC.2021/L.00002 | Procedura negoziata telematica sul mepa finalizzata alla acquisizione del servizio di fornitura e consultazione della rassegna della stampa quotidiana e rassegna web informatizzata per la Giunta Regionale di Basilicata. CIG Z5C2EA2E12. Liquidazione spesa |
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Liquidazione spese per l'acquisizione del servizio di fornitura e consultazione della rassegna della stampa quotidiana e rassegna web informatizzata per la Giunta Regionale di Basilicata. |
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | Ufficio stampa e comunicazione del Presidente e della Giunta regionale | Determina n. 10AB.2020/D.00021 | Procedura negoziata | - | € 0,00 | Visualizza |
| 19/11/2021 | 14BF.2021/L.00003 | DD n.14AJ.2020/D.00981 del 29.10.2020. Liquidazione finanziamento all’Associazione Micologica “G. Bresadola” di Potenza. |
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Liquidazione finanziamento per la creazione e la stampa del II volume dei “Funghi della Basilicata” |
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI | Ufficio Foreste e Tutela Del Territorio - Sede Potenza | Determina n. 14AJ.2020/D.00981 | Norma | - | € 0,00 | Visualizza |
| 19/11/2021 | 12BG.2021/L.00003 | Capitolo 03200 - Societa KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ04607413 del 31/10/2021 - Importo complessivo Euro 9.832,04. CIG: 78605066C0. |
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Societa KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ04607413 del 31/10/2021 - Importo complessivo Euro 9.832,04. CIG: 78605066C0. |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | 11AO.2019/D.00283 del 03/04/2019 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 19/11/2021 | 24BA.2021/L.00004 | FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata ex delibera CIPE 14/2019 - DD.G.R. n. 871/2019 e n. 60/2020 “B043_12 - Interventi di messa in sicurezza della rete viaria secondaria colpita da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico nelle località San Giovanni, Pantanelle e Piana Pagliara” CUP D47H19002370002. Comune di Abriola. Liquidazione spettanze per SAL n.1 e spese tecniche. |
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FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata ex delibera CIPE 14/2019 - DD.G.R. n. 871/2019 e n. 60/2020 “B043_12 - Interventi di messa in sicurezza della rete viaria secondaria colpita da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico nelle località San Giovanni, Pantanelle e Piana Pagliara” CUP D47H19002370002. Liquidazione spettanze per SAL n.1 e spese tecniche. |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità | Delibera n. 60/2020 | avviso manifestazione di interesse | - | € 0,00 | Visualizza |
| 19/11/2021 | 12BG.2021/L.00004 | Lavori di riparazione del cancello di ingresso della sede degli uffici regionali di Lagonegro ed opere accessorie - CIG: ZC533129F2 - impresa LIANZA s.r.l. - liquidazione fattura a saldo dei lavori eseguiti |
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liquidazione fattura a saldo dei lavori eseguiti impresa: Lianza srl importo euro 4276,10 IVA compresa |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | Determina n. 11ao.2021/D.00669 | affidamneto diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 19/11/2021 | 24BG.2021/L.00005 | Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee Chiruzzi srl con sede in Bernalda quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus. |
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Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee Chiruzzi srl con sede in Bernalda quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus. |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile | Determina n. 24AD.2021/D.00383 | DGR 917/2020 e n°5/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 19/11/2021 | 12BG.2021/L.00005 | Capitolo 03280 - Energy Service srl - Fattura n. 21PA del 31/10/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 1.032,12 fornitura gas per riscaldamento CIG Z252DDD6E2 . |
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Fornitura di GPL per riscaldamento per la sede regionale di Senise Ditta Energy Service SRL |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | DD 11AO.2020/D.00593 del 10/08/2020 | Affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 19/11/2021 | 12BB.2021/L.00006 | Servizio di Tesoreria e Cassa aziendale della Regione Basilicata (CIG Z0B2CD8DC9)-liquidazione canone (26/10/2020-26/07/2021). |
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si liquida il canone spettante alla BANCA POPOLARE DI BARI SPA per il Servizio di Tesoreria svolto dal 26/10/2020 al 26/07/2021. |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale | Determina n. 12aa.2020/D.01181 | contratto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 18/11/2021 | 16BJ.2021/L.00001 | Convenzione Regione Basilicata– ACI. Liquidazione fattura n.31721 del 16/11/2021 per un importo complessivo di € 71,70 all'Automobile Club Italia, per accessi cronologici proprieta' e consultazione dati nel mese di settembre e ottobre 2021. CIG Z3C027AF1F. |
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Liquidazione fattura n.31721 del 16/11/2021 per un importo complessivo di € 71,70 all'Automobile Club Italia, per accessi cronologici proprieta' e consultazione dati nel mese di settembre e ottobre 2021 |
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA | Ufficio per l'amministrazione digitale | Delibera n. 370/2001 | procedura ristretta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 18/11/2021 | 15BC.2021/L.00001 | FSC 2007/2013 – Delibera CIPE n. 88/2012 APQ BAOT - “Completamento e rafforzamento Pacchetti Turistici Integrati (PIOT)” - BAOT – DGR n. 986/2019 - Riprogrammazione economie – “Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in via Eraclea” - Comune di Montalbano Jonico (MT) € 212.538,32 – CUP: I39G19000100002 – Liquidazione quarto acconto (3° S.A.L.). |
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FSC 2007/2013 – Delibera CIPE n. 88/2012 APQ BAOT - “Completamento e rafforzamento Pacchetti Turistici Integrati (PIOT)” - BAOT – DGR n. 986/2019 - Riprogrammazione economie – “Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in via Eraclea” - Comune di Montalbano Jonico (MT) € 212.538,32 – CUP: I39G19000100002 – Liquidazione quarto acconto (3° S.A.L.). |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture culturali e scolastiche e Sport | Delibera n. 986/2019 | DGR n. 986/2019 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 18/11/2021 | 12BG.2021/L.00001 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE BASILICATA SITO IN SCANZANO JONICO ALLA VIA G. LEOPARDI DA DESTINARE A SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. CUP: G98.D18.000.040.006 CIG: 8323896846. LIQUIDAZIONE 1° SAL E RIMBORSO SPESA ANTICIPATA - IMPORTO € 177.870,70. |
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Codice dei contratti |
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Ufficio Provveditorato e Patrimonio | D. Lgs. N. 50/2016 | Procedura negoziata | - | € 0,00 | Visualizza |
| 18/11/2021 | 16BI.2021/L.00002 | " CONVENZIONE OPERATIVA IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ” tra la Regione Basilicata e l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale - Consiglio Nazionale delle Ricerche . Saldo contributo. |
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erogazione contributo |
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA | Ufficio per la Protezione Civile | Delibera n. 348/2019 | convenzione | - | € 0,00 | Visualizza |
| 18/11/2021 | 15BC.2021/L.00002 | Fondi aree sottoutilizzate ex delibera CIPE n° 03/2006 – IV° ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI - "Recupero e valorizzazione del parco Urbano dei Palmenti” (cod. interv. 7) – Comune di Pietragalla – CUP: D97G07000000002 – Liquidazione saldo lavori complementari. |
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Fondi aree sottoutilizzate ex delibera CIPE n° 03/2006 – IV° ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI - "Recupero e valorizzazione del parco Urbano dei Palmenti” (cod. interv. 7) – Comune di Pietragalla – CUP: D97G07000000002 – Liquidazione saldo lavori complementari. |
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' | Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture culturali e scolastiche e Sport | Delibera n. 1611/2007 | D.G.R. n. 1611/2007 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 18/11/2021 | 16BJ.2021/L.00003 | A&S Informatica - Contratto Rep.216 del 03/02/2020 per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura n. 59-2/2021 del 31/10/2021 relativa al servizio erogato nel mese di ottobre- Importo da liquidare € 40.628,75. CIG: 7828404B56. |
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Liquidazione fattura n. 59-2/2021 del 31/10/2021 alla società A&S Informatica per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche relativa al servizio erogato nel mese di ottobre- Importo da liquidare € 40.628,75. |
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA | Ufficio per l'amministrazione digitale | Determina n. 12AL.2020/D.01419 | gara aperta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 17/11/2021 | 24BG.2021/L.00001 | Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa DE ANGELIS BUS srl con sede in Grottole quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus. |
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Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa DE ANGELIS BUS srl con sede in Grottole quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus. |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile | Determina n. 24ad.2021/D.00383 | DGR 917/2020 E N°5/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 17/11/2021 | 13BF.2021/L.00002 | Contratto repertorio n. 9 registrato il 2/5/2018 al n. 1925 liquidazione fatture n. 65 e 149/2021 ditta Marno SrL |
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Contratto repertorio n. 9 registrato il 2/5/2018 al n. 1925 liquidazione fatture n. 65 e 149/2021 ditta Marno SrL |
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA | Ufficio prestazioni sanitarie | Determina n. 20AC.2018/D.00047 | altro | - | € 0,00 | Visualizza |
| 17/11/2021 | 24BG.2021/L.00002 | Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 799/2020. Risorse D.M. n.223 del 29/05/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee Smaldone srl con sede in Irsina quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus |
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Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 799/2020. Risorse D.M. n.223 del 29/05/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee Smaldone srl con sede in Irsina quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile | Determina n. 24ad.2021/D.00312 | DGR 799/2020 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 17/11/2021 | 14BA.2021/L.00002 | PO FEAMP 2014-2020 - DD n. 14A2.2018/D.00519 del 20/7/2018 - Mis. 1.29 - "Promozione del Capitale umano nella pesca e nell'acquacoltura" - I modulo - Liquidazione II S.A.L. a CREA -PB. |
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PO FEAMP 2014-2020 - DD n. 14A2.2018/D.00519 del 20/7/2018 - Mis. 1.29 - "Promozione del Capitale umano nella pesca e nell'acquacoltura" - I modulo - Liquidazione II S.A.L. a CREA -PB |
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI | Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali | Determina n. 14A2.2018/D.00519 | Accordo attuativo | - | € 0,00 | Visualizza |
| 17/11/2021 | 24BG.2021/L.00003 | Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee Smaldone srl con sede in Irsina quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus. |
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Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Autolinee Smaldone srl con sede in Irsina quale contributo per l'acquisto di n.1 autobus. |
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile | Determina n. 24ad.2021/D.00383 | dgr n°917/2020 e dgr n° 5/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 16/11/2021 | 14BA.2021/L.00001 | PO FEAMP Basilicata 2014-2020 -Mis. 1.44- DD 14A2.2021/D.00593 del 28/6/2021 - Approvazione schema di convenzione operativa tra Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e CNR IMAA - progetto GASEFI- Liquidazione anticipazione |
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PO FEAMP Basilicata 2014-2020 -Mis. 1.44- DD 14A2.2021/D.00593 del 28/6/2021 - Approvazione schema di convenzione operativa tra Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e CNR IMAA - progetto GASEFI- Liquidazione anticipazione |
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI | Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali | Determina n. 14A2.2021/D.00593 | DGR 1252 del 24/09/2017 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 16/11/2021 | 10BA.2021/L.00003 | DF IMPIANTI di FERRUCCIO DOMENICO, "Lavori di collegamento idraulico ed elettrico, con successivo smontaggio dei box prefabbricati modulari servizi igienici ed ufficio da installare nel piazzale del plesso di proprietà della regione Basilicata (Ex Tabacchificio) sito nella Zona Pip di Palazzo San Gervasio (Pz).Liquidazione CIG Z9532BAAC8 |
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Si liquidano le competenze alla ditta Ferruccio. |
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | Gabinetto del Presidente | Determina n. 10AE.2021/D.00040 | trattativa diretta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 15/11/2021 | 10BA.2021/L.00001 | Servizio di attività di formazione ed empowerment del personale per l’attuazione del Progetto 1638 – “Potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza straniera" Liquidazione alla ditta FORCOPIM. CIG ZBD320B994 |
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Si liquidano le competenze relative al servizio di formazione. |
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | Gabinetto del Presidente | Determina n. 10AE.2021/D.00027 | trattativa diretta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 15/11/2021 | 10BA.2021/L.00002 | Servizio per attività di monitoraggio e valutazione dei servizi e degli sportelli comunali aderenti al progetto su normativa e fondi strutturali destinati ai migranti nel progetto 1584 - PASIM Potenziamento Attività Servizi Integrati Migranti PASIM” Affidamento ditta FORCOPIM. CIG n. ZCA3223BE. |
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Si liquidano le competenze relative al servizio monitoraggio. |
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | Gabinetto del Presidente | Determina n. 10AE.2021/D.00037 | trattativa diretta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 15/11/2021 | 23BA.2021/L.00003 | DGR 627/2021 - Programma Ambiente Basilicata (liquidazione anticipazione) |
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programma ambiente basilicata: liquidazione anticipazione annualità 2021 in favore di apt |
DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA | Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia | Determina n. 23a2.2021/D.00913 | DGR 627/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 10/11/2021 | 23BF.2021/L.00001 | PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 - Azione 6D.6.5.A.1– Programma Inngreenpaf – DGR n. 1408/2017 Intervento n. 20 “RICUCITURA HABITAT FORESTALI, ELIMINAZIONE OSTACOLI, REALIZZAZIONE PASSAGGI FAUNISTICI” - C.U.P. I34G18000010009 -. Liquidazione secondo acconto |
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PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 - Azione 6D.6.5.A.1– Programma Inngreenpaf – DGR n. 1408/2017 Intervento n. 20 “RICUCITURA HABITAT FORESTALI, ELIMINAZIONE OSTACOLI, REALIZZAZIONE PASSAGGI FAUNISTICI” - C.U.P. I34G18000010009 -. Liquidazione secondo acconto |
DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA | Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura | Delibera n. 1408/2017 | DGR 1408/2017 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 10/11/2021 | 13BA.2021/L.00001 | FESR Basilicata 2014-2020 – Asse 2 – Azione 2C.2.2.1. - D.D. n. 20AC.2019/D.00143 del 19/9/2019. Liquidazione e pagamento in favore di ognuna delle Ditte costituenti l’”ATI Societa Cooperativa Multiservice Sud Coop. Sociale - TAB Consulting s.r.l. - Lucana Sistemi s.r.l.” del quinto acconto relativo al “Servizio di realizzazione del Fascicolo Sociale e integrazione del SISB Sistema Informativo Sociale Regionale della Basilicata” – SIMOG 7306332492 – CIG 7756969551. |
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Liquidazione e pagamento in favore di ognuna delle Ditte costituenti l’”ATI Societa Cooperativa Multiservice Sud Coop. Sociale - TAB Consulting s.r.l. - Lucana Sistemi s.r.l.” del quinto acconto relativo al “Servizio di realizzazione del Fascicolo Sociale e integrazione del SISB Sistema Informativo Sociale Regionale della Basilicata” |
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA | Direzione Generale per la salute e le Politiche della Persona | Determina n. 20ac.2019/D.00143 | Bando di gara | - | € 0,00 | Visualizza |
| 10/11/2021 | 23BF.2021/L.00002 | PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 - Azione 6C.6.6.1 – Programma Inngreenpaf – DGR n. 1408/2017 Intervento n. 18 “PAESAGGI AUTENTICI DEL PARCO: RECUPERO STRUTTURE E SENTIERI STORICI” - C.U.P. I67J18000100009. Liquidazione secondo acconto |
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PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 - Azione 6C.6.6.1 – Programma Inngreenpaf – DGR n. 1408/2017 Intervento n. 18 “PAESAGGI AUTENTICI DEL PARCO: RECUPERO STRUTTURE E SENTIERI STORICI” - C.U.P. I67J18000100009. Liquidazione secondo acconto |
DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA | Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura | Delibera n. 1408/2017 | DGR 1408/2017 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 23AE.2021/L.00102 | PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 - Azione 6D.6.5.A.1 – Programma Inngreenpaf – DGR n. 1408/2017 Intervento n. 14 “CENTRO STUDI E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ – PARCO DEI MONACI (BIODIVERSITA’ DEGLI ARTROPODI ED ENDEMISMI/CONSERVAZIONE DEI RAPACI NECROFAGI)”, ” - C.U.P. C14G17000050006 - Liquidazione Rimborso Spese Terzo Acconto - |
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Progetto finalizzato all'allestimento di un CENTRO STUDI E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ – PARCO DEI MONACI (BIODIVERSITÀ DEGLI ARTROPODI ED ENDEMISMI/CONSERVAZIONE DEI RAPACI NECROFAGI) |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA | Determina n. 23AE.2018/D.01185 | D.G.R. n. 1408 del 21 Dicembre 2017 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 23AE.2021/L.00103 | PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 - Azione 6.C.6.6.1 – Programma Inngreenpaf – DGR n. 1408/2017 Intervento n. 14 “CENTRO STUDI E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ – PARCO DEI MONACI (BIODIVERSITA’ DEGLI ARTROPODI ED ENDEMISMI/CONSERVAZIONE DEI RAPACI NECROFAGI)”, - C.U.P. C14G17000040006 - Liquidazione Rimborso Spese Secondo Acconto - |
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Progetto finalizzato ad allestire un CENTRO STUDI E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ – PARCO DEI MONACI (BIODIVERSITA’ DEGLI ARTROPODI ED ENDEMISMI/CONSERVAZIONE DEI RAPACI NECROFAGI)” |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA | Determina n. 23AE.2019/D.00627 | D.G.R. n. 1408 del 21 Dicembre 2017 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 23A2.2021/L.00104 | D.G.R. n. 821/2019 -“Definizione delle modalità attuative per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”. Gruppo tecnico interno con compiti di redazione del PPR e del gruppo tecnico esterno per la costruzione di database geografici ed elaborazioni in ambiente GIS. Liquidazione II anticipazione. |
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Liquidazione II anticipazione. |
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA | Determina n. 23A2.2020/D.00324 | Diretta | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 13AN.2021/L.00122 | DGR 1191/2016 di approvazione del progetto “Istituto Reumatologico Lucano (I.Re.L)” - Liquidazione fondi in favore dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza |
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Con il presente provvedimento si liquidano all'AOR San Carlo di Potenza alcune spese di parte corrente connesse alla realizzazione del progetto IReL |
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA | UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA | Delibera n. 1191/2016 | N.A | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 24AD.2021/L.00209 | Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Mossucca & Figli sas di Mossucca Michele quale contributo per l'acquisto di n°1 autobus. |
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Attuazione del programma regionale degli Investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare su gomma dei servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbani provinciali e comunali ex DGR 917/2020 e n.5/2021. Risorse D.M. n.81 del 14/02/2020. Liquidazione e Pagamento all'impresa Mossucca & Figli sas di Mossucca Michele quale contributo per l'acquisto di un autobus per l'importo di € 90.762,58. |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO TRASPORTI | Determina n. 24ad.2021/D.00383 | DGR 917/2020 DGR 5/2021 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 24AD.2021/L.00210 | Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata - D.G.R. n. 517/2016 e DD.GG.RR. n. 128/2017 e n. 173/2017 - Intervento Strategico “Ciclovia Lagonegro- Rotonda Connessione con tratto calabrese Rotonda- Spezzano” - Liquidazione 10° acconto - decima domanda di rimborso - per € 107.751,45 al Comune di Nemoli, Amm.ne Capofila e Soggetto Attuatore. |
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Liquidazione decimo acconto al Comune di Nemoli per l'attuazione dell'Intervento Strategico “Ciclovia Lagonegro- Rotonda Connessione con tratto calabrese Rotonda- Spezzano" a valere sulle risorse di cui al Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata |
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | UFFICIO TRASPORTI | Determina n. 24ad.2017/D.00697 | Accordo di Programma | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 12AO.2021/L.00271 | Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. (F3). Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale Padula - Torre. Amministrazione Comunale di Stigliano. Liquidazione 1° S.A.L. |
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Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. (F3). Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale Padula - Torre. Amministrazione Comunale di Stigliano. Liquidazione 1° S.A.L. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12AO.2021/D.00537 | Amministrazione Comunale di Stigliano | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 12AO.2021/L.00272 | Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. (F3). Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale Caputo - Caporotondo - Valle. Amministrazione Comunale di Stigliano. Liquidazione 1° S.A.L. |
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Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. (F3). Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale Caputo - Caporotondo - Valle. Amministrazione Comunale di Stigliano. Liquidazione 1° S.A.L. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12ao.2021/D.00538 | Amministrazione Comunale di Stigliano | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 12AO.2021/L.00273 | Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. F3. Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature. Amministrazione Comunale di Abriola. Liquidazione secondo acconto spese sostenute. |
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Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n. 794/19. D.P.C. F3. Oneri per la gestione del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature. Amministrazione Comunale di Abriola. Liquidazione secondo acconto spese sostenute. |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE" | Determina n. 12ao.2021/D.00461 | Amministrazione Comunale di Abriola | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 12AA.2021/L.00274 | TRASFERIMENTO FONDI AL CONSIGLIO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO |
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TRASFERIMENTO FONDI AL CONSIGLIO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO |
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE | UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE | trattasi di trasferimento di fondi tra organi interni dell'Ente | ai sensi dell’art. 24 comma 3 dello Statuto approvato con Legge Statutaria n. 1 del 17/11/2016 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 11AC.2021/L.00433 | D.G.R. 542 del 6 agosto 2020 – “L.R. n. 22/88 art. 4; L.R. 27/2015 art. 9: “Programma Operativo annuale politiche culturali – stralcio” – Associazione Libermedia. Azione 4 – liquidazione. CUP: G49J20001310005. |
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D.G.R. 542 del 6 agosto 2020 – “L.R. n. 22/88 art. 4; L.R. 27/2015 art. 9: “Programma Operativo annuale politiche culturali – stralcio” – Associazione Libermedia. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | Delibera n. 542/2020 | Selezione Progetto | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 11AC.2021/L.00434 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MOMART GALLERY. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO CON D.D. 961/11AC DEL 9.12.2020. DGR 542 DEL 6.8.2020 "L.R. 22/88 ART. 4 E L.R. 27/15 ART. 9: PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE POLITICHE CULTURALI - STRALCIO. LIQUIDAZIONE A SALDO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CUP G49C20001240002 |
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LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | L.R. 22/88 | L.R. 22/88 | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 11AO.2021/L.00435 | Cap-03250 - TELECOM ITALIA - Fattura n. 7X02761553 del 11/08/2021-Note c.nn. 302180190974-302180190971-302180190931-302180190932-302180190929-302180190967. Liq. Euro 89,62. CIG ZD426DA719 |
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TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM SPA - Nota credito n. 302180190974 del 23/09/2021 - Fattura n. 7X02761553 del 11/08/2021 - Nota credito n. 302180190971 del 23/09/2021 - Nota credito n. 302180190931 del 23/09/2021 - Nota credito n. 302180190932 del 23/09/2021 - Nota credito n. 302180190929 del 23/09/2021 - Nota credito n. 302180190967 del 23/09/2021 - Liquidazione importo complessivo Euro 89,62. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | ODA n. 4795320 del 21/02/2019 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 27/10/2021 | 11AO.2021/L.00436 | Cap.03250 - TELECOM ITALIA SPA-Fattura n. 7X03429731-Note c. nn. 302180190928 -302180190976-302180190927- 302180190969-302180190930-Liq. tot. Euro23,73.CIG ZD426DA719 |
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TELECOM ITALIA S.P.A./TIM SPA- Nota credito n. 302180190928 del 23/09/2021- Nota credito n. 302180190976 del 23/09/2021 - Fattura n. 7X03429731 del 11/10/2021 - Nota credito n. 302180190927 del 23/09/2021- Nota credito n. 302180190969 del 23/09/2021 - Nota credito n. 302180190930 del 23/09/2021 - - Liquidazione importo complessivo Euro 23,73. |
DIPARTIMENTO PRESIDENZA | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | ODA n. 4795320 del 21/02/2019 | Adesione convenzione CONSIP | - | € 0,00 | Visualizza |
| 26/10/2021 | 10AA.2021/L.00008 | Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e Controllo 2014/2020: gara CONSIP per l’affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea, di cui al bando pubblicato sulla GUUE serie S-58 del 24.3.2015 e sulla GURI n. 35 del 23.3.2015 e aggiudicata, per il lotto n. 5, in data 5.5.2016 e aggiudicazione di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi alla società Protiviti Government Services s.r.l. - ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 - CUP G34I19000880001 - CIG 807120376A - Liquidazione XXVIII SAL relativo al bimestre luglio-agosto 2021 |
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Liquidazione XXVIII SAL relativo al bimestre luglio-agosto 2021 |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI | Determina n. 10AA.2019/D.00019 | Gara Consip | - | € 0,00 | Visualizza |
| 26/10/2021 | 10AE.2021/L.00021 | Servizio di monitoraggio e valutazione dei servizi degli sportelli comunali aderenti al Progetto Fami 1638 - Prefettura di Matera – “Potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza straniera” - liquidazione Consulentia STP A RL - CIG: Z28320BG9E - Liquidazione Consulentia - CIG Z28320BG9E |
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liquidazione competenze |
PRESIDENTE DELLA GIUNTA | UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE | Determina n. 10ae.2021/D.00029 | affidamento diretto | - | € 0,00 | Visualizza |